Technische vragen en beantwoording - Begroting 2026-2029

Technische vragen en beantwoording Begroting 2026 Nr.

Vraag

1.

De tabel op pagina 17 klopt niet --> kijk hiervoor We zien dat in de tussentelling van de rijen "Totaal lasten" en "Totaal baten" even naar pagina 119. Waarom zit er een verschil de tellingen 1 kolom naar rechts is opgeschoven. in bedragen in de tabellen? Daarmee zijn deze tussentellingen niet de juiste optelling van de bedragen daarboven. De overige bedragen, tellingen en totalen zijn verder gelijk aan de correcte tabel op pagina 119 en zijn juist. We sturen een erratum op de begroting waarin deze fout wordt gecorrigeerd. Op pagina 10 wordt onder andere kompasproject De verkenning naar de herontwikkeling van de locatie Taxandria is nog niet afgerond. Onderdeel Taxandria terrein genoemd, in 2025: verkenning hiervan is ook het onderzoek of Taxandria als vervangende locatie kan dienen voor een openluchtzwemvoorziening. Dit proces loopt door tot en met Q1 2026. In Q2 2026 kunnen we de mogelijkheid herontwikkeling locatie. Wat is er raad meenemen in dit proces. uit de verkenning gekomen? Op pagina 28 wordt de verhuizing naar De raad heeft in de vergadering van 12 december 2024 een krediet Burgemeester Verwielstraat 6 genoemd. Eerder beschikbaar gesteld van € 3.500.000 voor het geschikt maken van het gebouw hebben wij al tussenbericht ontvangen dat de aan de Burgemeester Verwielstraat 6 als toekomstig gemeentekantoor.

Het verhuizing later plaats zal vinden dan raadsbesluit is in de begroting 2026 verwerkt in de kapitaallasten van oorspronkelijk gepland was omdat er meer programma Dienstverlenend Oisterwijk. aanpassingen gedaan moeten worden. Vraag: Wat zijn de totale verbouwingskosten, en hoe worden deze gedekt? In de begroting kunnen wij geen bedrag terugvinden Op pagina 30 staat bij uitstroompercentage Dit klopt. Het cijfer 1 is, bij het opmaken van de tekst, abusievelijk volgens ons een fout. Klopt dit? en zoja kan dit weggevallen. Dus het moet geen 2,2% maar 12,2% zijn. aangepast worden? Klopt dit niet? Kunnen jullie De zin wordt dan: Uitstroompercentage van personeel terugdringen van dit uitleggen? 12,2% naar 9,4% in 2026 (A&O benchmark). We sturen een erratum op de begroting waarin deze fout wordt gecorrigeerd. Op pagina 37 en 38 wordt expliciet gesproken Deze vraag beantwoorden we in de bijlage, omdat we een kaartje van het over de leemkuilen en de Loons en Drunense gebied toevoegen. Duinen. Deze gebieden vallen onder de gemeente Tilburg, waarom worden deze gebieden hier expliciet genoemd? De inhuur van een procesbegeleider leemkuilen komt toch niet voor onze rekening?

2.

3.

4.

5.

Antwoord

1

Nr.

Vraag

Antwoord

6.

Op pagina 39 wat wordt er bedoeld met de zin: Daarnaast werken we het revolverende fonds verder uit voor inzet van bestemmingsreserve en kostenverhaal?

7.

Op pagina 40 in de begroting wordt een doel genoemd van 1.500 nieuwe woningen in 10 jaar. 1. Hoeveel daarvan zijn reeds planmatig mogelijk gemaakt, en hoeveel nog in voorbereiding? 2. Hoe wordt de verdeling tussen sociale huur, midden huur en betaalbare koop geborgd conform de woonzorgvisie? 3. Kan over het vierde speerpunt (aandeel sociale huur, betaalbare koop en bijzondere doelgroepen ook een tabel voor opgenomen worden? Op pagina 44 wordt er gesproken over € 500.000 voor realisatie van duurzaamheids ambities. Wat gaan we voor dit bedrag doen behoudens het NKtegelwippen?

