Bijlage 1 - Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Begroting 2024-2027
1 Algemeen Inhoudsopgave 1 Algemeen .............................................................................................................................................. 2 1.1 Aanbieding ..................................................................................................................................... 4 1.2 Begrotingskaders en financieel perspectief ................................................................................... 8 1.2.1 Begrotingskaders ........................................................................................................................ 8 1.2.2 Begrotingssaldo in meerjarenperspectief ................................................................................. 11 2 Programma's ....................................................................................................................................... 13 2.0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................... 13 2.1 Veiligheid ..................................................................................................................................... 25 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................
30 2.3 Economie ..................................................................................................................................... 32 2.4 Onderwijs ..................................................................................................................................... 36 2.5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................................... 39 2.6 Sociaal domein ............................................................................................................................. 42 2.7 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................... 48 2.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................... 54 3 Financiën............................................................................................................................................. 60 3.1 Algemeen ..................................................................................................................................... 60 3.2 Financieel overzicht taakvelden ...................................................................................................
61 3.3 Meerjarig overzicht ...................................................................................................................... 64 3.4 Geprognosticeerde meerjarenbalans .......................................................................................... 65 3.5 EMU saldo .................................................................................................................................... 66 3.6 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................... 67 4 Paragrafen .......................................................................................................................................... 69 4.1 Lokale Heffingen .......................................................................................................................... 69 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 79 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 92 4.4 Financiering ...............................................................................................................................
103 4.5 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 107 4.6 Verbonden partijen .................................................................................................................... 113 4.7 Grondbeleid ............................................................................................................................... 116 4.8 Subsidies .................................................................................................................................... 120
2
4.9 Klimaatneutraal Oldebroek ........................................................................................................ 122 4.10 Wet open overheid (Woo) ....................................................................................................... 128 5 Bijlagen ............................................................................................................................................. 129 5.1 Kerngegevens............................................................................................................................. 129 5.2 Toelichting verplichte indicatoren ............................................................................................. 131 5.3 Financiële oplegger .................................................................................................................... 134 5.4 Verloop reserves ........................................................................................................................ 136 5.5 Verloop voorzieningen ............................................................................................................... 138 5.6 Meerjareninvesteringsplanning (MIP) ....................................................................................... 139
3
1.1 Aanbieding Hierbij bieden we uw raad de begroting 2024-2027 aan. We staan in 2024 voor mooie opgaven, maar ook voor flinke uitdagingen. Met name als gevolg van de beperkte financiële rijksmiddelen vanaf 2026 zijn wij niet in staat om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Autonome zaken als prijsen volumeontwikkelingen leggen een groot beslag op de financiële middelen. Het begrotingsjaar 2027 sluit daardoor met een negatief saldo van € 601.000. Ook het begrotingsjaar 2026 sluit met een klein nadelig saldo. De saldi 2024-2027 zien er als volgt uit: Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten
-92.537
-88.491
-84.869
-84.329
Baten
93.767
90.590
84.830
83.728
Saldo begroting 2024 - 2027
1.229
2.099
-38
-601
In de Perspectiefnota 2024 is in juli nog een positief resultaat gepresenteerd met de uitkomsten van de meicirculaire 2023 daarin meegenomen. De meerjarenraming was nog net sluitend, terwijl er onder de programma’s nog diverse PM-posten stonden die voor de gemeente mogelijk financiële impact hebben. Enkele zijn verwerkt in deze begroting. Ook in deze nota was er vanaf 2026 ook al een grote afname van baten vanuit de algemene uitkering te zien. Vanuit het Rijk komt maar geen oplossing voor het 'ravijnjaar' en dit leidt bij de gemeenten tot flinke beroering (VNG-resolutie). De oorzaken van het ontstane tekort worden onderstaand toegelicht. Algemene uitkering Het begint nu toch echt voelbaar te worden dat de algemene uitkering vanaf 2026 voor Oldebroek met ruim € 3 miljoen daalt. Ook het jaar 2027 daalt nog weer ten opzichte van 2026. Het is in toenemende mate zorgwekkend dat er vanuit het Rijk geen oplossing komt voor de daling van de algemene uitkering. Daarom hebben wij op het VNG-congres de VNG-resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” gesteund. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt bij de begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 1.2.1) nog nader toegelicht. Inflatie Ook speelt de aanhoudende inflatie ons parten. De algemene uitkering compenseert onvoldoende de loon- en prijsstijgingen van het afgelopen jaar.
Het is duidelijk geworden dat loon- en prijsverhogingen in 2023 voor het jaar 2024 nog een na-ijleffect veroorzaken in de vorm van hogere contractprijzen, bijdragen en subsidies. Uiteraard worden prijsverhogingen alleen geaccepteerd voor zover we hier juridisch toe gehouden zijn (cao-stijgingen of contracten met bepalingen daarover) of anderszins onvermijdelijk zijn. Wat er in het gemeentefonds voor inflatie beschikbaar wordt gesteld blijkt onvoldoende om deze hogere kosten op te vangen. De inflatiepercentages, genoemd in de meicirculaire, geven in de huidige praktijk van zeer hoge inflatie onvoldoende dekking voor de hogere uitgaven. De bij de circulaires opzij gezette inflatiebedragen worden toegelicht bij de begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 1.2.1).
4
Jeugdzorg De ramingen voor jeugdzorg zijn door prijsstijgingen extra verhoogd. Daarnaast is er een verhoging door een uitzonderlijke casus. Voor de jaren 2026 en 2027 is er nog steeds geen zekerheid over de extra rijksmiddelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Landelijk zijn er binnen het provinciaal toezicht richtlijnen afgesproken om hiervoor een stelpost op te mogen nemen. In 2026 en 2027 is hiervoor een stelpost opgenomen van respectievelijk € 961.000 en € 783.000 die feitelijk niet zijn toegezegd door het Rijk. Op basis van de voortgang van de Hervormingsagenda jeugd zijn deze bedragen berekend. Zonder deze stelposten is het resultaat nog verder negatief. Stelposten In de perspectiefnota zijn verschillende actuele ontwikkelingen als PM-post in de programma’s opgenomen. Enkele zijn inmiddels financieel vertaald. De overige PM-posten zijn niet opnieuw onder de programma’s opgenomen, maar staan in een overzicht onder hoofdstuk 1.2.2.Daarnaast is over enkele onderwerpen van het CUP nog geen besluitvorming tot stand gekomen (hoofdstuk 1.2.2). Bestuursakkoord Het bestuursakkoord 'Oldebroek voor u - een duidelijke koers' is uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP). Hierin geven we aan op welke wijze de ambities vertaald worden naar concrete speerpunten en activiteiten, wat we daarmee willen bereiken en wanneer dat gepland is.
