Bijlage 2 - Bezuinigingsmonitor april 2022.pdf
Tekst van het document
Bezuinigingsmonitor Per 01-05-2022
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 2 Inleiding/Leeswijzer .......................................................................................................................... 3 3 Portfolio ............................................................................................................................................ 4 4 Voortgang ......................................................................................................................................... 7
2
2 Inleiding/Leeswijzer Voor u ligt de eerste bezuinigingsmonitor van 2022. In de begrotingen van de afgelopen jaren zijn meerjarige bezuinigingen opgenomen. Het merendeel van de bezuiniging is reeds ingevuld, er staan nog enkele bezuinigingen open. Met deze monitor wordt in beeld gebracht wat de voortgang en eventuele haalbaarheid is van deze openstaande bezuinigingen. In hoofdstuk 3 'Portfolio' ziet u in één oogopslag de voortgang van alle bezuinigingen op basis van Tijd (T) en Geld (G). We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben. Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel weer voor het totaal overzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een overzicht met verschuivingen van diverse bezuinigingen. Hoofdstuk 4 'Voortgang' toont u per bezuiniging de eigenaar, algemene informatie en status met de daarbij behorende toelichting op basis van Tijd(T) en Geld(G).
3
3 Portfolio Bij de inventarisatie van de bezuinigingsmonitor is gekeken naar de haalbaarheid van de verdien- en bespaarmogelijkheden. Sommige bezuinigingen worden gerealiseerd conform planning, andere verschuiven financieel in tijd en andere lijken niet haalbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de bijgestelde bezuinigingen met de bezuinigingen zoals ze in eerste instantie begroot stonden en met de bijgestelde begroting. Met kleuren is aangeven welke wijzigingen er plaats vinden in enig jaar: rood (wordt niet gerealiseerd), oranje (bedrag is bijgesteld), groen (bezuiniging wordt eerder gerealiseerd). Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4. Onderstaande afwijkingen zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2022.
Afstoten gemeentelijke gebouwen
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
75
75
75
75
Bezuiniging na herziening
55
75
75
75
Samenwerking Bedrijfsvoering
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
0
75
75
75
Bezuiniging na herziening
0
0
0
0
4
Onderstaand wordt de status van Tijd (T) en Geld (G) per bezuiniging en per periode weergegeven. We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben. Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel weer voor het totaaloverzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd. Bezuinigingen status Lopend Naam bezuiniging
Startjaar
31-10-2021
30-04-2022
Status
Afstoten gemeentelijke gebouwen
2020
T
G
T
G
Lopend
Beheer Openbare Ruimte
2020
T
G
T
G
Lopend
Samenwerking Bedrijfsvoering
2020
T
G
T
G
Lopend
Stoppen met Gezond Veluwe
2021
T
G
T
G
Lopend
Bezuinigingen status Gereed Naam bezuiniging
Startjaar
31-10-2021
Aframen post onvoorzien
2020
T
G
T
G
Gereed
Beheer gebouwen uitbesteden
2020
T
G
T
G
Gereed
Digitalisering buitendienst
2020
T
G
T
G
Gereed
Formatie buitendienst
2020
T
G
T
G
Gereed
Kaasschaafmethode Begroting 2020
2020
T
G
T
G
Gereed
Milieutaken naar de ODNV
2020
T
G
T
G
Gereed
Oldebroek voor Mekaar
2020
T
G
T
G
Gereed
Onderwijsachterstandenbeleid
2021
T
G
T
G
Gereed
Overhead SNV
2020
T
G
T
G
Gereed
OZB
2020
T
G
T
G
Gereed
Toeristenbelasting minus teruggave sector
2020
T
G
T
G
Gereed
Verhoging legesinkomsten
2020
T
G
T
G
Gereed
Verlaging subsidie economisch beleid
2020
T
G
T
G
Gereed
Zorgverzekering minima
2020
T
G
T
G
Gereed
Energiebesparing Gemeentehuis
2021
T
G
T
G
Gereed
Kaasschaafmethode begroting 2021
2021
T
G
T
G
Gereed
Stopzetten subsidie Sportevenementen
2021
T
G
T
G
Gereed
Activiteitenbudget Goed Bezig
2021
T
G
T
G
Gereed
Stopzetten samenwerking Gastvrije Randmeren (GR)
2021
T
G
T
G
Gereed
Verlagen structureel budget RObeleid.
