Technische vragen begroting en beantwoording

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024

Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

1.

Jan de Laat

Op pagina 18 van de begroting staat vermeld dat in de begroting 2024 de structurele effecten van de 2e Berap 2023 en de meicirculaire 2023 zijn verwerkt. Wat zijn de verwachte effecten van de september 2023 circulaire?

De effecten van de septembercirculaire 2023 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

PGB

2.

Jan de Laat PGB

3.

Jan de Laat PGB

4.

Jan de Laat PGB

Op pagina 24 van de begroting wordt aangegeven dat de buurten wijkbegrotingen doorontwikkeld gaan worden. Worden hierin de uitkomsten van de toekomstplannen Haaren, Moergestel en voor een aantal wijken in Oisterwijk en Heukelom ook meegenomen? Op pagina 24 van de begroting gaat het over de projectmatige aanpak wijkanalyses: ‘We maken per wijk een analyse zodat we een beter beeld hebben wat er speelt en welke zorgen en mogelijkheden er zijn in de wijken.’ Kunt u aangeven wat een wijkanalyse inhoudt? Wat gaat er gemeten worden? En worden deze resultaten ook gebruikt bij bijvoorbeeld het opstellen van beleid?

Op pagina 32 van de begroting staat in het staatje opgenomen jaarlijks een bedrag van € 185.000 voor HR21. Kunt u nader aangeven waar deze kosten voor worden ingezet?

Bedrag x € 1.000 Stand 2e Berap / Begroting 2024 Septembercir. 2023 Aangepast saldo

2023 2.462

2024 929

2025 311

2026 -3.154

2027 -4.310

1.199

515

534

618

1.306

3.661

1.444

844

-2.536

-3.004

Dat is zeker de bedoeling. De voorwaarden voor het toekennen van buurtbudgetten is, dat er draagvlak is binnen de eigen wijk of dorp voor de besteding van de budgetten. Uit het traject van Toekomstplannen komen juist wensen van inwoners, die ze zelf willen oppakken, erg belangrijk vinden en waarvoor draagvlak is. Daarom gaan we aan betrokken inwoners zeker de buurtbudgetten promoten, te starten in Haaren op 23 november. In een wijkanalyse oftewel wijkprofiel brengen we alle beschikbare gegevens over een wijk bij elkaar. Denk daarbij aan leeftijdsopbouw, type woningen, aantal zorgvragen per domein, Fiximeldingen (ook mbt veiligheid), inzet BOA’s /politie, aantal verenigingen/activiteiten etc. Door een datagedreven aanpak worden deze gegevens integraal gegenereerd (nu uit verschillende interne en externe applicaties). Het wordt duidelijk wat er in een wijk speelt en wat er nodig is, om de leefbaarheid en ook de samenredzaamheid te vergroten. Dit nemen we mee in de plan van Aanpakken voor die wijk, die we jaarlijks opstellen, met als basis de Participatieverordening (wordt vastgesteld in de raad van 14 december) en het daaruit voortvloeiende beleid/handreiking (stelt het college vast in januari 2024). We zijn op dit moment bezig met een algemene onderhoudsronde van ons functiehuis. Dit kan betekenen dat er functies hoger worden ingeschaald dan dat ze op dit moment zijn.

Dit leidt tot hogere personeelskosten. Het bedrag is op dit moment ingeschat op €185.000.

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 5.

Jan de Laat PGB

6.

Jan de Laat PGB

7.

Jan de Laat PGB

In hetzelfde staatje staat een structureel bedrag voor Strategisch personeelsbeleid van € 272.000 en incidenteel een bedrag van € 130.000. Kunt u nader aangeven waar dit voor wordt ingezet?