Voor zover nog niet gerealiseerd is de (financiële) vertaling hiervan opgenomen in de begroting. Septembercirculaire In de voorliggende begroting zijn de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 nog niet verwerkt. Het eerste beeld is dat er nog een positieve bijstelling plaats vindt wegens een extra volume accres in 2027. Dit lijkt te leiden tot een sluitende meerjarenbegroting 2027. De uitkomsten daarvan zullen middels een informerende nota zo spoedig mogelijk aan uw raad worden verstrekt. Oekraïne De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kost nog steeds veel capaciteit en geld. We zijn wel blij hoe dit in Oldebroek vorm wordt gegeven. Het einde hiervan is nog niet in zicht. We gaan ervan uit dat conform de toezeggingen van het Rijk alle kosten die hiermee gemoeid zijn worden vergoed. VNG-advies meerjarenbegroting De VNG geeft in de ledenbrief van 14 juli 2023 naar aanleiding van de resolutie het advies om: •
Voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2024-2027 een sluitende begroting te presenteren;
•
Voor 2026 en 2027 in de meerjarenramingen de lasten in beeld te brengen in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.
Vanuit de VNG is geadviseerd om niet onnodig (onomkeerbare) bezuinigingen in gang te zetten, omdat er nog steeds gesprekken met het demissionaire kabinet worden gevoerd. In afwachting 5
hiervan kunnen nadelige gevolgen van het kabinetsbeleid zichtbaar opgenomen worden in de meerjarenramingen 2026 en 2027. Het signaal (ook aan de Tweede Kamer) is dan dat de gemeentelijke ontvangsten uit het Gemeentefonds onvoldoende zijn voor het uitvoeren van het huidige takenpakket. Provinciaal toezicht Het provinciaal toezicht geeft aan zich in de voorgestelde lijn van de VNG te herkennen. Voorwaarden om onder repressief toezicht te blijven zijn dat de begroting 2024 (en/of meerjarenraming) structureel in evenwicht is en dat de raming van de begroting realistisch is. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Gemeentewet en toegelicht onder de beleidsuitgangspunten (hoofdstuk 1.2.1). Strategie Oldebroek In het bestuursakkoord hebben we beloofd dat we zorgen voor een gezonde financiële huishouding. Bij de keuzes die we maken zoeken we de balans tussen ambitie en de financiële mogelijkheden. We houden daarbij rekening met de financiële lasten voor de inwoner. Bij het vaststellen van de begroting maken we daarin ieder jaar opnieuw een afweging en consistente en verantwoorde keuzes. Tegelijkertijd constateren we dat we een zeer goed weerstandsvermogen hebben, dat naar verwachting nog zal groeien. Daarom vinden wij een begroting die in evenwicht is voor de jaren 2024 en 2025, maar niet in 2026 en 2027 een verantwoorde weergave van de ontwikkelingen.
We verwachten dat het Rijk met een reparatie komt. In 2024 zullen we bezien of het nieuwe kabinet de algemene uitkering vanaf 2026 adequaat heeft aangepast en/of maatregelen nodig zijn om de begroting voor 2026 en verder structureel sluitend te krijgen. Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in het voor de gemeente gebruikelijke degelijke financieel beleid. We vinden dit, net als de VNG, onder de huidige omstandigheden een verantwoorde keuze. Vooral omdat de gesprekken met het inmiddels demissionaire kabinet hierover nog niet zijn afgerond. Het onnodig in gang zetten van (onomkeerbare) bezuinigingen vinden we om dezelfde reden onwenselijk. Door de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien, geven we een helder signaal af aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer: de gemeentelijke financiën zijn momenteel onvoldoende voor het uitvoeren van het huidige takenpakket. Tot slot In hoofdstuk 1.2 vindt u het financieel perspectief. Uitvoering van de plannen vraagt inzet en tijd; van gemeenteraad, college, management en medewerkers. We gaan uit van een constructieve samenwerking. Zo kunnen we ook in deze tijd met elkaar de goede dingen doen, voor Oldebroek en de Oldebroekers.
We blijven voorzichtig opereren en bij voortzetting van het huidige, consistente en verantwoorde financiële beleid verwachten we in de toekomst onze begroting, ook in meerjarenperspectief, weer sluitend te krijgen. Tot slot spreken we de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2024 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan.
6
Oldebroek, 26 september 2023
Burgemeester en wethouders van Oldebroek,
secretaris
burgemeester
P. Lensselink
T.H. Haseloop - Amsing
7
1.2 Begrotingskaders en financieel perspectief 1.2.1 Begrotingskaders 1.2.1.1 Inleiding Veel van onze beleidsuitgangspunten komen uit de bestuursovereenkomst 2022-2026 "Oldebroek voor u - een duidelijke koers ". Daarnaast heeft de raad uiteraard aanvullende besluiten genomen waar taken en activiteiten uit voortvloeien. In dit hoofdstuk geven we de uitgangspunten weer en geven we inzicht in het meerjarig financieel perspectief. 1.2.1.2 Beleidsuitgangspunten • De bestuursovereenkomst 2022-2026 maakt integraal onderdeel uit van deze begroting. • De bestuursovereenkomst 2022-2026 is verder vertaald naar het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Hierin zijn ook ontwikkelingen opgenomen die nog niet in deze begroting zijn opgenomen maar nog via een apart raadsvoorstel worden aangeboden. • De begroting moet voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan de meerjarenbegroting. De provincie stuurt hiertoe jaarlijks een begrotingscirculaire. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de gemeenteraad erop toe dat de gemeentebegroting 2024 structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan de gemeenteraad afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit is een voorwaarde om ook in 2024 onder repressief toezicht te vallen.
1.2.1.3 Financiële uitgangspunten Constante prijzen We maken gebruik van de systematiek van ‘constante’ prijzen. Dat betekent dat voor de jaarschijven 2025-2027 wordt uitgegaan van hetzelfde prijsniveau als de begroting 2024. Gemeentefondsuitkering De in de begroting opgenomen gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Vanaf het jaar 2026 is er sprake van een aanmerkelijke daling van het accres (het zogenaamde ‘ravijnjaar’). De daling van het accres en de opschalingskorting zorgen voor een tekort in de jaren 2026 en 2027. We verwachten dat het Rijk met een reparatie komt voor dat 'ravijnjaar'. Onderstaand een overzicht van de algemene uitkering die Oldebroek ontvangt:
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Algemene uitkering 2024-2027
44.949
44.787
41.563
40.858
Met betrekking tot de te verwachten extra rijksmiddelen wegens compensatie tekorten jeugd wordt vanaf 2026 een stelpost opgenomen. Landelijk zijn er binnen het provinciaal toezicht richtlijnen afgesproken om hiervoor een stelpost op te mogen nemen. In 2026 en 2027 zijn hiervoor bedragen opgenomen van respectievelijk € 961.000 en € 783.000 die feitelijk niet zijn toegezegd door het Rijk.