2021
T
G
T
G
Gereed
PGB WMO naar minimumloon
2021
T
G
T
G
Gereed
2021
T
G
T
G
Gereed
5
30-04-2022
Status
Autokostenvergoeding WMO stopzetten Formatie communicatie
2021
T
G
T
G
Gereed
Opzeggen abonnementen
2021
T
G
T
G
Gereed
Budget Gladheidsbestrijding
2021
T
G
T
G
Gereed
Stoppen verstrekken huisnummerbordjes
2021
T
G
T
G
Gereed
Straatvegen en Wadi's
2021
T
G
T
G
Gereed
Hangplanten raadzaal
2021
T
G
T
G
Gereed
Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting
2021
T
G
T
G
Gereed
Verminderen subsidie Stichting Natuurkracht (voorheen PEC Zwolle)
2021
T
G
T
G
Gereed
Versobering eindejaarsbijeenkomst personeel
2021
T
G
T
G
Gereed
Vervangen oude hulpmiddelen Wmo Bezuinigingen status Geschrapt
2021
T
G
T
G
Gereed
Naam bezuiniging
Startjaar
Energie opwekking gemeentegrond
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Intensivering uitvoeringsplan jeugd 2020
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Klantcontactcentrum/ Het nieuwe werken
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Meer trainees en stagair(e)s
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Taakstelling lokale arbeidsvoorwaarden
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Verzekeringen
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Vroegsignalering Jeugdhulp
2020
T
G
T
G
Geschrapt
Extra intensivering specialistische Jeugdhulp 2021
2021
T
G
T
G
Geschrapt
31-10-2021
6
30-04-2022
Status
4 Voortgang 4.1 Afstoten gemeentelijke gebouwen Eigenaar Jan van Dijk Algemeen We slopen de gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO-gebouw. De bezuiniging op Gymzaal de Kerkweg en 't Harlekijntje worden op zijn vroegst pas per 2022 gerealiseerd. Dit hangt samen met de realisatie van IKC Wezep Noord. Bij het afstoten van de gebouwen vallen er structurele lasten vrij in zowel de beheerplannen als in de exploitatie van de gebouwen. Het afstoten van deze gebouwen geeft bovendien nieuwe (gebieds)ontwikkelmogelijkheden. Bedragen * € 1.000 Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
75
75
75
75
Waarvan gerealiseerd
55
65
65
65
Voortgang Toelichting tijd 30-04-2022
In Oldebroek (gymzaal en LHNO) zal na de zomer 2022 gestart worden met de sloop. De sloop is enkele maanden vertraagd vanwege de ontheffing van de provincie, die aangeeft dat dit pas na 1 september 2022 mag in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. Wel is het gebruik van beide gebouwen per september 2021 gestopt. Gymzaal de Kerkweg zal waarschijnlijk niet in 2022 worden gesloopt en afgestoten. Alles hier hangt samen met het verplaatsen van de school De Rank naar Wezep-Noord.
Toelichting geld 30-04-2022
De bezuiniging van gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO gaat per 2022 gerealiseerd worden. De vertraging van de sloop zorgt nog één jaar voor € 10.000 aan kosten voor onder andere verzekeringen, belastingen en bouwhekken. Doordat gymzaal de Kerkweg ook nog geopend is kost dit ook € 10.000 aan exploitatielasten in 2022. De besparingen op de beheerplannen van alle gebouwen zijn al wel meerjarig gerealiseerd. Alleen de besparing op de exploitatielasten van de gebouwen moet nog gerealiseerd worden. We liggen dus op koers.
7
4.2 Beheer openbare ruimte Eigenaar Jan van Dijk Algemeen De oorspronkelijke gedachte was dat deze volledige besparing te realiseren zou zijn door vanaf 2022 alle perken te vervangen door gras. Deze bezuiniging is niet haalbaar geacht. In overleg is besloten de bezuiniging niet alleen in het groen te zoeken maar in het complete budget voor het beheer van de openbare ruimte. Bedragen * € 1.000 Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
150
150
150
150
Waarvan gerealiseerd
50
50
50
50
Voortgang Toelichting tijd 30-04-2022
Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het team leefomgeving hebben we al in 2021, een jaar eerder dan gepland, voor € 50.000 invulling gegeven aan deze bezuiniging.
Toelichting geld 30-04-2022
Op dit moment worden voor de overige € 100.000 de mogelijkheden onderzocht.
8
4.3 Samenwerking bedrijfsvoering Eigenaar Pauline Tanahatoe Algemeen Oorspronkelijk was het idee om te gaan onderzoeken of Belastingen kan worden uitgevoerd door een Shared Service Center (SSC) of via een gastheergemeente en op deze manier schaalvoordelen te behalen. We willen deze bezuiniging verder niet alleen specifiek richten op Belastingen. We willen deze bezuiniging gaan realiseren op de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld samen te werken met andere gemeenten. Bedragen * € 1.000 Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
0
75
75
75
Waarvan gerealiseerd
0
0
0
0
Voortgang Toelichting tijd 30-04-2022
Samenwerkingsinitiatieven zijn lopend of worden gestart, de verwachtingen zijn echter dat dit niet zal leiden tot een structurele bezuiniging.
Toelichting geld 30-04-2022
Samenwerkingsinitiatieven zijn lopend of worden gestart, de verwachtingen zijn echter dat dit niet zal leiden tot een structurele bezuiniging.
9
4.4 Stoppen met Gezond Veluwe Eigenaar Grytsje Zielhuis Algemeen De samenwerking met Gezond Veluwe is gezien de geografische ligging en de daarmee verband houdende partners voor de gemeente Oldebroek minder zinvol. De strategische partners van Gezond Veluwe zijn het St Jansdal Ziekenhuis en Raedelijn. Voor Oldebroek zou samenwerking met partners uit Zwolle meer voor de hand liggen. Bedragen * € 1.000 Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Begrote bezuiniging
10
10
10
10
Waarvan gerealiseerd
0
0
0
0
Voortgang Toelichting tijd 30-04-2022
En wordt dit jaar een nieuw programma Gezond Veluwe opgesteld. Op dat moment wordt besloten of we doorgaan of niet.
Toelichting geld 30-04-2022
In afwachting van bovenstaande volgt later dit jaar een besluit genomen over het al dan niet realiseren van deze bezuiniging.
10