Door de raad is een bestemmingsreserve beschikbaar gesteld voor de versnelling van woningbouw. Hierin komen vanuit woningbouwprojecten opbrengsten binnen in het kader van kostenverhaal. Al deze middelen worden gestort in het revolverende fonds en ingezet voor de kosten die worden gemaakt voor de versnelling en realisatie van woningbouw in weer andere projecten. Deze vraag beantwoorden we in de bijlage, omdat we een grafiek van de plancapaciteit toevoegen.

8.

9.

Op pagina 46 wordt er gesproken over het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 vastgesteld met vier thema's echter in de acties en maatregelen wordt er niks terug over de evenementenveiligheid. Kan er over de evenementenveiligheid informatie worden gegeven?

Uw raad heeft deze bestemmingsreserve ingesteld op 26 juni 2025 bij de behandeling van de jaarstukken. De bestemmingsreserve van € 500.000 gebruiken we om uitvoering te kunnen geven aan onze duurzaamheidsambities zoals opgenomen in de Duurzaamheidsagenda en de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Deze ambities hebben betrekking op de thema’s warmte, duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Op dit moment werken we aan het opstellen van het Omgevingsprogramma Warmte en het programma Klimaatadaptatie. Ook gaan we aan de slag met het opstellen van beleid rondom het thema circulaire economie. Aan deze programma’s/ beleid worden ook uitvoeringsprogramma’s gekoppeld. Hierbij putten we uit de bestemmingsreserve. Deze € 500.000 zijn slechts het begin van de middelen die nodig zijn om tot uitvoering van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid te komen. Evenementenveiligheid is een lopend proces. Als gemeente zijn we voor, tijdens en na afloop van een evenement actief betrokken en werken hierbij (nauw) samen met de organisatoren en hulpdiensten. Daar waar nodig passen we ons evenementenproces aan.

2

Nr.

Vraag

10.

Op pagina 47 wordt drie keer het woord minimaal genoemd wij vragen ons af wat het streven naar het minimaal aantal meldingen te maken heeft met het beleid?

11.

12. 13.

Antwoord

Onderdeel van ons veiligheidsbeleid is het vergroten van de meldingsbereidheid, op zowel zorg als ondermijning, en het aanpakken van ondermijning door het uitvoeren van (integrale) controles. Om de resultaten van het gevoerde beleid te (kunnen) meten hebben we als doel om gelijk te blijven, liever nog te overtreffen, de cijfers van voorgaande jaren. Het woord minimaal verwijst dan ook naar de resultaten / cijfers van voorgaande jaren. Op pagina 50 wordt gesproken over Staalbergven In de periode van 15 maart tot 15 juli 2026 is het broedseizoen voor vogels. en schoon opleveren eind 2026. Waarom moet de Dan mogen er op het terrein geen werkzaamheden plaatsvinden. De periode kanoverenging dan per november ontruimen? van september t/m december 2026 is te kort om in december 2026 gereed te zijn met alle werkzaamheden. Om er zeker van te zijn dat dit wel gaat lukken, wordt in november 2025 gestart met de ontmanteling. Op pagina 53: Waarom wordt er in Oisterwijk Het betreft in totaal 73 woninginbraken, of een poging hiertoe (bron: politie). bijna twee keer zoveel ingebroken als in de rest Hier is geen directe verklaring voor.

van Nederland? Op pagina 53: Waarom wordt er in Oisterwijk Dit jaar implementeren we het proces Woningbouwversnelling (WBV) als 30% minder nieuwgebouwde woningen uitvoeringsprogramma van het 'programmaplan Versneld Bouwen' waarmee we gerealiseerd dan in Nederland? in 2022 aan de slag zijn gegaan met het versnellen van woningbouw. Deze aanpak WBV is ingezet om over de periode van 10 jaar de oplevering van gemiddeld 150 woningen per jaar verder te borgen.

3

Nr.

Vraag

Antwoord

14.

Op pagina 63 wordt gesproken over minder doorverwijzingen en korte wachttijden, wij zien dit niet terugkomen. Hoe kunnen wij dit meten? En hoe gaat het college dit SMART maken?