8
Inflatie De hoge loon- en prijsstijgingen worden onvoldoende gecompenseerd door het rijk. Er zijn bij de circulaires tot nu de volgende bedragen voor loon- en prijsontwikkeling opzij gezet: Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
Meicirculaire 2022 (loon 3,6% en prijs 2,4%) Septembercirculaire 2022 (ingezet bij tekorten) Meicirculaire 2023 (loon 4,7% en prijs 3,1%)
2024 1.000 500 1.500
2026 1.000 500 1.500 1.250 2.750
2027 1.000 500 1.500 1.250 2.750
1.000 500 1.500 1.250 2.750
Het bedrag van structureel € 2,75 miljoen is onvoldoende om de cao-stijgingen en de prijsstijgingen uit 2023 en 2024 op te kunnen vangen. Er is sprake van een naijleffect van loon- en prijsstijgingen uit het jaar 2023 waarbij budgetten voor 2024 nog aangepast dienen te worden aan die nieuwe werkelijkheid. Hierdoor schieten de gehanteerde indexpercentages voor 2024 in sommigen gevallen tekort. Voorbeelden hiervan vormen de uitgaven voor Wmo en jeugd. Looncompensatie De huidige CAO ambtenaren loopt tot en met 2023. Voor 2024 is er nog geen nieuwe CAO afgesloten. Voor de stijging van de loonkosten in 2024 hanteren we daarom het in de meicirculaire genoemde loonindexpercentage van 4,7%. Hier dienen de loon- en de premiestijgingen 2024 uit bekostigd te worden. Prijscompensatie We indexeren de materiële budgetten conform het percentage uit de meicirculaire 2023. Dat is voor 2024 3,1%. Zoals bovenstaand toegelicht is dat niet in alle gevallen toereikend. Voor subsidiebudgetten hanteren wij een gewogen inflatiepercentage wat is bepaald op 3,5%. Waar mogelijk hanteren we de raming van budgetten conform het aantal x prijs principe. Belastingen en heffingen Voor de verhoging van de belastingen en heffingen gaan we uit van een gewogen inflatiepercentage op uitgaven en loonkosten, waarbij we aansluiten bij de meicirculaire 2023. Dit percentage is bepaald op 3,5%.
Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing streven we naar 100% kostendekkendheid.
9
Uitgangspunten voor de grondexploitatie In de nota Grondbeleid staat onze gemeentelijke visie op grondbeleid. In deze nota kijken we vooruit naar de overgang van ontwikkel- naar beheergemeente. Ook spelen we hiermee in op de toenemende behoefte aan transformatie van locaties. De begroting wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Meerjarig investeringsplan (beheerplannen, grondbedrijf en algemene dienst) In de meerjarenbegroting 2024 informeren we de gemeenteraad over het meerjarig investeringsplan en de kasstromen die daaruit voortkomen. Deze hebben effect op de financieringspositie van de gemeente. Afschrijvingen en rentetoerekening Op investeringen is de meest recente financiële verordening van toepassing. De afschrijving en rentetoerekening starten op 1 januari van het jaar ná afronding en/of ingebruikname van een actief. We berekenen de rente over de boekwaarde per 1 januari. Rentepercentage De wijze waarop met de rente wordt omgegaan is een keuze. Op basis van de richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad in maart 2017 hanteren we de door de BBV regelgeving aanbevolen rentemethodiek. De renteomslag bedraagt 0,5%. Onvoorzien Er is jaarlijks € 1,- opgenomen voor de kosten van onvoorziene ontwikkelingen.
Indexatie beheerplannen Bij de beheerplannen gebouwen en openbare ruimte is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de beheerplannen te indexeren met een inflatiepercentage. Voor 2024 indexeren wij deze met 3,1%.
10
1.2.2 Begrotingssaldo in meerjarenperspectief Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de stand begroting tot en met de raad van juli en deze begroting 2024. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Stand begroting tot en met Raad juli
2026
2027
1.156
2.283
434
449
74
-184
-472
-1.050
1.229
2.099
-38
-601
Begroting 2024 Saldo begroting na mutaties Begroting 2024
2025
Onderstaande tabel laat zien hoe de mutaties voortkomende uit de begroting 2024 zijn opgebouwd. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Administratieve wijzigingen
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
226
-47
-361
-939
Nieuw beleid
-153
-136
-111
-111
74
-184
-472
-1.050
Totaal
*In hoofdstuk 5.3 Financiële oplegger is een totaal overzicht van alle mutaties opgenomen. Structureel begrotingssaldo Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo (dus exclusief incidentele inkomsten en uitgaven). Dit is relevant omdat de Provincie naar het structurele saldo kijkt bij haar toezichthoudende rol. Onderstaande tabel corrigeert de saldi voor de incidentele inkomsten en uitgaven. Voor Oldebroek betekent dit dat het tekort over 2027 blijft staan. Een overzicht van alle incidentele baten en lasten zijn opgenomen in hoofdstuk 3.6. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Saldo begroting na mutaties Begroting 2024
1.229
2.099
-38
-601
Incidenteel begrotingssaldo
-1.429
-512
-15
0
Structureel begrotingssaldo (saldo minus incidenteel)
2.659
2.611
-23
-601
Financieel perspectief College uitvoeringsprogramma In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) staat een aantal onderwerpen dat nog niet verwerkt is in de meerjarenbegroting. Een aantal onderwerpen die niet in het CUP stonden zijn reeds in 2023 via een apart raadsvoorstel behandeld. Dit betreffen de onderwerpen HR-strategie, nieuw zaaksysteem, cameratoezicht en mentale weerbaarheid jeugd (OKO). Hieronder in de tabel staat een opsomming van onderwerpen uit de CUP die nog niet zijn opgenomen in de begroting. Middels een separaat voorstel willen wij deze nader met uw raad bespreken.