Op pagina 37 van de begroting geeft u aan dat op grond van de wettelijke verplichting lokaal beleid wordt opgesteld voor woonwagenstandplaatsen. Hiervoor is incidenteel budget nodig van ca 35.000. Kunt u nader aangeven waar dit bedrag voor wordt ingezet? Is dat voor ambtelijke capaciteit of anderszins nodig? Op pagina 43 van de begroting geeft u aan dat de totale behoefte voor bedrijvigheid ligt op 8 - 10 ha. Hoe is deze behoefte bepaald?

Het incidentele budget wordt ingezet voor: Het aannemen van een recruiter; Voor budget voor de recruiter ten behoeve van het uitvoeren van de recruitmentwerkzaamheden; Voor een aanvullend RI&E (Risico-inventarisatie & Evaluatie)onderzoek. Het structurele budget wordt ingezet voor: Aannemen van een P&O Adviseur; Herintroductie van het onboardingsprogramma; Doorontwikkeling van ons opleidingsprogramma ‘Oisterwijk Academy’; Structurele maatregelen t.b.v. de vitaliteit van de medewerkers en het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden; Budget voor team communicatie gericht op interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie. Dit bedrag is nodig voor het opstellen van het wettelijk verplichte woningwagenbeleid, waarmee we in 2024 aan de slag willen en over willen beschikken. De bedoeling is hiervoor een extern adviseur in te huren.

Top down is deze behoefte bepaald op basis van de meest actuele vraagraming, onderzocht door STEC namens de Provincie (2018). Uitkomst hiervan is een verwachte uitbreidingsvraag voor gemeente Oisterwijk van max 8 ha voor de periode 2020-2030. Aanvullend op deze provinciale prognose is er bottom-up een enquête gedaan onder bedrijven. Uitkomst hiervan is een ruimtevraag van circa 12 ha. Met een constatering dat de ruimtevraag op moment van de enquête nog niet altijd concreet was. Een deel van de ondernemers oriënteert zich op mogelijkheden. Vandaar de indicatie 8-10 ha. (Rapport Stec Groep: Grip op actuele behoefte bedrijventerreinen Oisterwijk 28-03-2022 inclusief enquête ondernemers)

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 8.

Jan de Laat PGB

9.

Jan de Laat PGB

10.

Jan de Laat PGB

Op pagina 53 geeft u aan dat een extra community builder in die bijdraagt aan het zichtbaar maken van een gemeenschap, het versterken en het onderhouden ervan. Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld? Is dat een functionaris? Wat wordt zijn/haar opdracht?

Op pagina 54 van de begroting staat vermeld dat: ’Het is voor inwoners en professionals niet altijd duidelijk waar je terecht kan met een ondersteuningsvraag. Hierdoor kan het zijn dat inwoners onnodig lang met hun vraag rondlopen of niet de meest passende ondersteuning krijgen. Ook is niet altijd duidelijk wie welke rol heeft waardoor soms daadkracht ontbreekt.’ Heeft dit enkel betrekking op jeugdzorg? En wat gaat er aan gedaan worden dat inwoners en professionals wel weten waar zij terecht kunnen met een ondersteuningsvraag?

Op pagina 54 staat vermeld dat het toekomstscenario op hoofdlijnen schetst hoe de jeugdbescherming er over 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien. Om dit te bereiken wordt de caseload van jeugdbeschermers verlaagd en de administratieve druk verlicht. Hoe wordt deze caseload verlaagd? Via herverdeling of inzet van meer capaciteit?