Loket Wegwijs Oisterwijk kent op dit moment geen wachtlijsten. De wachttijden waar 'Samen Mentaal Sterk' naar verwijst, betreffen de GGZ en andere specialistische zorgpartijen waar inwoners naartoe worden doorverwezen. Het doel is dat betere samenwerking zorgt voor meer passende doorverwijzingen en kortere wachttijden bij deze partijen: sneller hulp dichtbij voor onze inwoners. Omdat het transformatieprogramma Samen Mentaal Sterk regionaal is, worden resultaten ook regionaal gemonitord. Meetpunten en SMART-doelen worden in overleg met de regio vastgesteld. De voortgang en het SMART maken van de doelen loopt echter vertraging op doordat het regionale portefeuillehoudersoverleg op 8 oktober besloten heeft de uitvoering tijdelijk op te schorten totdat er meer duidelijkheid is over de vergoeding van de inzet van de gemeenten. In het transformatieplan gaat het om twee soorten kosten: ontwikkkel/implementatiekosten en uitvoeringskosten. De ontwikkel/

implementatiekosten zijn voor alle domeinen (ggz, huisartsenzorg en gemeenten) geregeld. Voor de ggz en huisartsenzorg zijn ook de uitvoeringskosten vanaf het begin meegenomen. Voor de gemeenten was dat destijds nog niet mogelijk. Nu de pot met IZA-transformatiemiddelen leeg is geraakt, zijn we geconfronteerd met de situatie dat de uitvoeringskosten voor het sociaal domein vooralsnog niet kunnen worden gefinancierd. De stuurgroep van Samen Mentaal Sterk probeert nu alsnog middelen te regelen en heeft een bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars gepland. 15.

16.

Op pagina 64 onderaan wordt bij de laatste bullet Deze KPI komt voort uit resultaten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) op de doelen van 2025 genoemd in percentage. Wat de inzet van Jeugdhulp en WMO wat in de gehele regio voor alle gemeenten zijn de doelen van 2026? tegelijk wordt afgenomen en waarover tegelijk de gegevens inzichtelijk worden. Dit betekent dat we in 2025 dus de meting over 2024 in handen hebben en communiceren. Zo hebben we dat in 2026 over 2025. Dit is verwarrend aangezien de begroting over 2026 gaat maar in dat jaar streven we dus wel naar de aangegeven verbetering of gelijk resultaat ten opzichte van de vorige meting. Op pagina 69 hoe gaat de lasten reductie Basisstructuur: het verschil van €5 miljoen in 3.1 Basisstructuur komt doordat gerealiseerd worden 5 miljoen op basisstructuur de huidige rijksregeling tot 4 maart 2026 loopt, is er in de begroting 2026 geen en 500.000 op goede zorg? rekening mee gehouden (uitgebreide toelichting staat op bladzijde 69 Opvang Oekraïners). Goede zorg: in de eerste financiële bijstelling 2025 zijn de kosten voor jeugd Hart van Brabant eenmalig opgehoogd met circa €500.000. De begroting 2026 sluit aan bij de begroting van Hart van Brabant. Er is dus geen sprake van een structurele lastenreductie in 2026. 4

Nr.

Vraag

Antwoord

17.

Op pagina 70: Absoluut verzuim wordt genoemd 18,4 op 1000 leerlingen. Dit lijkt ons wel heel veel. Kunnen jullie dit nader toelichten?

18.

Op pagina 83: wordt er gesproken over grondexploitaties: waarom staat er voor 2029 0% genoemd? Is hiervoor een verklaring?

19.

Op pagina 111: Marktgelden: hoe zit het met de marktgelden in Haaren?

20.

Op pagina 129 in het tabel MJOP missen wij het toekomstig onderhoud van het nieuwe gemeenschapshuis in Haaren. Graag ontvangen wij informatie over het toekomstig onderhoud van het nieuwe gemeenschapshuis Haaren. Krijgen wij hierover nog informatie? Kan het college nu al de informatie met ons delen? En kan dit toegevoegd worden in de tabel MJOP?