11
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Saldo begroting 2024-2027
1.229
2025
2026
2027
2.099
-38
-601
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Programma: Sport, cultuur en recreatie De Kamphal Vernieuwen accommodatie OWIOS
PM
Programma: Volksgezondheid en milieu Ontmoetings- en beweegplekken
-150
Subtotaal onderwerpen
-150
0
0
0
Saldo meerjarenperspectief 2024-2027
1.079
2.099
-38
-601
Daarnaast spelen er nog een aantal ontwikkelingen die we ook hadden opgenomen in de perspectiefnota 2024, maar waarvan we nog geen financieel effect weten. Dat betreffen de volgende onderwerpen: Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Uitvoeringsplan GVVP
PM
PM
PM
PM
Huisvestingsplan onderwijs
PM
PM
PM
PM
WSW-bijdrage Inclusief Groep
PM
PM
PM
PM
Uitvoering bomenplan
PM
PM
PM
PM
Uitkomsten beheerplan Openbare Ruimte
PM
PM
PM
PM
Uitvoeringsplan Biodiversiteit
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Veluwe op 1 projecten Beheerplan gebouwen
PM
PM
PM
PM
Hervormingsagenda jeugd
PM
PM
PM
PM
12
2 Programma's 2.0 Bestuur en ondersteuning 2.0.1 Algemeen Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouder Ben Engberts Beschrijving programma Het programma 'bestuur en ondersteuning' bestaat uit algemene bestuurlijke thema’s. Onder meer regionale samenwerking, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering komen in dit programma aan bod. Ook worden de algemene baten van de gemeente verwantwoord op dit programma; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale inkomsten als de OZB. En ook de mutaties op de reserves lopen via dit programma. 2.0.2 Speerpunten In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Oldebroek, voor u. Een duidelijke koers.’ Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2024 en verder stellen en welke inzet we doen. 2.0.2.1 Iedereen kan meedoen en participeren Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? Als gemeentebestuur zijn we er voor iedereen en bevorderen we dat ook iedereen zich thuis en veilig voelt in Oldebroek. Gebleken is dat kunnen meedoen en participeren geen vanzelfsprekendheid is. Daarnaast blijven we inzetten op borging en vernieuwing van inwoners- en overheidsparticipatie en dorpsgericht werken. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Meer jongeren betrekken Herijken Oldebroek voor Mekaar en Dorpsgericht werken
Er is een agenda opgesteld met betrekking tot jeugdparticipatie. Dit is een levend document dat elke paar maanden aangepast wordt. We onderzoeken waar we nu staan met Oldebroek voor Mekaar en Dorpsgericht werken en gaan na wat we willen behouden, versterken of verder ontwikkelen. Dit zowel qua inhoudelijk beleid, structuren, processen als vaardigheden.
13
2.0.2.2 Sterke regionale samenwerking Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? We zijn onderdeel van de Regio Zwolle en leveren onze bijdrage om samen een sterke regio te zijn. Dat doen we samen met de vijf gemeenten binnen de Kop van de Veluwe, het Waterschap en de provincie Gelderland. We richten onze pijlen op strategische bestuurskracht en regionale ontwikkeling. Aan andere bestuurlijke samenwerkingsverbanden nemen we deel waar dat moet of zinvol is. Jaarlijks kijken we kritisch naar onze inzet. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Kop van de Veluwe
We dragen met capaciteit en middelen bij aan het opstellen en uitvoeren van een nieuwe investerings- of samenwerkingsagenda (2.0) voor de Kop van de Veluwe en de realisatie van een bijpassende aansturings-, proces- en beheersstructuur.
Regio Zwolle
We dragen met capaciteit, algemeen en vanuit de betrokken beleidsdomeinen bij aan de ontwikkeling van een nieuwe agenda voor de Regio Zwolle. We zijn betrokken bij het bestuur van de Regio Zwolle en zien op die wijze toe op een deugdelijke besteding van de (gemeentelijke) basisbijdrage.
Overige bestuurlijke samenwerking
Aan de hand van een nog te ontwikkelen toetsingskader gaan we vanaf 2023 jaarlijks de bestuurlijke samenwerkingsverbanden beoordelen op nut en noodzaak versus bestuurlijke en ambtelijke inzet.
2.0.2.3 We willen een betrouwbare partner zijn Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat de verhouding tussen gemeente en inwoners en bedrijven gebaseerd is op vertrouwen en openheid. Om dat te laten zien, zijn we transparant, omgevingsbewust, duidelijk, zichtbaar, aanspreekbaar en integer. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitgangspunten We stellen uitgangspunten vast voor gemeentecommunicatie, met duidelijkheid over gemeentecommunicatie wat, wanneer, hoe, waartoe en naar wie de gemeente communiceert over beleid, uitvoering en besluiten van het college. Zichtbaar en aanspreekbaar
We onderzoeken in samenspraak met inwoners hoe zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente verbeterd kan worden en voeren daaruit voortvloeiende verbeteringen in.
Invoering Wet Open overheid (B) Integriteit
Implementeren van de Wet open overheid (Woo), waardoor de gemeente transparanter wordt en overheidsinformatie beter ontsluitbaar. We ontwikkelen een meerjarige uitvoeringsagenda m.b.t. tot integriteit (eerlijk, oprecht en intrinsiek betrouwbaar) voor college en ambtelijke organisatie. De agenda is gericht op bewustwording, reflectie, training en versterken van de weerbaarheid van bestuur en organisatie.
Ambtelijke competenties
Bij het strategische personeelsbeleid wordt meer aandacht besteed aan de competenties omgevingsbewustzijn en politiek-bestuurlijk bewustzijn. In 2023/2024 starten we met incompany trainingen, aanvullend op het reguliere opleidingsbudget.
14
2.0.2.4 Een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouder Ben Engberts Wat willen we bereiken? Bij dienstverlening is het belangrijk om vanuit de vraag en de achterliggende behoefte te denken en niet alleen vanuit ons aanbod of efficiency. Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen door invoering van klantgerichte serviceformules en het periodiek monitoren van de klanttevredenheid over onze belangrijkste processen (Meten = Weten). Dan moeten we ook in staat zijn om onze processen continu te verbeteren en procesmanagement toe te passen. Daarnaast investeren we in de leesbaarheid en begrijpelijkheid van tekstdocumenten en brieven en zorgen wij dat de dienstverlening ook toegankelijk blijft voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. We voeren een nieuw systeem van zaakgericht werken in, dat zich richt op het goed en transparant afhandelen van meldingen en (aan)vragen van inwoners en bedrijven. Het zaaksysteem voldoet aan landelijke strategie en standaarden voor een digitale overheid en wettelijke bepalingen, waardoor we maximaal zijn voorbereid op nieuwe landelijke ontwikkelingen. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Procesmanagement (B)
We trainen onze managers en medewerkers in procesmanagement, zodat we naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek, klachten of eigen initiatief processen direct en continu kunnen verbeteren.
Serviceformules
Invoeren van serviceformules en klanttevredenheidsonderzoek.
Digitaal toegankelijk (B)
We voeren de plannen uit die zijn opgesteld om onze websites en PDF-bestanden, zoveel mogelijk, digitaal toegankelijk te maken.
Meer digitale diensten Begrijpelijke teksten
We breiden ons aanbod van digitale producten en diensten uit door webformulieren in te zetten. We trainen en ondersteunen onze medewerkers om toegankelijke teksten te kunnen schrijven op B1-niveau.