Community building staat voor het versterken van de sociale basis in een specifieke buurt of woongemeenschap. De community builder is een functionaris die aan de slag gaat om inwoners te ondersteunen bij het leggen en onderhouden van sociale contacten. De methodiek is gericht op ontmoeten, zorgen voor elkaar, levendigheid en gezelligheid. De opdracht wordt weggezet bij een welzijnsorganisatie. Community building is een preventieve inzet met als doel het verhogen van de levenskwaliteit van inwoners. Aan de achterkant zou dit moeten gaan zorgen voor het verminderen van nieuwe aanvragen of ophogingen van betaalde zorg. De tekst tussen aanhalingstekens is afkomstig uit ‘De Koers naar een Samenredzaam Oisterwijk 2030’. We werken aan deze ambities met verschillende projecten. Dit heeft niet alleen betrekking op de jeugdzorg, maar is een bredere constatering. In 2024 wordt er wel specifiek gewerkt aan het toekomstscenario van de jeugdbescherming. De constatering was de aanleiding voor de inrichting van Loket Wegwijs Oisterwijk. Daar geven we nu 3 jaar invulling aan en blijft constant in ontwikkeling. Loket Wegwijs Oisterwijk heeft er aan bijgedragen dat inwoners en professionals weten waar zij terecht kunnen met een ondersteuningsvraag. Dit blijven we aandacht geven zodat de juiste hulp op de juiste plek geboden kan worden.

Voor 2022 en 2023 is een aparte landelijke subsidieregeling werkdrukverlaging gecertificeerde instellingen (GI’s) in het leven geroepen. GI’s konden de subsidiemiddelen rechtstreeks aanvragen bij J&V ten behoeve van: a.de inzet van extra jeugdbeschermers; b.de inzet van andere deskundigen om jeugdbeschermers te ontlasten; c.de inzet van werkbegeleiders of coaches ter ondersteuning van jeugdbeschermers; d.de personele kosten voor de opleiding en training van jeugdbeschermers; e.de inzet van jeugdbeschermers ten behoeve van het inwerken van nieuwe medewerkers.

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 Vanaf 2024 komt er een landelijk tarief voor GI’s. Een landelijk reëel tarief met adequate bekostiging maakt het mogelijk om de werkdruk verder te verlagen. N.B.: de instroom van het aantal cliënten in de jeugdbescherming daalt al langere tijd, ook in onze regio. Deze ontwikkeling heeft ook een dempend effect op de workload van GI’s. 11.

Jan de Laat PGB

12.

Jan de Laat PGB

13.

Jan de Laat PGB

Op pagina 55 staat vermeld: ’De governance structuur Wmo binnen de regio Hart van Brabant regelen we goed in.’ Is deze nu niet goed ingericht? Wat gaat er veranderen?

Op pagina 56 staat:’ “Een ‘sociaal domein dichtbij’ nodigt uit tot betrokkenheid bij je eigen omgeving, het versterkt sociale veerkracht, voorkomt eenzaamheid en het maakt de stap naar het vragen om hulp kleiner, het voelt veilig en laagdrempelig.’ Wat gaan we doen om ‘de betrokkenheid bij de eigen omgeving’ te vergroten?

Op pagina 59 staat in het staatje: 3.1 Gezond en Actief Leefstijl Akkoord (GALA) negatief bedrag van € 583.000 3.1 Gezond en Actief Leefstijl Akkoord (GALA) positief bedrag van € 583.000 Wat betekent dit? Is het saldo € 0. M.a.w. hoe moeten wij dit interpreteren?

Wat betreft de inkoop Wmo Begeleiding is het jaar 2023 als implementatiejaar getypeerd. De inkoop omvat veel vernieuwing zoals een sterk verminderd aantal zorgaanbieders, maar óók een verandering rondom de werkprocessen en de wijze waarop we zorgaanbieders financieren. Gedurende dit jaar en ook wat betreft het komende jaar 2024 is ervoor gekozen om het regionale programmateam Wmo begeleiding te behouden welke al taken uitvoert in het kader van de regionale verbinding, governance en sturing. In 2024 onderzoeken we hoe de governance structureel moet worden vormgegeven met als doel de samenwerking binnen de regio te optimaliseren. De tekst tussen aanhalingstekens is afkomstig uit ‘De Koers naar een Samenredzaam Oisterwijk 2030’. We werken aan deze ambities met verschillende projecten. Op pagina 56 wordt specifiek uiteen gezet wat we in 2024 doen samen met onze partners in de kinderopvang en scholen. De vraag gaat breder dan dat en bevraagt wat we nog meer doen om ‘de betrokkenheid bij de eigen omgeving’ te vergroten? Dit is oa de inzet van een community builder, het versterken van wijkgericht werken met partners en door de inzet van de wijkregisseurs (een deel van deze dingen zijn terug te vinden op pag. 52). Voor GALA ontvangen wij rijksmiddelen via een specifieke uitkering (inkomsten) die we één-op-één inzetten voor dit doel (uitgaven).

