11.1 1e BBR 2021
Tekst van het document
1e Besluitvormende Bestuursrapportage 2021
1
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Algemeen
3
3. Oldambster begrotingsnorm
3
4. Corona
3
5. Saldo 1e BBR 2020
4
5.1
Analyse van het res ultaat
5
5.2
Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat
5 6
6. Toelichting per programma Programma 1: Algemene dienstverlening
6
Programma 2: Woonk limaat en leefomgeving
6
Programma 3: Ondernemingsk limaat, werk gelegenheid en onderwijs
7
Programma 4: Zorg en samenleving
7
Programma 5: Duurzaamheid en milieubeheer
8
Programma 6: Bestuur
8
Overhead
9
Algemene dekk ingsmiddelen en onvoorzien
9
7. Investeringskredieten
11
8. Stelposten en voortgang herstelplannen
13
9. Meerjarenperspectief
15
10. Begrotingsmutatie s per programma
16
11. Voorstel
18
12. Informerende Bestuurs Rapportage (IBR)
19
2
1. Inleiding De 1e Besluitvormende Bestuursrapportage (1e BBR) geeft inzicht in de belangrijkste afwijkingen en informatie over afwijkingen van de in de programmabegroting 2021 vastgelegde doelen en de daarbij behorende financiële kaders. Deze BBR is een planningsinstrument voor u. Via de programmabegroting heeft u kaders afgegeven voor wat betreft de prioritering van de activiteiten die wij uitvoeren en voor wat betreft de intensiteit waarmee dat moet gebeuren. Voor dit laatste beschikt u over het budgetrecht: u bepaalt hoeveel geld (de intensiteit) wij mogen aanwenden voor de uitvoering van de activiteiten. In deze rapportage zullen wij u gemotiveerde voorstellen doen om van die kaderstelling af te wijken. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om wijzigingen in de inhoudelijke kaderstellingen (de W -vraag ‘wat gaan wij daarvoor doen’). Dergelijke wijzigingsvoorstellen zullen wij u afzonderlijk doen. Met het lezen van het nu voorliggende boekwerk is het mogelijk kennis te nemen van de hoofdlijnen en de belangrijkste ontwikkelingen.
2. Algemeen De begroting voor het lopende jaar (2021) is medio vorig jaar (2020) opgesteld. In november 2020 heeft de raad de begroting vastgesteld. Deze hele procedure heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de gegevens, hoeveelheden en cijfers bij het begin van het dienstjaar al 3 tot 7 maanden oud zijn. Middels de 1 e en 2e BBR wordt de organisatie de mogelijkheid geboden om daar waar dat nodig is de begroting bij te stellen naar de op dat moment actuele verwachtingen. Verder worden de 1e en 2e BBR gebruikt om overige besluiten in de begroting te verwerken. De 1e BBR is gebaseerd op de periode tot en met medio april 2021. Aanpassingen van begrotingscijfers vinden plaats op basis van al geconstateerde afwijkingen, lopende offerte-aanvragen, aanbestedingen of genomen besluiten door zowel het college als de raad. Bijstellingen in financiële zin hebben ten doel om zo nauwkeurig mogelijk de totale uitgaven en inkomsten van de gemeente te begroten. Het belang hiervan is om op die manier zicht te blijven houden op de financiële koers van de gemeente en om een actuele stand te hebben van de beschikbare financiële ruimte zowel voor het lopende begrotingsjaar als voor het meerjarenperspectief. Op deze manier kunnen er door de raad en het college besluiten worden genomen in de afweging tussen de vele wensen en de beperkte financiële middelen.
In de huidige budgetcyclus is de keuze gemaakt om naar aanleiding van de 1 e en 2e BBR een begrotingswijziging te maken.
3. Oldambster begrotingsnorm In de norm is vastgelegd dat voordelen direct ten gunste van de algemene reserve worden afgeroomd en dat nadelen moeten worden gecompenseerd door aanvullende bezuinigingen.
4. COVID-19 Er zijn inmiddels inventarisaties gemaakt over de onderwerpen waar COVID-19, en alle maatregelen die als gevolg daarvan zijn genomen, op van invloed zijn. In de jaarrekening 2020 is een paragraaf COVID-19 opgenomen en concern control heeft een impact analyse t.b.v. de accountantscontrole jaarrekening 2020 gemaakt en zal ook de komende tijd nog de effecten monitoren. Ook de VNG heeft een inventarisatie gedaan het gesprek met het Rijk te kunnen voeren over mogelijke compensatie. Wij zien op diverse plekken effecten, bijvoorbeeld het vervallen van inkomsten (zwembaden etc.), het doorbetalen van reguliere contracten (zorg en vervoer) zonder dat prestaties worden geleverd, het vervallen van dividend (BNG) etc.
3
Analoog aan de 2e BBR 2020 en de jaarrekening 2020 zijn alle mee en tegenvallers gesaldeerd in de stelpost corona gelden.
5. Saldo 1e BBR 2021 De door de raad vastgestelde primitieve begroting sluit inclusief de voorgenomen bezuinigingen in 2021 met een saldo van € 2.446.000 negatief. Dit negatief saldo wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Gedurende het begrotingsjaar wordt het verwachte saldo 2 keer geactualiseerd, namelijk bij de 1 e en 2e BBR. Het saldo van de 1e BBR komt uit op € 744.217 positief wat invloed heeft op het totale resultaat van de begroting 2021. Dit is als volgt te specificeren: -/- € 2.446.432 +/+ € 744.217 -/- € 1.702.215
Saldo primitieve begroting 2021 Saldo 1e BBR 2021 Saldo begroting 2021 inclusief 1e BBR
Het genoemde saldo wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit zorgt er voor dat de begroting uiteindelijk weer sluit op € 0 en in evenwicht is. Meerjarenbegroting Van het saldo in 2021 werkt € 692.606 structureel voordelig door in het meerjaren perspectief. In de primitieve begroting (inclusief de herstelplannen) is het volgende meerjarenperspectief opgenomen: 2022 2023 2024
€ 1.443.000 negatief € 74.000 positief € 96.000 positief
Het saldo in de 1e BBR is in deze jaren als volgt: 2022 2023 2024
€ 693.000 positief € 693.000 positief € 693.000 positief
Het verwerken van dit saldo zorgt voor het volgende meerjarenperspectief: 2022 2023 2024
€ 750.000 negatief € 767.000 positief € 789.000 positief
In bovenstaand meerjarenperspectief zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt. In de post onvoorzien 2021 resteert na de 1e BBR € 150.000. Meerjaren investering overzicht Er is herhaaldelijk de wens geuit om inzichtelijk te krijgen welke investeringen de gemeente de komende jaren nog moet of wenst te doen. De afgelopen manden heeft de organisatie een dergelijke lijst opgesteld. Zoals u weet is er binnen de bestaande begroting geen budget gereserveerd voor investeringen en of wensen. In de resultaat bestemming wordt dan ook het voorstel gedaan om het positieve resultaat in de meerjarenraming voorlopig te reserveren voor investeringen/wensen.
4
Er was onvoldoende tijd om op dit moment een afgewogen keuze te maken uit de opgestel de lijst. Bij de behandeling van de kadernota of begroting zullen we concrete voorstellen gaan doen hoe en op welke manier uitvoering wordt gegeven aan de investerings-/wensenlijst en op welke manier het nu gereserveerde bedrag daarvoor wordt ingezet. 5.1 Analyse van het resultaat De belangrijkste voor- en nadelige afwijkingen (> € 100.000) in dit resultaat zijn: Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn:
Leges bouwvergunningen € 194.000 voordelig Net als in 2020 zijn er veel aanvragen voor nieuwe woningen (blauwestad) en verbouw activiteiten. Om die reden worden de leges opbrengsten met € 400.000 naar boven bijgesteld. Ook aan de kostenkant zijn extra uitgaven i.r.t. deze werkzaamheden. Per saldo een voordeel van € 194.000.