Servicemogelijkheid
We richten voor niet digitaal vaardige mensen een servicemogelijkheid in om hen te ondersteunen bij het aanvragen van gemeentelijke diensten of producten. Implementeren van een nieuw zaaksysteem en geharmoniseerde inrichting van de meest belangrijke zaaktypes.
Nieuw zaaksysteem H2O (B)
2.0.2.5 Innoveren HR-strategie Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? We ervaren in toenemende mate problemen met het werven of inhuren van gekwalificeerde medewerkers. Daardoor zijn onze inhuurkosten hoog. Om dit het hoofd te bieden moeten we het strategische HR-beleid ingrijpend wijzigen. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Innoveren HRstrategie (B)
We innoveren onze HR-strategie om voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen werven en behouden en onze inhuurkosten te verlagen. Denk daarbij aan het bovenformatief aanstellen en zelf opleiden van talentvolle starters, gerichter gaan werven en betere interne mobiliteits- en ontwikkelkansen voor huidige medewerkers. Er zijn incidentele transitiekosten en structurele kosten voor een parttime recruiter/mobiliteitsadviseur.
15
2.0.2.6 Efficiënte bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts Wat willen we bereiken? In de Brinkhof is onvoldoende ruimte om het volledig Sociaal Team te huisvesten. Aanvankelijk stond op de planning om de Brinkhof aanzienlijk uit te breiden. Door hybride en thuiswerken is ruimte in het gemeentehuis ontstaan en is uitbreiding niet noodzakelijk. De Brinkhof wordt aangepast om de publieksfunctie naar inwoners te behouden en te verbeteren. Daarnaast zijn er nog duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Publieksfunctie en verduurzaming Brinkhof (B)
We willen een projectplan opstellen om de publieksfunctie van het Sociaal Team in de Brinkhof te verbeteren en het gebouw te verduurzamen.
Uitvoering Doorvoeren van het gekozen scenario voor verbetering van de publieksfunctie en verduurzaming en verduurzaming van de Brinkhof. verbetering publieksdiensten (B)
2.0.2.7 Samenwerking bedrijfsvoering H2O(NE) Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts Wat willen we bereiken? De gezamenlijke ICT-structuur en bestaande samenwerking H2O faciliteert verdergaande samenwerking binnen de bedrijfsvoering H2O. We willen kansen op het gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit, kostenbeheersing en voor medewerkers benutten. Waar samenwerking binnen de bedrijfsvoering op grotere schaal nodig is, richten we ons op de Kop van de Veluwe. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbreding H2O We onderzoeken binnen H2O samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van samenwerking (B) algemeen juridische zaken en andere ondersteunende bedrijfsfuncties. Belastingsamenwerking We richten binnen de H2OE-gemeenten samenwerking in op het gebied van H2OE (B) gemeentebelastingen. ICT H2ONE (B)
Op basis van de intentieverklaring H2ONE, om tot samenwerking te komen, onderzoeken we de roadmap en de businesscase (ICT H2ONE).
16
2.0.2.8 Een gezonde financiële huishouding Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts Wat willen we bereiken? We worden geconfronteerd met hoge inflatiecijfers en toegenomen kosten. Er is onzekerheid over de nieuwe financieringssystematiek jeugdzorg en de middelen die de gemeenten vanuit het Rijk krijgen vanaf 2026. Dat betekent dat weerstandsratio’s op orde moeten blijven en er in de (meerjaren)begrotingen een goede balans moet zijn tussen ambities en financiële mogelijkheden. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Weerstandsvermogen Ons weerstandsratio is op een voldoende peil en minimaal binnen de door de gemeenteraad vastgestelde norm >1,0 - 1,4. Sluitende begroting Een meerjarige sluitende begroting, waarbij het uitgangspunt is dat we onder repressief toezicht vallen. Balans tussen ambitie Bij het vaststellen van de begroting zoeken we de balans tussen ambitie en financiële en financiën mogelijkheden. We maken hierin jaarlijks een afweging.
2.0.3 Verplichte indicatoren Op dit programma hebben we geen verplichte indicatoren.
2.0.4 Wat mag het kosten? Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de rekening 2022, begroting 2023 na wijziging en de begroting 2024-2027. Bedragen * € 1.000 Financieel overzicht Exploitatie in €
Rekening 2022
Totaal lasten
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 na 2024 2025 2026 2027 wijziging -17.610 -20.810 -19.269 -19.234 -17.962 -18.008
Totaal baten
54.815
53.870
56.995
57.032
53.211
52.580
Saldo programma exclusief reservemutaties
37.205
33.060
37.727
37.798
35.249
34.571
Toevoeging/onttrekking reserves )*
-745
3.974
-277
431
361
-2
Saldo programma inclusief reservemutaties
36.460
37.034
37.450
38.229
35.611
34.569
(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)
17
Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staat de toelichting per onderwerp. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid Bijdrage Regio Zwolle (Strategische Meerjarige Agenda 20242028) Kabinetszaken
-111
-111
-111
-111
-25
-25
Bijdrage CIO-office (O&I)
-262
-221
-221
-221
Bijdrage i-Dienst (Kadernota 2024-2027)
-121
-121
-121
-121
Bijdrage Kop van de Veluwe
-40
-40
-40
-40
Robuust sociaal team
PM
PM
PM
PM
Bijdrage Streekarchivariaat Noord-West Veluwe (Kaderbrief 2024)
-26
-23
-23
-23
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen
35
34
34
35
1.237
836
534
-28
Mutatie kapitaallasten
-33
-16
-29
-47
Onroerend zaak belasting (OZB)
279
279
279
279
-6
-6
-6
586
296
-283
Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire 2023
Reservemutaties Openbare ruimte rondom nieuwbouw Regenboog Programma Omgevingswet
0
Totaal wijzigingen op dit programma
932
Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op de mutaties bij dit programma. Nieuw beleid Bijdrage Regio Zwolle (Strategische Meerjarige Agenda 2024-2028) De Regio Zwolle heeft een Strategische Meerjarige Agenda 2024-2028 opgesteld. In deze agenda is een perspectief opgesteld waar we als regio de komende jaren aan werken. De agenda vormt de basis om als één regio op te trekken richting onder andere het Rijk en Europa. De focus ligt de komende jaren op de thema’s Economie & arbeidsmarkt en Ruimtelijke ontwikkeling. Aan deelname aan (de actielijnen van) Regio Zwolle zijn kosten verbonden. Iedere gemeente draagt standaard € 2,37 per inwoner bij voor basisdienstverlening. Hiervoor zijn middelen in de gemeentebegroting opgenomen.Voor de kosten van de verschillende actielijnen (in 2024 in totaal € 4,59 per inwoner) wordt er structureel € 111.000 geraamd. Kabinetszaken De afgelopen jaren hebben we op verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld 3MMC en Lelystad Airport lobby’s georganiseerd en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot positieve resultaten. Tot nu toe was er voor deze activiteiten geen specifiek budget beschikbaar. In andere gemeenten is het gebruikelijk dat er een budget is voor ‘Kabinetszaken’. Kabinetszaken zijn bijvoorbeeld (politiek) relatiebeheer regionaal, provinciaal en nationaal, lobby, officiële bezoeken en ontvangsten, onderscheidingen, etc.
