Technische vragen en beantwoording 2e Berap

Technische vragen en beantwoording 2e Bestuursrapportage

Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

1.

Roel vd Bersselaar PGB

Bij afval op 2.2.3 is een Nadeel van 646k. Hoe is de verdeling van het nadeel over de onderdelen “hoger dan verwachte indexering’, ‘tegenvallende inkomsten PMD en papier’ en ‘achterblijvende inkomsten afvalstoffenheffing’?

Het nadeel betreft uit een saldo van de voor- en nadelen op de baten en lasten van de gehele afvalbegroting 2023. De belangrijkste correcties bestaan uit: - De lagere opbrengsten van de afvalstoffenheffing dan begroot leveren een tekort van €385K op. - Bij de Milieustraat Oisterwijk leiden hogere inzamelings- en verwerkingskosten, mede door hogere indexeringen, tot een tekort van € 228K op. Daar tegenover staan hogere opbrengsten dan begroot van circa -/- €70K. Per saldo betekent dit een tekort van € 158K. - De lagere opbrengsten papier en PMD leiden tot een tekort van € 170 K. - De lagere verwerkingskosten van GFT leveren een voordeel van /- €47K op. - De overige correcties van de begroting 2023 leveren per saldo een voordeel van -/- € 20K op. De totaal van deze correcties levert een nadelig saldo van € 646K op.

2.

Rik Roemen CDA

In de bijlage van de 2e bestuursrapportage staat bij punt 3.2.6 (pagina 12) een overschot vermeld van 609 k Euro. Ook is aangegeven dat dit een incidenteel overschot is.

De gemeente Oisterwijk heeft het ingezette beleid van normaliseren doorgezet en we hebben de samenwerking met het medisch domein versterkt. Dit blijft aandacht houden. We lijken de beginnende positieve effecten van deze ingezette richting terug te zien in de aantallen van jeugdigen in de jeugdhulp. Het aantal hulpvragen in de jeugdhulp fluctueert altijd, waardoor het lastig is om hier conclusies aan te verbinden. 16-10-2023

Technische vragen en beantwoording 2e Bestuursrapportage Voorgaande jaren hebben ook wel eens forse tekorten laten zien op dezelfde post. Vandaar dat ik benieuwd ben naar de achtergrond van het overschot. Dat is dan ook mijn vraag waar bestaat het overschot uit en waar komt dit overschot vandaan ?

Het overschot is verder als volgt te duiden:

Regionale jeugdzorg 2022, bedragen x € 1.000 Totale uitvoeringskosten Innovatie Borging innovaties Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten Gecertificeerde instellingen Covid Overig Totaal

Begroot

Rekening

Verschil

180.000 81.000 27.000 1.939.000 2.461.000 1.708.000 611.000 0 2.243 7.009.243

174.533 43.806 0 352.830 2.678.112 2.080.587 521.909 8.753 3.178 5.863.707

5.467 37.194 27.000 1.586.170 -217.112 -372.587 89.091 -8.753 -935 1.145.536

Verwerkt in jaarrekening 2022

536.027

Verwerking in 2e Berap 2023

609.509

16-10-2023