Kosten leerlingenvervoer € 100.000 voordelig De kosten van leerlingenvervoer laten al een aantal jaren een dalende tendens zien. In de begroting 2021 is nu de raming naar beneden bijgesteld, dit zorgt voor een voordeel van € 100.000.
BUIG € 523.000 voordelig Van het ministerie is bericht ontvangen dat de BUIG uitkering behoorlijk naar boven is bijgesteld i.v.m. een reguliere bijstelling op basis van cijfers uit het verleden en een verwachte toename als gevolg van COVID-19. Met name dit laatste is in het nader voorlopig budget gecorrigeerd door het Rijk omdat deze toename maar beperkt plaats vindt. In lijn met de aanpassing van de inkomsten zijn ook de uitgaven posten geactualiseerd. Per saldo is nu de verwachting dat er een voordeel zichtbaar wordt van € 523.000.
Jeugd € 175.000 voordelig De RIGG (ZIN Jeugd) zorgt voor een nadeel van € 125.000 als gevolg van toenemende vraag en meer complexe gevallen. De PGB jeugd daalt op dit moment, dit geeft een voordeel van € 300.000.
Dividend Enexis € 148.000 nadelig Het dividend van enexis over 2020 is lager dan begroot. Dit zorgt voor een lagere inkomst, een nadeel.
5.2 Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat Naast al de mutaties die doorwerken in het resultaat zijn er ook veel, soms forse, mutaties verwerkt die in het totaal van het boekwerk budgettair neutraal zijn. De reden hiervoor is dat zaken direct zijn verrekend met reserves of dat er direct inkomsten tegenover staan. Al deze mutaties zijn in de betreffende programma’s wel toegelicht maar hebben geen effect op het uiteindelijke resultaat van de 1e BBR. In het onderdeel Toelichting per programma op de volgende pagina’s worden naast de hiervoor genoemde afwijkingen ook de afwijkingen kleiner dan € 100.000 toegelicht. Per saldo zorgen alle voor- en nadelen voor het hiervoor genoemde resultaat.
5
6. Toelichting per programma Algemeen Binnen de programma’s zijn (soms forse) mutaties doorgevoerd die op het totaal van de begroting budgettair neutraal zijn maar per programma voor- of nadelen veroorzaken. Per programma zijn, waar van toepassing, eerst de mutaties opgenomen die een budgettair effect veroorzaken en aansluitend de mutaties die op het totaal van de begroting neutraal zijn.
Programma 1: Algemene dienstverlening Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Geen mutaties € 0 € 0
Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk.
Programma 2: Woonklimaat en leefomgeving Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Nadeel Voordeel Nadeel
€ 9.668.000 € 213.000 € 9.881.000
Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn: Leges bouwvergunningen € 345.000 voordelig Net als in 2020 zijn er veel aanvragen voor nieuwe woningen (blauwestad) en verbouw activiteiten. Om die reden worden de leges opbrengsten met € 400.000 naar boven bijgesteld. Ook aan de kostenkant zijn extra uitgaven i.r.t. deze werkzaamheden. Per s aldo een voordeel van € 345.000. Verlichting parkeerplaats De Klinker € 10.000 nadelig Op het parkeerterrein zijn een aantal bijzondere verlichting armaturen stuk en moeten worden vervangen. Hier is in het reguliere budget geen rekening mee gehouden. Herstel muurtjes Isrealplein € 32.000 nadelig Op het Isrealplein zijn een aantal muurtjes die dringend hersteld moeten worden. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden en zorgt nu voor een nadeel van € 32.000 Energie lasten € 67.000 nadelig Als gevolg van stijgende energielasten en het toevoegen van een aantal gebouwen waar we energie voor gaan betalen (PABO en dorpshuis Hongerige Wolf) stijgen de energielasten met € 67.000. Criminaliteitspreventie € 18.000 nadelig In de begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) 2021 zijn een aantal wijzigingen en nieuwe taken (o.a. projectaanpak ‘Groningen tegen mensenhandel’) opgenomen.
Dit zorgt ervoor dat een structureel hogere bijdrage van Oldambt noodzakelijk is. Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Budgetten 2021 RWLP € 7.820.000 nadelig Via de 1e BBR worden de budgetten RWLP voor 2021 weer in de begroting gebracht. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve doorgeschoven projecten op programma algemene dekkingsmiddelen en is om die reden in het totaal van de begroting een neutrale post. Budgetten 2021 Krimp € 2.143.000 nadelig Via de 1e BBR worden de budgetten krimp voor 2021 weer in de begroting gebracht. Dit bedrag wordt gedekt uit de stelpost taakmutaties algemene uitkering op programma algemene dekkingsmiddelen en is om die reden in het totaal van de begroting een neutrale post. Realisatie bezuiniging sport € 30.000 voordelig Op deze plek worden de kosten voor 2 sporthallen verlaagd om daarmee de bezuiniging op sport van € 30.000 te realiseren. Dit bedrag wordt tevens gemuteerd op de betreffende stelpost op programma algemene dekkingsmiddelen en is om die reden in het t otaal van de begroting een neutrale post.
6
Doorgeschoven projecten € 60.000 nadelig In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget, dit veroorzaakt op dit onderdeel een nadeel. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt vanuit de reserve doorgeschoven projecten en in het totaal van de begroting neutraal. Onderzoek joodse eigendommen € 50.000 nadelig In samenwerking met de gemeenten Veendam en Westerkwartier wordt onderzoek gedaan om de onteigening en restitutie van Joods bezit na de 2 e wereldoorlog in beeld te brengen. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de post onvoorzien in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en is in het totaal van de begroting saldo neutraal. Dekking reserve wegen € 300.000 voordelig De financiering van de reconstructie van de Hora Sicc amaweg in Midwolda wordt voor een bedrag van € 300.000 gedekt uit de reserve wegen. Dit bedrag dient daarvoor overgeheveld te worden van de reserve wegen naar de reserve dekking kapitaallasten investeringen. De laatst genoemde reserve is opgenomen onder het programma algemene dekkingsmiddelen. Deze mutatie is om die reden in het totaal van de begroting een neutrale post. Technische wijzigingen € 100.000 voordelig Binnen de begroting zijn als gevolg van interne overboekingen budgetten verschoven in de begroting.
Deze mutatie veroorzaakt hier een voordeel die elders in de begroting door een nadeel wordt gecompenseerd.
Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk. Programma 3: Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs Voordeel Mutaties met resultaat effect Voordeel Mutatie zonder resultaat effect Nadeel
€ 72.000 € 84.000 € 12.000
Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn: Kosten leerlingenvervoer € 100.000 voordelig De kosten van leerlingenvervoer laten al een aantal jaren een dalende tendens zien. In de begroting 2021 is nu de raming naar beneden bijgesteld, dit zorgt voor een voordeel van € 100.000. Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Technische wijzigingen € 12.000 nadelig Binnen de begroting zijn als gevolg van interne overboekingen budgetten verschoven in de begroting. Deze mutatie veroorzaakt hier een nadeel die elders in de begroting door een voordeel wordt gecompenseerd. Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk. Programma 4: Zorg en samenleving Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Voordeel Voordeel Voordeel
€ € €
974.000 836.000 137.000
Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn: BUIG € 523.000 voordelig Van het ministerie is bericht ontvangen dat de BUIG uitkering behoorlijk naar boven is bijgesteld i.v.m. een reguliere bijstelling op basis van cijfers uit het verleden en een verwachte toename als gevolg van COVID-19. Met name dit laatste is in het nader voorlopig budget gecorrigeerd door het Rijk omdat deze toename maar beperkt plaats vindt. In lijn met de aanpassing van de inkomsten zijn ook de uitgaven posten geactualiseerd. Per saldo is nu de verwachting dat er een voordeel zichtbaar wordt van € 523.000. Jeugd € 175.000 voordelig
7
De RIGG (ZIN Jeugd) zorgt voor een nadeel van € 125.000 als gevolg van toenemende vraag en meer complexe gevallen. De PGB jeugd daalt op dit moment, dit geeft een voordeel van € 300.000. Participatie fonds € 170.000 voordelig Op deze plek worden de kosten voor het participatie fonds verlaagd om daarmee de bezuiniging te realiseren. Dit bedrag wordt voor € 165.000 tevens gemuteerd op de betreffende stelpost op programma algemene dekkingsmiddelen en is om die reden in het totaal van de begroting een nagenoeg neutrale post.
Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Doorgeschoven projecten € 124.000 nadelig In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget, dit veroorzaakt op dit onderdeel een nadeel. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt vanuit de reserve doorgeschoven projecten en in het totaal van de begroting neutraal. Realisatie stelpost bezuiniging Menzis € 321.000 voordelig Op deze post is € 321.000 in mindering gebracht als realisatie van de stelpost zoals deze is opgenomen in het herstelplan. Dat geeft hier een voordeel maar in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt ten laste van de stelpost en i n het totaal van de begroting neutraal. Kosten vervanging personeel € 82.000 nadelig Op inkoopondersteuning is extra formatie ingehuurd als vervanging wegens ziekte en de pilot contract management. Dat geeft hier een nadeel maar in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt ten laste van de stelpost en in het totaal van de begroting neutraal. Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk.
Programma 5: Duurzaamheid en milieubeheer Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Nadeel Nadeel Nadeel
€ 1.000 €0 € 1.000
Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk.
Programma 6: Bestuur Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Nadeel Nadeel Nadeel
€ 31.000 € 1.000 € 30.000
Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Doorgeschoven projecten € 26.000 nadelig In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget, dit veroorzaakt op dit onderdeel een nadeel. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt vanuit de reserve doorgeschoven projecten en in het totaal van de begroting dus neutraal. Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk.
8
Nadeel € 302.000 Nadeel € 74.000 Nadeel € 228.000
Overhead Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn: Extra personeel i.v.m. omgevingsvergunningen € 151.000 nadelig Net als in 2020 zijn er veel aanvragen voor nieuwe woningen (blauwestad) en verbouw activiteiten. Hier zijn op programma 2 extra leges opbrengsten begroot. In relatie hier mee is ook extra personeel ingehuurd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dat geeft hier een nadeel van € 151.000. Benchmark begroting € 12.000 nadelig In overleg met de provincie is besloten een benchmark te doen op de begroting. De kosten hiervan worden voor 50% betaald door de provincie. Per saldo blijft er voor rekening van de gemeente een bedrag van € 12.000. Energie lasten € 25.000 nadelig Als gevolg van stijgende energielasten stijgen de kosten voor gemeentelijke gebouwen met € 25.000. Opbrengst detachering en overige inkomsten € 115.000 voordelig Het in de begroting brengen van detacheringsvergoedingen en overige formatieve voordelen geeft per saldo een voordeel van €115.000.
Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Doorgeschoven projecten € 160.000 nadelig In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget, dit veroorzaakt op dit onderdeel een nadeel. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt vanuit de reserve doorgeschoven projecten en in het totaal van de begroting neutraal. Programma ontwikkelen en bezuinigen € 71.000 nadelig Op deze plek zijn kosten in de begroting gebracht die worden gedekt ten laste van de reserve organisatie ontwikkeling, dit veroorzaakt op dit onderdeel een nadeel. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden deze kosten gedekt vanuit de reserve en in het totaal van de begroting neutraal. Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk. Voordeel € 9.701.000 Nadeel € 313.000 Voordeel € 10.014.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties met resultaat effect Mutatie zonder resultaat effect
Mutaties die invloed hebben op het resultaat De grotere of opvallende post(en) die met name deze mutatie bepalen zijn: Dividend Enexis € 148.000 nadelig Het dividend van Enexis over 2020 is lager dan begroot. Dit zorgt voor een lagere inkomst, een nadeel. Stelpost bezuiniging participatie fonds € 165.000 nadelig Op deze plek wordt de bezuiniging stelpost verlaagd omdat de bezuiniging is gerealiseerd. Dit bedrag wordt voor € 170.000 tevens gemuteerd op programma 4 en is dus nagenoeg budgettair neutraal. Mutaties die geen invloed hebben op het resultaat De volgende mutatie(s) is/zijn in het totaal van de begroting budgettair neutraal maar hebben in dit programma wel een voor- of nadelig effect: Onttrekking reserve doorgeschoven projecten € 11.311.000 voordelig In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget, dit veroorzaakt op dit onderdeel een voordeel
9
door de onttrekking uit de reserve. In de overige onderdelen van de begroting zorgt dat voor een nadeel maar in het totaal van de begroting is dit neutraal. Onvoorzien € 50.000 voordelig Ten laste van de post onvoorzien worden de kosten gedekt voor het onderzoek om de onteigening en restitutie van Joods bezit na de 2 e wereldoorlog in beeld te brengen. Dit bedrag zorgt in hoofdstuk 2 voor een nadeel en hier omdat de post onvoorzien kleiner wordt voor een voordeel en is in het totaal van de begroting saldo neutraal. Onttrekking reserve organisatie ontwikkeling € 121.000 voordelig Ter dekking van diverse zaken (o.a. opleidingen) wordt hier een onttrekking begroot uit de reserve organisatie ontwikkeling. In het totaal van de begroting is dit neutraal omdat elders deze kosten in de begroting zijn gebracht. Storting reserve dekking kapitaallasten investeringen € 300.000 nadelig De financiering van de reconstructie van de Hora Siccamaweg in Midwolda wordt voor een bedrag van € 300.000 gedekt uit de reserve wegen. Dit bedrag dient daarvoor overgeheveld te worden van de reserve wegen naar de reserve dekking kapitaallasten investeringen. De reserve wegen is opgenomen onder programma 2. Deze mutatie is om die reden in het totaal van de begroting een neutrale post. Stelposten € 1.135.000 nadelig Op deze plaats is de stelpost corona weer in de begroting gebracht, dit geeft een nadeel.
De stelpost taakmutaties is verdeeld in de begroting, dat geeft hier een voordeel. Daarnaast zijn diverse andere stelposten gemuteerd. In het totaal van de begroting is dit neutraal. Voor een uitgebreid overzicht van alle stelposten verwijs ik u naar het hoofdstuk stelposten in deze BBR.
Voor de nieuwe totalen van dit programma verwijzen wij u naar de samenvattende begrotingswijziging achter in dit boekwerk.
10
7. Investeringskredieten Mutaties in de investeringskredieten In deze BBR zijn een aantal kredieten opgenomen waar inmiddels een raads -/collegebesluit van is genomen of kredieten welke zijn gemuteerd, waarbij er een herverdeling, uitsplitsing, bijraming of verschuiving heeft plaatsgevonden.