Om de belangen van de gemeente Oldebroek op dit vlak beter te kunnen behartigen en dit beleid te versterken stellen wij u voor een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor een tweejarige pilot. Terzake volgt een afzonderlijke informerende nota met een toelichting.
18
Autonome ontwikkelingen Bijdrage CIO-office (O&I) Van de CIO-office is een aangepaste begroting 2024-2027 ontvangen. De kosten stijgen met structureel € 221.000. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het richten en inrichten van de IT-samenwerking met als doel om gezamenlijk opgaven uit te voeren en daarvoor de randvoorwaarden in te vullen. Dat heeft veel inspanningen en geld gekost. Opvallend is de forse stijging van de beheerlasten voor software. Dat is onder andere het gevolg van prijsindexeringen, hogere licentiekosten door toename van (tijdelijk) personeel, hogere beveiligingskosten, vertraging in de uitvoering van I-projecten waardoor voor bepaalde tijd sprake is van dubbelle licentiekosten en vertraagde of bijgestelde inverdieneffecten. Er was rekening gehouden met een voordeel op licentiekosten als gevolg van invoering M2A. In de praktijk zijn de kosten zodanig gestegen dat dit niet meer haalbaar zal zijn. Bijdrage i-Dienst (Kadernota 2024-2027) De gemeentelijke bijdrage voor de i-Dienst stijgt met € 121.000 (dit is een stijging van 12,5%). Oorzaak is de stijging van de kosten voor hardware, data & netwerk en software met 11%. Daarnaast stijgen de salarissen (naast de CAO) extra door formatie-uitbreiding met ruim 1 fte voor een CISO (0,44 fte) en extra ondersteuning (0,63 fte).
Bijdrage Kop van de Veluwe Er worden extra middelen gevraagd voor de volgende samenwerkingsprojecten in dit verband: economie, Human capital agenda (HCA) en projecten in het ruimtelijk domein. In het najaar 2023 worden de definitieve plannen aan de raden voorgelegd. Vooruitlopend hierop wordt een extra raming opgenomen van € 40.000. Robuust sociaal team Het sociaal domein staat voor aanzienlijke uitdagingen. De beleidsvisie Sociaal Domein die in december 2023 voorgelegd zal worden geeft visie en richting om deze uitdagingen samen met de inwoners aan te pakken. Om deze doelen te realiseren is ook een robuust sociaal team nodig. Er loopt momenteel een onderzoek om de benodigde versterking van het sociaal team te bepalen. Er wordt rekening gehouden met een investering van maximaal € 150.000. De uitwerking van dit onderzoek wordt uiterlijk in Q1 van 2024 aan uw raad voorgelegd. Bijdrage Streekarchivariaat Noord-West Veluwe (Kaderbrief 2024) De bijdrage aan het streekarchivariaat stijgt structureel met € 23.000 (dit is een stijging van 10%). Dit wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen met een doorwerking van het jaar 2023. In 2024 wordt eenmalig € 3.000 extra gevraagd voor inhuur juridische deskundigheid. Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen Dit betreffen kleine indexaties en een aantal autonome ontwikkelingen.
Dat hier een voordeel wordt behaald wordt met name veroorzaakt door een hogere uitgifte van reisdocumenten. Meicirculaire 2023 Op 31 mei 2023 is de Meicirculaire 2023 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Door hogere rijksuitgaven wordt het gemeentefonds extra gevoed (samen de trap op). De raad is geïnformeerd over de financiële uitkomsten voor de jaren 2023-2027 (raadsinformerende nota). De meerjarige effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in de begroting 2024-2027. Mutatie kapitaallasten Dit betreft de wijzigingen in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma. Onroerend zaak belasting (OZB) We indexeren de onroerend zaak belasting (OZB) met het inflatiepercentage van 3,5% conform de meicirculaire zoals vastgesteld bij de kaders in de perspectiefnota. Daarnaast houden we rekening met areaaluitbreiding.
19
Openbare ruimte rondom nieuwbouw Regenboog Rond de locatie waar de nieuwe school De Regenboog wordt gebouwd, moet ook de openbare ruimte anders worden ingericht. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden er een ‘kiss & ride-strook’ en extra parkeerplaatsen aangelegd. Hiervoor moeten de bestaande groenstrook, riolering en voetpaden worden verlegd. De totale kosten voor deze herinrichting worden geraamd op ca. € 235.000. Aangezien het een investering betreft, die we afschrijven, is de structurele afschrijvingslast € 6.000 vanaf 2025.
2.0.5 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Vestigingsplaats
Elburg
Website
https://www.streekarchivariaat.nl/
Partijen
Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen. Doen wat in de Archiefwet staat, namelijk archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Bezoekers kunnen gratis onderzoek doen in de archieven en collecties van het streekarchivariaat. De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het bestuur van centrumgemeente Elburg over algemene beleidszaken die het streekarchivariaat aangaan. Deze commissie bestaat uit leden van het college van B&W van alle deelnemende gemeenten.
Doel/maatschappelijk belang Bestuurlijk belang
Financieel belang
De gemeente draagt een vijfde deel bij in de jaarlijkse kosten voor salarissen, inhuur, internet en onderhoud virtuele studiezaal en archiefbeheersysteem. Daarnaast verdelen we kosten van archiefmedewerkers op basis van inwoneraantal.
Beheersarrangement
Bestuurder portefeuillehouder dienstverlening. Team: Facilitaire zaken. We informeren de gemeenteraad via het jaarverslag. Frequentie overleggen archiefcommissie: twee keer per jaar. Niet voldoen aan de Wet revitalisering generiek toezicht.
Risico's
Jaar financieel resultaat 2021
Financieel resultaat
€ 164
Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€ -252
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2021
€
31-12-2021
€
Vreemd vermogen
1-1-2021
€
31-12-2021
€
20
Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Vestigingsplaats
Hattem
Website
Geen
Partijen
De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.
Doel/maatschappelijk belang
De bedrijfsvoeringsorganisatie verzorgt voor de deelnemers de ondersteuning op het terrein van de automatisering en creëert daarmee de voorwaarden voor een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering.
Bestuurlijk belang
Het bestuur bestaat uit wethouders van de 3 gemeenten.
Financieel belang
De gemeente draagt bij in de jaarlijkse kosten via vastgestelde verdeelsleutels. Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Facilitaire zaken. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: jaarverslag. Frequentie overleggen: ten minste twee keer per jaar.