Het cijfer van 18,4 per 1.000 leerlingen klopt. Dit komt grotendeels doordat Oisterwijk een AZC heeft met veel minderjarige bewoners. Zij vallen onder de leerplicht zodra ze hier verblijven, maar staan vaak pas na enkele weken formeel ingeschreven bij de school op het AZC. Die tussenperiode telt administratief mee als absoluut verzuim. Dit beeld zien we ook in andere gemeenten met een AZC, zoals Gilze en Rijen en Cranendonck, waar de cijfers daardoor nog aanzienlijk hoger liggen. Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitatie en niet in exploitatie genomen gronden te delen door de totale opbrengsten. We verwachten eind 2029 een boekwaarde van nagenoeg nul. Vandaar dat dan de uitkomst ook nul is. De verwachte mutaties in de grondexploitatie worden jaarlijks geactualiseerd bij het vaststellen van het MPG. Ook het marktgeld in Haaren wordt met 2,7% geïndexeerd. In de Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden is voor het "St. Jansplein en overig grondgebied" hetzelfde tarief opgenomen. Haaren valt onder "overige grondgebied". Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2025 over het investeringskrediet voor de nieuwbouw van gemeenschapshuis Den Domp is naar aanleiding van vragen uit de raad de situatie rondom de exploitatie, beheer en onderhoud besproken.

Voor de raadsvergadering is er een memo aan de raad gestuurd met hierin de informatie over onder andere het te verwachten meerjaren onderhoud van Den Domp. In de raad is een motie aangenomen dat het college zich gaat inzetten om voor februari 2026 hierover een besluit te nemen en de raad hierover te informeren. Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen hierop en hebben op dit moment nog geen nieuwe informatie ten opzichte van hetgeen tijdens de raadsvergadering is gedeeld.

5

Bijlage 1: antwoord op vraag 5 en vraag 7 Vraag 5: Op pagina 37 en 38 wordt expliciet gesproken over de leemkuilen en de Loons en Drunense Duinen. Deze gebieden vallen onder de gemeente Tilburg, waarom worden deze gebieden hier expliciet genoemd? De inhuur van een procesbegeleider leemkuilen komt toch niet voor onze rekening?

Antwoord: De

procesbegeleider wordt naar rato samen met Tilburg ingehuurd voor de opgave transitie landelijk gebied in dit bredere gebied Leemkuilen. In de Gebied Gerichte Aanpak Loons en Drunense Duinen (GGA LDD) werken we samen met alle omringende gemeenten van de Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast zijn de Waterschappen, ZLTO en gebiedsbeherende organisaties betrokken in de samenwerking. Deze gebiedsgerichte aanpak beslaat ook het deelgebied Leemkuilen (zie kaartje). Dit bestrijkt een breder gebied dan enkel het Natura2000-gebied, onder andere ook het noordelijk deel van onze gemeente.

0

Vraag 7: Op pagina 40 in de begroting wordt een doel genoemd van 1.500 nieuwe woningen in 10 jaar. 1. Hoeveel daarvan zijn reeds planmatig mogelijk gemaakt, en hoeveel nog in voorbereiding? 2. Hoe wordt de verdeling tussen sociale huur, midden huur en betaalbare koop geborgd conform de woonzorgvisie? 3. Kan over het vierde speerpunt (aandeel sociale huur, betaalbare koop en bijzondere doelgroepen ook een tabel voor opgenomen worden?

Antwoord: 1. De opgave van 1.500 woningen in 10 jaar is momenteel met 130% gedekt door de huidige planvoorraad. Inmiddels is daarvan op dit moment voor 30% van de opgave een planologische titel (bestemmingsplan) door de raad vastgesteld. Voor ca. 20% van de totaalopgave is deze planologische titel zelfs onherroepelijk. 2. Bij alle projecten passen we de woningbouwprogrammering toe. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met de initiatiefnemer en op deze manier geborgd. Daarnaast gaan we met de woningbouwmonitor overzicht houden in de toepassing van de verdeling over de totale woningbouwprogrammering. De verdeling van de woningbouwprogrammering is weergegeven in de grafiek, waarin zichtbaar is hoe de verschillende categorieën woningen ruimtelijk zijn verspreid.

3. Zie hiervoor antwoord 2.

1