Infra - Reconstructie St. Vitusholt Winschoten fase 1: € 107.500 De provincie heeft een subsidie toegekend om bij de reconstructie van het St. Vitusholt extra aanpassingen te doen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het subs idiebedrag wordt toegevoegd aan het krediet.
Infra – Aanpak wortelproblematiek 2021: € 50.000 Op diverse locaties in de gemeente veroorzaakt wortelopdruk gevaarlijke situaties. Deze manifesteren zich voornamelijk in fiets- en wandelpaden en zijn zodanig ernstig dat de veiligheid in het geding is. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het Herstelplan, welke in de begrotingsraad van november 2019 is vastgesteld.
Riool – Klimaatadaptatie (grond)water 2021: € 6.340 Van de provincie is een subsidie ontvangen voor de kosten met betrekking tot kimaatadaptatie. Het subsidiebedrag wordt toegevoegd aan het krediet.
Traktie – Materieel buitendienst 2019: € -/- 22.500 Traktie – Materieel buitendienst 2021: € -/- 148.500 Traktie – Terex graafmachine 2021 (aanvulling) € 30.000 Traktie – Aanschaf vrachtwagen MAN ( aanvulling) € 20.000 Gladheidbestrijding – 3 zoutstrooiers 2021 € 121.000 Het algemeen investeringsbedrag voor aanschaf materieel buitendienst is verdeeld.
VTH – Aanschaf 2 dienstauto’s handhaving: € 32.000 Voor de BOA’s en team handhaving zijn 2 dienstauto’s aangeschaft. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de hiervoor in 2020 gereserveerde gelden.
Sportterrreinen – Vervanging cv en warmwatervoorziening VV Bato: € 50.000 De cv-ketels en warmwatervoorziening van VV Bato zijn dringend aan vervanging toe. Daarnaast moeten er leidingen vervangen worden in verband met Legionella problemen. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de post onderhoud installaties sportaccommodaties.
NPG project De Graanrepubliek: € 842.400 NPG project Tijd voor toekomst: € 964.350 NPG project Lokaal stimuleringsfonds: € 1.000.000 NPG project Fonds toekomstbestendige woningen: € 725.650 NPG project Bibliotheek op school € 560.720 NPG project Toekomstbestendig centrum Winschoten € 500.000 De gemeente Oldambt heeft groen licht gekregen voor zes projecten die uitgevoerd worden met geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De goedgekeurde projecten gaan over vier thema’s waarin de gemeente de komende jaren wil investeren. Die thema’s zijn: jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. De kredieten voor deze projecten worden in deze bbr in de begroting gebracht.
Mutaties in reserves In deze BBR zijn op meerdere onderdelen mutaties opgenomen in reserves. Het kan hier gaan over nieuwe stortingen of onttrekkingen of aanpassen van bestaande ramingen. Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de uiteindelijke saldo mutatie in de betreffende reserve.
11
Reserve dekking kapitaallasten investeringen - toevoeging € 300.000 De financiering van de reconstructie van de Hora Siccamaweg in Midwolda wordt voor een bedrag van € 300.000 gedekt uit de reserve wegen. Dit bedrag dient daarvoor overgeheveld te worden van de reserve wegen naar de reserve dekking kapitaallasten investeringen.
Reserve wegen - onttrekking € 300.000 Zie voor toelichting reserve dekking kapitaallasten investeringen.
Reserve doorgeschoven projecten - onttrekking € 11.310.000 In de jaarrekeningen tot en met 2020 zijn er zaken doorgeschoven. Deze zijn in deze bbr deels weer in de begroting gebracht als budget.
Reserve organisatie ontwikkeling - onttrekking € 121.000 Ter dekking van diverse zaken (o.a. opleidingen) wordt er hier een onttrekking begroot uit de reserve organisatie ontwikkeling.
Reserve dekking deelneming energie coöperaties – toevoeging € 3.000 Het jaarlijks voordelig saldo wordt gereserveerd ter dekking van de deelname in de coöperaties.
Reserve cultuurhuis – onttrekking € 44.000 Ter dekking van de kosten meerjaren onderhoudplan cultuurhuis.
12
8. Stelposten algemeen en stelposten i.r.t. herstelplannen Stelposten Bij het opmaken van de begroting is er voor gekozen om de financiële effecten als gevolg van genomen besluiten c.q. van lopende ontwikkelingen middels stelposten zichtbaar te maken. De reden hiervoor was dat enerzijds veel van deze zaken financieel en organisatorisch nog niet volledig waren uitgekristalliseerd. Anderzijds willen wij helder en inzichtelijk maken voor welke financiële en organisatorische inspanningen onze gemeente voor 2021 en latere jaren staat. Herstelplannen In november en december 2019 zijn er 2 herstelplannen vastgesteld met diverse maatregelen die uiteindelijk resulteren in een sluitende meerjarenraming in de jaarschijf 2023. In de financiële verwerking van de maatregelen uit de herstelplannen is er voor gekozen om deze hoofdzakelijk als stelpost op te nemen. Op het moment dat een maatregel feitelijk is gerealiseerd wordt de betreffende stelpost afgeraamd en wordt de functionele post cijfermatig aangepast. Op deze manier kunnen we blijven volgen welke maatregelen nog niet, of nog niet volledig zijn gerealiseerd. In het overzicht hierna zijn alleen de stelposten opgenomen die betrekking hebben op het dienstjaar 2021. Per opgenomen stelpost wordt verslag gedaan van de stand van zaken.
De volgende stelposten zijn in de begroting 2021 opgenomen: * Negatief is een verwachte verlaging van de op dit moment geraamde uitgaven ** Positief is een verwachte verhoging van de op dit moment geraamde inkomsten
Uitgaven Sociaal domein* Stelpost HP 2020 verlagen kosten jeugd Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -860.000
Stelpost kadernota Herindicatie huishoudelijke hulp Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -895.269
Stelpost HP 2020 verlagen kosten huishoudelijke hulp Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -235.000
Stelpost HP 2020 afschaffen individuele vervoers voorziening Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -40.000
Stelpost HP 2020 versoberen bibliotheekwerk Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -70.000
Stelpost besparing Spoed voor Jeugd / Crisis Interventie Team (CIT) Stelpost bijdrage Spoed voor Jeugd / Crisis Interventie Team (CIT) Deze bedragen zijn in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -120.000 € 120.000
Stelpost HP 2020 Menzis 115% Dit bedrag is in de 1e BBR gerealiseerd
€ -40.000
Stelpost HP 2020 Menzis, welzijn, armoede, participatiefonds Dit bedrag is in de 1e BBR gerealiseerd
€ -446.000
Stelpost HP 2020 lokale omroep / RTV GO Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ -15.000
Stelpost verwachte prijsindexatie huishoudelijke hulp Dit bedrag is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ 200.000
stelpost verwachte prijsindexatie jeugdhulp Dit bedrag is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
€ 400.000
13
Uitgaven Ruimtelijk domein* Stelpost HP 2020 stopzetten subsidie sportvelden Dit bedrag is in de 1e BBR gerealiseerd.
€ -30.000
€ 3.500
Stelpost HP 2020 kpl. wortelproblematiek Dit bedrag is in de 1e BBR gerealiseerd.
Uitgaven Organisatie en overig* Stelpost verwachte onderuitputting loonkosten € -500.000 De hier geraamde stelpost is de verwachte onderuitputting van de loonkosten als gevolg van lagere loonkosten door verjonging in de organisatie. Deze stelpost wordt naar verwachting gerealiseerd in de 2e BBR.