Beheersarrangement
Risico's
De deelnemers nemen minder diensten af dan op basis van de beschikbare capaciteit verwacht mag worden. Aansprakelijkheidsstellingen bij taakuitvoering.
Jaar financieel resultaat 2022
Financieel resultaat
€ -317
Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€ -1.223
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2022
€ -232
31-12-2022
€ -307
Vreemd vermogen
1-1-2022
€ 2.671
31-12-2022
€ 2.587
21
Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
Alliander BV
Vestigingsplaats
Arnhem
Website
https://www.alliander.com/nl
Partijen
51 deelnemende gemeente, vier provincies, NV Houdstermaatschappij GKNH en NV Houdstermaatschappij EZW. De levering van elektriciteit veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen. Alliander verstrekt geen gegevens over verwachte financiële resultaten, omdat dit de rating bij de verschillende agency ’s op het spel zou kunnen zetten.
Doel/maatschappelijk belang
Bestuurlijk belang
Vanwege het aandelenbezit heeft de gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Oldebroek hierin. In het grootaandeelhoudersoverleg vertegenwoordigt het Nuval-platform de gemeente Oldebroek. Nuval staat voor Nuon, Vitens en Alliander. De deelnemers aan het platform kunnen onderling kennis uitwisselen en externe deskundigen inschakelen waar de kosten van gedeeld worden. Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente heeft 269.681 aandelen. Beheersarrangement Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Risico's - Door de verkoop van de aandelen ontstaat verlies van dividenden. - Mogelijk aandeelhouderschap van het Rijk zou kunnen zorgen totaal meer aandelen binnen Alliander en dus een lager dividend per aandeel. - Door de energietransitie staat de dividend voor de aankomende jaren onder druk. Jaar financieel resultaat 2022 Financieel resultaat € 198.000 Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€ 145
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2022
€ 4.470.000
31-12-2022
€ 4.570.000
Vreemd vermogen
1-1-2022
€ 5.739.000
31-12-2022
€ 6.106.000
22
Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
BNG Bank NV
Vestigingsplaats
Den Haag
Website
https://www.bngbank.nl/
Partijen
Diverse overheidsinstellingen.
Doel/maatschappelijk belang
BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank biedt gespecialiseerde financiële dienstverlening. Hiermee draagt de bank eraan bij dat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk zijn.
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft via stemrecht zeggenschap in BNG Bank. Het aandelenbezit zien we als een duurzame belegging. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 aandelen van € 2,50 nominaal. In de begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: een keer per jaar. De nettowinst per jaar bepaalt de hoogte van de dividenduitkering.
Financieel belang
Beheersarrangement
Risico's
Jaar financieel resultaat 2022
Financieel resultaat
€ 300.000
Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€ 28
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2022
€ 5.062.000
31-12-2022
€ 4.615.000
Vreemd vermogen
1-1-2022
€ 143.995.000
31-12-2022
€ 107.459.000
23
Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
Waterbedrijf Vitens NV
Vestigingsplaats
Zwolle
Website
https://www.vitens.nl/
Partijen
Provincies en gemeenten
Doel/maatschappelijk belang
De kwaliteit van het waterleidingnet veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen. Deze middelen kunnen we vrij gebruiken voor gemeentelijke taken.
Bestuurlijk belang
Vanwege het aandelenbezit heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek hierin.
Financieel belang
Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 aandelen van € 1,- nominaal. Dat is 0,324% van het totaal aantal aandelen.
Beheersarrangement
Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Niet van toepassing
Risico's
Jaar financieel resultaat 2022
Financieel resultaat
€ 8.200
Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2022
€ 600.300
31-12-2022
€ 649.500
Vreemd vermogen
1-1-2022
€ 1.388.000
31-12-2022
€ 1.446.000
24
2.1 Veiligheid 2.1.1 Algemeen Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing Beschrijving programma Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer en rampenbestrijding vallen onder dit programma. 2.1.2 Speerpunten In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Oldebroek, voor u. Een duidelijke koers.’ Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2023 en verder stellen en welke inzet we doen. 2.1.2.1 Bestrijden van ondermijning Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? In Oldebroek voelt iedereen zich veilig. Iedereen kan veilig wonen en opgroeien. Vrijheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vinden we heel erg belangrijk. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Bestrijding ondermijning
We zetten actief in op de bestrijding van criminaliteit die de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid doelbewust probeert te ondermijnen voor eigen gewin. We hebben een uitvoeringsplan ondermijning.
25
2.1.2.2 Integrale aanpak van veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? We vormen met onze samenwerkingspartners op het gebied van integrale veiligheid een front om overlast en criminaliteit effectief tegen te kunnen gaan. We bundelen hiervoor de krachten en delen kennis en informatie. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelen IVP
We zorgen ervoor dat we de acties uit het Integraal Veiligheidsplan uitvoeren (IVP). De speerpunten zijn aanpak criminaliteit, zorg & veiligheid en ondermijning. We maken ieder jaar een uitvoeringsplan.
Integraal veiligheidsplan
In 2024 loopt het Integraal veiligheidsplan (IVP) af. Dat betekent dat we in 2023 een nieuw beleidsplan opstellen samen met OM, politie en vijf andere gemeenten op de Noord Veluwe. In het nieuwe IVP worden in gezamenlijkheid nieuwe prioriteiten en speerpunten vastgesteld op het gebied van integrale veiligheid.
Repressie
We zetten in op repressie door adequaat en alert te reageren op meldingen van politie en inwoners. Waar mogelijk zetten we bestuurlijke handhaving in. We zorgen dat we voldoende handvatten hebben om te kunnen optreden en lobbyen om zaken wettelijk geregeld te krijgen.
Voldoende BOAcapaciteit
We zorgen voor voldoende BOA-capaciteit om de uitdagingen aan te kunnen pakken. We delen kennis en informatie om adequaat te kunnen optreden.
Camerabeleid
We zorgen dat de continuïteit van rechtmatig cameratoezicht geborgd is en we onderzoeken de mogelijkheden voor camerabeleid. Iedereen kan en durft veilig te melden, zodat adequate hulp geboden kan worden. Hier zorgen we voor door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te organiseren.
Meldingsbereidheid
2.1.2.3 Evenementenbeleid Portefeuillehouder: Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Wat willen we bereiken? Het huidige evenementenbeleid uit 2019 wordt in 2024 geëvalueerd en met de gemeenteraad besproken. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie
Evalueren van het evenementenbeleid.