Stelpost vervanging wegens ziekte € 200.000 Van dit bedrag is in de 1e BBR 24.000 gebruikt ter dekking van extra kosten ziektevervanging. Daarnaast is er vanuit de jaarrekening € 881.000 extra beschikbaar voor vervanging wegens ziekte zodat er op dit moment nog €1.057.000 beschikbaar is.
Stelpost lasten herhuisvesten personeel € 417.189 Dit bedrag is opgenomen voor de verwachte kosten voor de herhuisvesting van het personeel.
Stelpost HP 2020 gemeenschappelijke regelingen Deze bezuiniging is in de 1e BBR financieel nog niet verwerkt.
Stelpost taakmutaties gemeentefonds € 2.290.856 Deze stelpost is nagenoeg geheel verwerkt in de 1e BBR. Hier rest op dit moment een bedrag van € 16.000.
Inkomsten Organisatie en overig** Stelpost HP 2020 extra toeristenbelasting Dit bedrag is nog niet gerealiseerd.
€ -50.000
€ 24.000
Onderuitputting kapitaallasten € 200.000 Dit bedrag is opgenomen als verwachte budgettaire ruimte als gevolg van het vrijvallen van kapitaallasten door het later dan verwachte realiseren van investeringen. Naar verwachting wordt dit bedrag gerealiseerd in de 2e BBR.
Stelpost overschot corona € 2.182.500 In de 1e BBR is het restant van de stelpost corona weer in de begroting gebracht. In de 1 e BBR zijn hier 2 posten op gemuteerd (lagere baten sportaccommodaties en lagere kosten taxiplus). Op dit moment resteert een saldo van € 2.109.275.
14
9. Meerjarenperspectief Van het saldo in 2021 werkt € 692.606 structureel voordelig door in het meerjaren perspectief. In de primitieve begroting (inclusief de herstelplannen) is het volgende meerjarenperspectief opgenomen: 2022 2023 2024
€ 1.443.000 negatief € 74.000 negatief € 96.000 positief
Het saldo in de 1e BBR is in deze jaren als volgt: 2022 2023 2024
€ 693.000 positief € 693.000 positief € 693.000 positief
Het verwerken van dit saldo zorgt voor het volgende meerjarenperspectief: 2022 2023 2024
€ 750.000 negatief € 619.000 positief € 789.000 positief
In bovenstaand meerjarenperspectief zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt.
15
10. Begrotingsmutaties per programma
Primitieve begroting 2021
Mutatie 1e BBR 2021 (begr.wijz.)
Actuele begroting 2021
Programma 1 Algemene dienstverlening Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
1.136.728 523.604 613.124 0 0 613.124
0 0 0 0 0 0
1.136.728 523.604 613.124 0 0 613.124
Programma 2 Woonklimaat en leefomgeving Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
29.690.738 6.930.414 22.760.324 147.393 122.839 22.784.878
10.484.705 473.241 10.011.464 0 343.599 9.667.865
40.175.443 7.403.655 32.771.788 147.393 466.438 32.452.743
Programma 3 Ondernemersklimaat, werkgelegenheid en onderwijs Lasten 7.363.375 Baten 1.925.210 Saldo voor bestemming 5.438.165 Storting in reserves 28.086 Onttrekkingen uit reserves 0 Saldo na resultaatbestemming 5.466.251
15.906 87.782 -71.876 0 0 -71.876
7.379.281 2.012.992 5.366.289 28.086 0 5.394.375
Programma 4 Zorg en samenleving Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
84.520.019 19.567.275 64.952.744 0 0 64.952.744
6.384.176 7.358.200 -974.024 0 0 -974.024
90.904.195 26.925.475 63.978.720 0 0 63.978.720
Programma 5 Duurzaamheid en milieubeheer Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
4.624.574 4.481.218 143.356 164.560 102.500 205.416
-2.211 0 -2.211 3.491 0 1.280
4.622.363 4.481.218 141.145 168.051 102.500 206.696
16
Primitieve begroting 2021
Mutatie 1e BBR 2021 (begr.wijz.)
Actuele begroting 2021
Programma 6 Bestuur Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
1.820.116 0 1.820.116 0 0 1.820.116
31.387 0 31.387 0 0 31.387
1.851.503 0 1.851.503 0 0 1.851.503
Overhead Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
16.662.756 936.740 15.726.016 0 0 15.726.016
500.165 198.183 301.982 0 0 301.982
17.162.921 1.134.923 16.027.998 0 0 16.027.998
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
1.714.558 110.862.653 -109.148.095 1.594.122 4.014.572 * -111.568.545
1.283.019 -148.205 1.431.224 300.000 10.687.838 ** -8.956.614
2.997.577 110.714.448 -107.716.871 1.894.122 14.702.410 -120.525.159
Totaal programma's Lasten Baten Saldo voor bestemming Storting in reserves Onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming
147.532.864 145.227.114 2.305.750 1.934.161 4.239.911 * 0
18.697.147 7.969.201 10.727.946 303.491 11.031.437 ** 0
166.230.011 153.196.315 13.033.696 2.237.652 15.271.348 0
Totaal lasten en storting in reserves Totaal baten en onttrekkingen uit reserves
149.467.025 149.467.025
19.000.638 19.000.638
168.467.663 168.467.663
* = i ncl us i ef de voorges tel de onttrekki ng a a n de a l gemene res erve va n € 2.446.432 (s a l do pri mi ti eve begroti ng 2021). ** = i ncl us i ef de voorges tel de verl a gi ng va n de onttrekki ng a a n de a l gemene res erve va n € 744.217 (s a l do 1e BBR 2021).
17
11. Voorstel In deze bestuursrapportage hebben wij per programma wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen zijn verwerkt in de hiervoor opgenomen begrotingswijziging en zorgen daarmee voor een wijziging in de programmatotalen. Wij stellen u voor: 1. De 1e BBR 2021 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 2. Het positief resultaat 2021 van de 1e BBR ad. € 744.217 te storten in de Algemene reserve. 3. De begroting 2021 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen. 4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage)
18
12. Informerende Bestuurs Rapportage (IBR) Leeswijzer bij de Informerende Bestuursrapportage (IBR) 2021 Met de Informerende Bestuursrapportage (hierna: IBR) wordt u geïnformeerd over de voortgang van de acties en doelstellingen die zijn gepland in de (programma)begroting. Voor de verschillende programma’s is de voortgang ten aanzien van de doelstellingen beoordeeld. Door middel van een kleurcodering wordt in deze bestuursrapportage aangegeven of de voortgang conform de planning verloopt of dat er eventuele bijzonderheden zijn. Daarbij wordt de volgende kleurcodering gebruikt:
Het doel is of wordt naar verwachting gerealiseerd zoals gepland. Het doel wordt naar verwachting in 2021 gerealiseerd maar er zijn aandachtspunten: Er moeten bijvoorbeeld achterstanden worden ingelopen door aanvullende inzet van uren of budget. Ook kan er sprake zijn van lichte vertragingen.
Het doel wordt (naar verwachting) in 2021 niet gehaald zoals gepland. Er is bijvoorbeeld sprake van ernstige vertraging of materiele budgetoverschrijding. Ook kan het zijn dat de actie door voortschrijdend inzicht helemaal niet meer wordt uitgevoerd. Het algemene principe is dat alle oranje en rode bolletjes worden toegelicht. Een groen bolletje kan worden toegelicht, bijvoorbeeld wanneer iets boven verwachting loopt of dat er andere noemenswaardige ontwikkelingen zijn met betrekking tot de doelen. Corona impact in de IBR Indien het coronavirus invloed heeft op (het resultaat van de in de beleidsbegroting) geformuleerde acties dan wordt hierover gerapporteerd met een oranje of rood bolletje en is deze corona impact onder het kader toegelicht. Focuskader In deze informerende bestuursrapportage is een ‘focuskader’ opgenomen met informatie over de inhoudelijke en/of financiële voortgang van de uitvoering herstelplan (na programma 6 Bestuur)
19
20
Programma 1 Algemene dienstverlening
Dit programma bevat alle doelstellingen die te maken hebben de directe service aan onze inwoners. Denk hierbij ook aan digitale dienstverlening en klanttevredenheid, maar ook aan informatiebeveiliging.
Dienstverlening en informatievoorziening
IBR1
Beleidshorizon 2021
De gemeente biedt een optimale en laagdrempelige dienstverlening aan haar inwoners. De gemeente hanteert minder regels en heeft oog voor ‘de klant’. Op de landelijke monitoring dienstverlening scoort dienstverlening qua volwassenheid op of boven het gemiddelde, 80% van de vragen wordt beantwoord tijdens het eerste klantcontact en de inwoners beoordelen de dienstverlening met een 7.
Aanpak op hoofdlijnen
Met een programmatische aanpak willen we de komende jaren de dienstverlening verder optimaliseren en digitaliseren. De thema’s klantgerichtheid, meedenken en verbinden staan hierbij centraal. We zetten in op een betrouwbare, tijdige en transparante dienstverlening door gebruik te maken van een interne kennisbank en door zaakgericht te werken.
Ontwikkelingen
We zien dat door corona veel meer behoefte is aan digitale producten en diensten onder zowel inwoners als medewerkers. Verder is zichtbaar geworden dat digitale dienstverlening ook prima werkt en dat inwoners zich er goed mee redden. Verder is in 2020 wetgeving aangepast waardoor voor nog meer zaken een digitale handtekening in plaats van een ‘natte handtekening’ kan worden gebruikt. Oldambt heeft in 2021 een doorstart gemaakt met het programma dienstverlening. Het programma richt zich op het uitbouwen van de digitale dienstverlening, selfservice van inwoners, bedrijven en ketenpartners en op de vorming van de nieuwe publiekshal.
Impact corona
Corona heeft de nodige invloed gehad op de dienstverlening van de gemeente Oldambt. Inwoners hebben meer gebeld en meer via de website contact gezocht. Daarbij hebben we om grote concentraties van inwoners in de publiekshal te voorkomen bezoeken moeten spreiden waardoor inwoners soms minder snel dan normaal een afspraak met de gemeente konden maken. Trouwen op niet aangewezen locaties was helaas niet mogelijk. De gemeente kon onvoldoende instaan voor veiligheid en de vereiste afstand op voor de gemeente onbekende locaties. Ziekte, werkdruk en spreiding van de afspraken (i.v.m. corona) heeft om extra inzet bij burgerlijke stand gevraagd. Om dit op te vangen is in de eerste helft van 2021 extra capaciteit ingehuurd.
21
Acties in 2021
Toelichting:
We gaan de digitale dienstverlening uitbouwen door 10 nieuwe online producten aan te bieden (denk hierbij aan digitale producten rondom grafrechten, aanvraag vervangende stempas etc.). Als onderdeel (of resultante) van de digitalisering (en de coronacrisis) gaan we onderzoeken of het mogelijk is om de openingstijden van de balies in te perken. We willen inwoners en bedrijven bewegen om meer via de digitale kanalen af te handelen. We gaan het e-mailadres van de gemeente van de website halen en inwoners aansporen om middels contactformulieren met de gemeente in contact te treden. Middels contactformulieren zorgen we er voor dat de aanvragen sneller, efficiënter en met completere informatie kunnen worden geregistreerd en afgehandeld. Vanaf medio 2021 bieden we inwoners de mogelijkheid om aangevraagde waarde- en reisdocumenten thuis te laten bezorgen. We gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om bepaalde producten uitsluitend digitaal aan te bieden (denk aan aanvraag gratis huwelijk). De processen van de Jeugd en Wmo worden via de e-Suite gedigitaliseerd. We gaan in 2021 een experiment met blockchain doen ten behoeve van de aanvraag van de gehandicapten parkeerkaart.
Werkdruk binnen het sociaal domein heeft er tot op heden voor gezorgd dat de processen van jeugd en Wmo nog niet gedigitaliseerd zijn. Het aanvraagproces van de gehandicapten parkeerkaart is in 2020 gedigitaliseerd en geoptimaliseerd. Daarmee is het doel om het proces te optimaliseren gerealiseerd en is een experiment met blockchain niet meer nodig. Daarom hebben we het voorgenomen experiment met Blockchain vervangen door een pilot met datagedrevenwerken. Met datagedreven werken (DGW) willen we trends en ontwikkelingen uit data halen en daarmee effecten van beleid(-swijzigingen) kunnen voorspellen. We richten ons in eerste instantie op het sociaal domein en de veiligheid.
22
Programma 2 Woonklimaat en leefomgeving
Het programma woonklimaat en leefomgeving omvat alles wat te maken heeft met het wonen, leven en recreëren in de gemeente Oldambt. Onderwerpen die hier onder andere aan de orde komen zijn: de inrichting van ons landschap, de leefbaarheid in onze dorpen en wijken, sport en cultuur en veiligheid.
2.1 Openbare ruimte Kaders voor de fysieke leefomgeving
IBR1
Beleidshorizon 2021
In 2022 (zie ontwikkelingen) voldoen we aan de landelijk in te voeren Omgevingswet en aan de daarmee samenhangende vraag vanuit de samenleving naar een flexibelere dienstverlening.
Aanpak op hoofdlijnen
We gaan veranderplan(nen), visies, programma’s en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving opstellen en vaststellen.
Ontwikkelingen
In het voorjaar van 2020 heeft Rijk de invoeringsdatum van de Omgevingswet uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.
Impact corona
Bij de acties van 2020 en 2021 tot voorbereiding van de Omgevingswet zijn in beeld participatietrajecten met de bevolking. Hoewel corona ons kan beperken, streven we ernaar deze trajecten op een zorgvuldige manier uit te voeren.
Acties in 2021
We starten met een inhoudelijke en een procesmatige actualisatie van de omgevingsvisie op basis van een vastgesteld plan van aanpak. We starten met het opstellen van een transitieplan van bestemmingsplannen naar een omgevingsplan en streven dit voor 1 januari 2022 te hebben vastgesteld op basis van een vastgesteld plan van aanpak. Dit transitieplan zal gericht zijn op twee hoofdlijnen: o Het tot stand komen van één omgevingsplan voor de volledige gemeente in de periode tot 1 januari 2029 (wettelijk vastgelegde verplichting van het gereed zijn van een omgevingsplan). o Het in staat zijn een (deel van het) omgevingsplan vast te stellen, indien een ontwikkeling na 1 januari 2022 daarom vraagt. De interne cultuursessies ‘samen op pad’ gaan we voortzetten. Het doel daarvan is zoveel mogelijk medewerkers mee te nemen naar trajecten van verbeterde dienstverlening en meer integraliteit bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat de gemeente op 1 januari 2022 de Omgevingswet kan uitvoeren. Naast de al genoemde onderdelen van de omgevingsvisie en het transitieplan zal er onder andere aandacht zijn voor: 23
o
o
het op het benodigde niveau brengen van middelen (waaronder de digitale dienstverlening) en (de kennis van) het personeel zodat bij de invoering besluiten kunnen worden voorbereid en beschikbaar worden gesteld. het vaststellen van de noodzakelijke wijzigingen, waaronder bijvoorbeeld die van de legesverordening, invulling adviesrecht van de raad en vaststelling beleidsregels participatie.