26
2.1.3 Verplichte indicatoren Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Verplichte indicatoren Indicator
Eenheid
Periode
Oldebroek Nederland
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
2022
10
8
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
2022
2,9
4,6
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
2022
4,2
6,0
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
2022
0,8
1,4
Misdrijven - Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
2022
0,4
2,3
2.1.4 Wat mag het kosten? Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de rekening 2022, begroting 2023 na wijziging en de begroting 2024-2027. Bedragen * € 1.000 Financieel overzicht Exploitatie in €
Totaal lasten Totaal baten Saldo programma
Rekening 2022
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 na 2024 2025 2026 2027 wijziging -2.043 -2.605 -2.817 -2.779 -2.779 -2.777 132
34
20
20
20
20
-1.911
-2.571
-2.797
-2.759
-2.759
-2.757
27
Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staat de toelichting per onderwerp. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid Formatie Openbare orde en veiligheid
PM
PM
PM
PM
(Zwerf)dierenopvang
-10
-10
-10
-10
Bijdrage VNOG
-70
-70
-70
-70
Totaal wijzigingen op dit programma
-80
-80
-80
-80
Autonome ontwikkelingen
Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op de mutaties bij dit programma. Nieuw beleid Formatie Openbare orde en veiligheid In de zomer van 2023 is een analyse gemaakt van de formatie op Openbare orde en veiligheid. Deze taak is sterk in ontwikkeling door de toenemende noodzaak om in te zetten op ondermijning, high impact crimes en cyber criminaliteit. OOV-medewerkers worden structureel overvraagd, incidenten en crises krijgen noodgedwongen voorrang en de organisatorische kwetsbaarheid bij vertrek of verlof is groot. Momenteel wordt bezien of dit een aanpassing van de organisatie vraagt. Indien dit niet op te lossen is binnen de bestaande formatie zal een voorstel uitgewerkt worden voor uitbreiding.
Autonome ontwikkelingen (Zwerf)dierenopvang Er is een regioverband een nieuwe overeenkomst gesloten voor de opvang van Zwerfdieren. De kosten vallen regionaal hoger uit. De bijdrage van Oldebroek stijgt met € 10.000 per jaar. Bijdrage VNOG Er is sprake van een stijging van € 70.000 van de gemeentelijke bijdrage VNOG op grond van de Programmabegroting 2024-2027. Dit is grotendeels terug te voeren op loon- en prijsstijgingen. De begroting 2024-2027 is in de raadsvergadering van juli behandeld.
28
2.1.5 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x € 1.000 Naam verbonden partij
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Vestigingsplaats
Apeldoorn
Website
https://www.vnog.nl/
Partijen
In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het gebied van veiligheid.
Doel/maatschappelijk belang
De missie van de VNOG daarbij is: “Samen werken aan veiligheid”. In de Toekomstvisie is vastgelegd hoe de VNOG de vragen van de samenleving beantwoordt en haar missie gestalte geeft, namelijk:- De VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio.- Noord- en Oost-Gelderland is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De VNOG speelt in op demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De VNOG is een toekomstbestendige veiligheidsregio. Het algemeen bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers (burgemeester) van de zes clusters. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht, waarbij de bijdrage wordt berekend op basis de waarden van de van toepassing zijnde verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds uit het cluster openbare orde en veiligheid, sub-cluster brandweer en rampenbestrijding. Het percentage van Oldebroek in de gemeentelijke bijdragen is 2,65% van de totale kosten van de VNOG.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Beheersarrangement
Risico's
Bestuurder: burgemeester. Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag. Frequentie overleggen: algemeen bestuur vier keer per jaar, dagelijks bestuur vier keer per jaar. Het VNOG heeft zelf een eigen paragraaf Weerstandsvermogen. Ze hebben deze risico's op dit moment afgedicht met hun eigen weerstandscapaciteit binnen de VNOG om deze risico's op te vangen. De ratio van het weerstandsvermogen per 30-12-2022 is 1,07.
Jaar financieel resultaat 2022
Financieel resultaat
€ 2.360
Jaar van Bijdrage / Baat 2024
Bijdrage (-) / Baat (+)
€ -1.445
Financiële gegevens
Begindatum
Bedrag
Einddatum
Bedrag
Eigen vermogen
1-1-2022
€ 15.521
31-12-2022
€ 17.183
Vreemd vermogen
1-1-2022
€ 38.214
31-12-2022
€ 35.715
29
2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.2.1 Algemeen Wethouder Ben Engberts en wethouder Beerd Flier Beschrijving programma Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen worden geboekt op dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen. 2.2.2 Speerpunten In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Oldebroek, voor u. Een duidelijke koers.’ Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2023 en verder stellen en welke inzet we doen. 2.2.2.1 Verkeersveiligheid Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts Wat willen we bereiken? We willen de verkeersveiligheid vergroten en met name minder ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Daarbij gaan we ook aan de slag met de veiligheid van jonge weggebruikers, onder andere door een verkeersveilige school-, speel- en leefomgeving. Daarnaast willen we de doorstroming verbeteren en minder overlast van zwaar verkeer. Een en ander zal (deels) zijn weerslag krijgen in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Onderwerp
Wat gaan we daarvoor doen?
Regie gebied Buurtmidden
We stellen een projectplan op voor het gebied Buurtmidden in Wezep. Dit om te komen tot de herinrichting van het gebied Buurtmidden rondom de Campus (met name het deel van de Noordsingel).
LIOOR toetsen
De Leidraad Inrichting en Ontwerp Openbare Ruimte (LIOOR) toetsen en waar nodig herschrijven om in ontwerpen meer veiligheid voor fietsers en voetgangers te creëren. Het LIOOR consequent opnemen in nieuwe omgevingsplannen en anterieure overeenkomsten.
Verkeersveiligheid scholen en speelplekken
Onderzoeken waar verbetering nodig is, met name rondom scholen en speelplekken. En daarna deze verbeteringen doorvoeren. Dit wordt samen met de scholen en verkeersouders opgepakt.
Verkeerveiligheid Zuiderzeestraatweg
We werken maatregelen uit om de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg te verbeteren. Daarin zal een mogelijke rondweg onderdeel zijn van het onderzoek. Samen met de provincie (als wegbeheerder) wordt onderzoek gedaan naar passende maatregelen.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
Samen met de inwoners zijn de huidige knelpunten in beeld gebracht en vertaald in oplossingsrichtingen. In 2024 volgt de uitwerking in een uitvoeringsplan van het GVVP.
Fietsstructuren
De bestaande lokale en regionale fietsstructuren en kwaliteit in beeld brengen (F28). Hierbij kijken we ook naar de provinciale doelstellingen en benutten daarbij beschikbare subsidies. In het GVVP en het uitvoeringsplan dat volgt, krijgt dit zijn beslag.
30
2.2.3 Verplichte indicatoren Op dit programma hebben we geen verplichte indicatoren. 2.2.4 Wat mag het kosten? Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de rekening 2022, begroting 2023 na wijziging en de begroting 2024-2027. Bedragen * € 1.000 Financieel overzicht Exploitatie in €