Kwetsbare landschappen behouden Beleidshorizon 2021 Aanpak op hoofdlijnen Acties in 2021
De kwetsbare landschappen, zoals het polderlandschap, blijven behouden.
Toelichting:
In verband met het ontbreken van financiële middelen voor nieuwe projecten, beperkt de aanpak zich tot de reguliere (onderhouds)werkzaamheden.
We verhogen en/of verbeteren de biodiversiteit in de gemeente. -
2.2 Wonen Leefbaarheid vergroten door gebiedsgericht werken Beleidshorizon 2021 Aanpak op hoofdlijnen
In 2021 is de leefbaarheid in dorpen en wijken verhoogd.
Ontwikkelingen
In 2020 is er een start gemaakt met gesprekken met inwoners voor de besteding van de NPG gelden. Hiervoor zijn bijeenkomsten geweest, maar ook individuele gesprekken met inwoners die initiatieven willen ontplooien om de leefbaarheid te bevorderen in de dorpen.
IBR1
We faciliteren burgerinitiatieven en geven uitvoering aan dorps - en wijkvisies voor zover de gemeente daarin een rol heeft, waarbij aandacht is voor het voorzieningenniveau in de dorpen en wijken. Daarnaast betrekken we (bewoners)groepen bij ontwikkelingen en versterken we de positie van het gebiedsgericht werken binnen de gemeente.
Als onderdeel van leefbaarheid en gebiedsgericht werken wordt eind 2020 een voorstel voor buurtbudgetten gedaan overeenkomstig het besluit van de raad d.d. 17 juni 2019. Het verschil met hoe de buurtbudgetten op dit moment georganiseerd zijn, is dat de dorpen en wijken minder verantwoording hoeven af te leggen over de besteding van het budget waardoor ze straks zelf de budgetten beheren. Hierdoor wordt meer verantwoordelijkheid gegeven aan en gevoeld door inwoners. Acties in 2021
We organiseren bewonersbijeenkomsten voor plannen omtrent de NPG gelden. De dorps- en wijkvisies integreren we in de plannen van het NPG. We ondersteunen middels de gebiedsregisseur bij initiatieven die het voorzieningen niveau in de dorpen en wijken vergroten of op niveau houden. Dit doen we door de integraliteit binnen en buiten de organisatie
24
te bevorderen en te monitoren. De gebiedsregisseurs zijn de linking pin tussen de ambtelijke organisatie en de inwoners. Initiatieven uit de dorpen en wijken benaderen we vanuit een integrale aanpak door de initiatieven daar waar mogelijk aan elkaar te koppelen. Toelichting:
We hebben een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarin ideeën zijn opgehaald. In verband met corona zijn er nog geen vervolgbijeenkomsten geweest, maar de gebiedsregisseurs hebben contact met de dorpsvertegenwoordigers over het onderwerp. Op dit moment zijn we de rode draden uit de dorps- en wijkvisies aan het halen om tot een integraal plan te komen voor de NPG gelden. De gebiedsregisseurs zijn continu in gesprek met inwoners over initiatieven. Doordat de burgerinitiatief gelden zijn weggevallen wordt nu met name ondersteuning gegeven in het zoeken naar cofinanciering voor de subsidieverstrekkers. Daar waar mogelijk worden de initiatieven in de NPG meegenomen.
Een toekomstbestendige woningvoorraad
IBR1
Beleidshorizon 2021
In 2021 is de woningvoorraad toekomstbestendig: de voorraad huur- en koopwoningen is betaalbaar en zowel kwalitatief als kwantitatief passend bij de vraag.
Aanpak op hoofdlijnen
De woningvoorraad wordt afgestemd op de woonvisie, het woningmarktonderzoek van Companen (2017), de actuele regionale bevolkingsprognoses en de gemaakte afspraken in het kader van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan.
Ontwikkelingen
Eind september 2020 start het bestuurlijke besluitvormingstraject voor de nieuwe woonvisie (college, raadscommissie en raad). In 2021 wordt uitvoering gegeven aan acties uit de nieuwe Woonvisie en aan de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik. Deze regeling moet huiseigenaren in onze regio (Oldambt, Veendam, Pekela, Westerwolde en Stadskanaal) kennis laten maken met energiebesparing en verduurzaming. Ook moet een deel van deze huiseigenaren hierdoor worden aangezet om grotere energie bespaarmaatregelen te nemen (300 per gemeente). Daarnaast is het de bedoeling om bij 100 huiseigenaren een zgn. quickscan advies te geven, waardoor zij een plan hebben om hun woning te verduurzamen. Voor deze activiteiten is in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik subsidie beschikbaar gesteld.
Impact corona
Voor het uitvoeren van de Regeling Reductie Energieverb ruik worden huisbezoeken afgelegd. Het is mogelijk dat het afleggen van dergelijke bezoeken als gevolg van overheidsmaatregelen wordt vertraagd / beperkt.
Acties in 2021
In de periode oktober 2020 – oktober 2021 hebben 1200 huishoudens kleine energiebesparende maatregelen getroffen. De rol van de gemeente hierin is het aanbieden van een energie bespaarpakket en het laten kennis maken met energiebesparing. In 2021 wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de acties uit de nieuwe Woonvisie. In de IBR1 2021 zal duidelijk worden om welke acties het gaat. 25
Toelichting:
De nieuwe Woonvisie is momenteel nog niet vastgesteld. Onder andere doordat er regionaal nieuwe prognoses zijn samengesteld, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het toevoegen van nieuwbouw. Zodra het programma Wonen (de Woonvisie) definitief is zullen de vervolg acties worden uitgezet
2.3 Veiligheid en leefomgeving Dat veiligheid (en zorg) steeds omvattender en complexer wordt is niet nieuw. We hebben dat de afgelopen jaren gezien en daar waar nodig onze overleggen en structuren er op aangepast. Eveneens hebben we als gemeente Oldambt hebben besloten dat we samen met onze ketenpartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, Actiecentrum Veiligheid & Zorg (AVZ), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en woningbouwcorporaties, ons in willen zetten om de veiligheid in de gemeente aan te pakken dan wel te waarborgen. Dat vraagt om een steeds integrale en intensievere samenwerking, zowel intern als extern. De veiligheidsprioriteiten van de gemeente en haar ketenpartners, zoals vastgesteld in het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 (hierna: RBP), kent een eigen proces richting gemeenteraad. Het Regionale Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 is samengesteld op basis van de vier thema’s: (Georganiseerde) ondermijnende criminaliteit, Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg, Cyberveiligheid en Maatschappelijke Onrust of Verdeeldheid (bij overheidsbeslissingen). De lokale vastgestelde veiligheidsprioriteiten zijn: jeugd en veiligheid, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, personen met verward gedrag en verkeersveiligheid.
Vanuit het Tactisch Veiligheidsoverleg (TVO) worden deze thema’s en de jaarlijks door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsprioriteiten gemonitord. Op bestuurlijk niveau is er periodiek afstemming in het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg (BVO). Hierin hebben de betreffende portefeuillehouders met de Teamchef van de politie Basisteam Ommelanden Oost afstemming op diverse veiligheidsonderwerpen. Ook de verantwoordelijke teamleiders nemen deel aan dit overleg. Sinds 2019 is de gemeente Oldambt officieel aardbevings gebied. De impact hiervan op de organisatie is merkbaar op de verschillende beleidsterreinen. VTH krijgt te mak en met de Tijdelijke Wet Groningen. Deze wet voorziet in een versnelde aanpak van aardbevingsproblematiek. Dit heeft de nodige impact op werkprocessen en capaciteit. De overige juridisch gerelateerde zaken staan beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering onder het kopje Juridische zaken en Veiligheid.
Een veilige leefomgeving
IBR1
Beleidshorizon 2021
In 2021 hebben we een betere en veilige fysieke leefomgeving met minder overlastsituaties en zijn belangrijke knelpunten in de gemeente Oldambt opgelost.
Aanpak op hoofdlijnen
Deze doelstelling vraagt om een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende invalshoeken: We gebruiken de dorps- en wijkvisies als input voor de Omgevingsvisie – Programma Mobiliteit. De inzet is om onveilige situaties te voorkomen door onder andere het uitvoeren van de vastgestelde beheerprogramma’s. We dragen zorg voor een veilige uitgaansomgeving op en rond het Marktplein door een preventieprogramma en gesprekken met ondernemers. We dragen zorg voor de uitvoering van de jaarlijks door de raad vastgestelde veiligheidsprioriteiten en de vastgestelde
26
Ontwikkelingen
veiligheidsthema’s zoals deze in het nieuwe regionaal beleidsplan veiligheid 2020 – 2023 zijn opgenomen. We passen de Persoons Gerichte Aanpak (PGA onder procesregie van het AVZ) toe op overlast gevende personen. We zetten in op risico gestuurde toezicht en handhaving in de gemeente.
Bij een, in het voorjaar van 2020, gehouden video-inspectie is ernstige schade aan een deel van de riolering van het St. Vitusholt (gelegen tussen de spoorwegovergang en het Zuiderveen / Udesweg) te Winschoten aangetroffen. Uiterlijk begin 2021 is er een Integraal Veiligheidsplan (IVB) 2021 e.v. opgesteld. Het nieuwe Bibob-beleid zal naar verwachting eind 2021 gereed zijn. De verwachting is dat – indien er voldoende draagvlak heerst onder de horecaondernemers op het Marktplein en de Covid-19 maatregelen dit toelaten – Het concept ‘Convenant Veilig Uitgaan Marktplein’ eind 2021 is getekend. In 2020 is de Werkorganisatie DEAL opgeheven, deze organisatie was belast met de toezicht op de Drank – en Horecawetgeving. In 2021 zullen we het toezicht op de Drank - en Horecawetgeving continueren. We onderzoeken de mogelijkheden dit in gezamenlijkheid met andere gemeenten te gaan doen. Het klimaatakkoord heeft twee doelen die impact hebben op de vergunningverlening en de toezichthoudende taak binnen VTH, die wij binnen de organisatie vertaald hebben als de taak ‘energie en duurzaamheid’. een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050. Hierbij gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte, elektriciteit en andere energiedragers als waterstof en duurzaam opwekken. Ook gaat het om het verduurzamen van de grondstoffenstromen.
een CO2 carbon dioxide vrije gebouwde omgeving in 2050. Ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten met duurzame warmte worden verwarmd en gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit.
Acties in 2021
Ten aanzien van de infrastructuur en veiligheid: Gaan we het uitvoeringsplan (voortvloeiend uit de Omgevingsvisie – Programma Mobiliteit) verder uitwerken. Zal er worden gestart met het herstellen (of verwijderen) van voetpaden welke door wortelopdruk moeilijk begaanbaar/gevaarlijk zijn geworden. Zal het geconstateerde knelpunt met betrekking tot de riolering van het St. Vitusholt in Winschoten medio 2021 zijn opgelost doordat de huidige ernstig beschadigde riolering wordt vervangen en uitgebreid met een regenwaterriool. Met deze werkzaamheden is in 2020 al een start gemaakt. In 2021 zal gestart worden met de aanleg van de veilige fietsverbinding tussen Midwolda en Nieuwolda. Daarvoor heeft de gemeente provinciale subsidie ontvangen. 27
We gaan de bereikbaarheid van station Scheemda in 2021 verbeteren. In de IBR1 2021 zullen de concrete verbeteringen aan de orde komen. In 2021 starten de voorbereidingen met betrekking tot aanpak Blauwe Roos welke gepland staat voor het jaar 2024. De aanleg van de Blauwe Loper en de vervanging van de Booneschanskerbrug zijn in 2020 in uitvoering gegaan en zullen in 2021 worden opgeleverd.
Ten aanzien van het Integraal Veiligheidsbeleid: We zullen aan de slag gaan met de uitvoering van het nieuwe IVB plan 2021 e.v. Het nieuwe plan bevat onder andere: prioriteiten stellen, doelstellingen formuleren en duidelijk maken op welke wijze dat moet gebeuren en met welke inzet van middelen en capaciteit. In IBR1 2021 zullen de concrete acties worden benoemd. We gaan samen met een extern bureau onderzoeken hoe we alle veiligheidsonderwerpen op een programmatische wijze beter kunnen inbedden en borgen in onze organisatie, onder andere middels efficiëntere processen.
Ten aanzien van de lokaal vastgestelde prioriteit (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit:
In 2021 wordt het nieuwe Bibob-beleid geïmplementeerd. In aansluiting op het nieuwe Bibob-beleid worden – indien mogelijk vanwege Covid-19 – de bijbehorende ondermijningstrainingen georganiseerd. In aansluiting op de ondermijningstrainingen, starten we in 2021 met een ondermijningstafel waarin sleutelpersonen zitten vanuit onze eigen organisatie. Periodiek zullen hierin diverse signalen over ondermijnende criminaliteit aan bod komen. Het drugsbeleid wordt in 2021 geactualiseerd.
Ten aanzien van de vastgestelde prioriteit Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg: In 2021 geven we uitvoering aan het Marktpleinconvenant. Waaronder minimaal drie keer per jaar in overleg te gaan met de horecaondernemers op het Marktplein. Daarnaast hebben we drie keer per jaar een strategisch intern horeca overleg. Dragen we zorg voor een veilige uitgaansomgeving op en rond het Marktplein door uitvoering te geven aan het deelprojectplan: ‘Aanpak Middelengebruik Minderjarigen Gemeente Oldambt’. In IBR1 2021 zullen de concrete acties worden benoemd. In 2021 gaan we de toezicht op de Drank- en Horecawetgeving opnieuw beleggen. In 2021 gaan we de Persoons Gerichte Aanpak en het proces ‘personen met verward gedrag’ anders inzetten om er voor te zorgen dat het doel bereikt waarvoor het wordt ingezet. Door doelen te koppelen aan een bepaalde termijn kunnen we eerder oordelen of een andere keuze gemaakt moet worden. Ten aanzien van de regionaal vastgestelde veiligheidsprioriteit cyberveiligheid:
28
In samenwerking met de politie BT Ommelanden Oost, gaan we met behulp van bestaande promotiemiddelen van het CCV bewustwording creëren bij onze inwoners en bedrijven omtrent de gevolgen van cybersecurity. Het stelsel van vergunningverlening en handhaving, zal geanalyseerd worden en daar waar mogelijk worden zo nodig aangepast om te voorkomen dat dat bedrijven al dan niet bewust, kunnen optreden als facilitator van cybercrime c.q. ondermijning.