In de PPN zijn deze middelen neutraal opgenomen in programma 3. Het saldo van de GALA middelen is € 0.

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 14.

Jan de Laat PGB

15.

Jan de Laat PGB

16.

Jan de Laat PGB

17.

Jan de Laat PGB

18.

Sharon Kroon D66

19.

Rik Roemen CDA

Het aangenomen amendement aangaande zwaar verkeer scheiden, zodat er minder sprake is van passeren (“ene kant erin, andere kant eruit”), is niet meegenomen in de RIB. Wat is de stand van zaken hieromtrent? Er is besloten om een herijking te laten plaatsvinden. In de RIB is te lezen dat we een onderzoek starten naar de nut en noodzaak van een randweg, zonder vooraf restricties op te leggen. De kosten van de herijking en het onderzoek bedragen 25K. Is de onderzoeksopdracht al verstrekt? Kan de Raad of kunnen de inwoners nog input leveren hierin?

Onderzoek naar de mogelijkheden eenrichtingscircuit voor zwaar verkeer wordt als onderzoeksvraag meegenomen in de herijking Verkeersplan Moergestel. De verwachting is echter dat deze maatregel tot veel onduidelijkheid zal leiden. Wel is het een interessant voorstel en wordt daarom meegenomen in de herijking. Op moment van schrijven is de onderzoeksopdracht nog niet uitgezet. De studie randweg wordt een objectief onderzoek. Hiervoor is aan de voorkant geen participatie voorzien om de objectiviteit te kunnen waarborgen. Nadat de verkeerskundige resultaten bekend zijn worden er participatie sessies ingepland. De frequentie hiervan is afhankelijk van de resultaten studie.

De herijking moet plaatsvinden omdat in het oude onderzoek geen rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Toch is er toentertijd een beeld gegeven van de verkeersbewegingen door de kern. Wordt het hele onderzoek overnieuw gedaan? Of wordt er enkel onderzoek gedaan naar mogelijkheden met de nog te komen ontwikkelingen? Met andere woorden: in hoeverre doen we het vorige onderzoek overnieuw?

Het Verkeersplan Moergestel wordt niet volledig herschreven. Dit omdat het plan in de basis voldoet. Herijking is wel gewenst, maar hiervoor zal het huidige plan niet volledig herschreven worden. Nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen (zover niet meegenomen in het plan uit 2019) worden in de herijking meegenomen.

De hoeveelheid, maar ook de grootte van zware voertuigen wordt steeds meer als een probleem ervaren, is te lezen in de RIB. Dit veronderstelt dat ondanks een aantal uitgevoerde maatregelen, het probleem sinds het vorige verkeersplan groter is geworden. Hoe en via welke consultatie is men tot deze conclusie gekomen?

We krijgen steeds meer klachten en meldingen van bewoners in het buitengebied over de grootte en zwaarte van voertuigen. Bij de herijking van het Verkeersplan Moergestel willen we hier extra aandacht aan besteden.

Hoofdstuk 2.3 op p42, laatste bullet:

Hier is geen sprake van een verspreking. We willen de meldingsbereidheid van onze inwoners vergroten. We streven ernaar dat onze inwoners verdachte situaties – hoe klein of groot deze ook lijken – altijd melden, zodat deze een gepaste opvolging krijgen vanuit de (georganiseerde) Overheid.

Het aantal meldingen over georganiseerde misdaad is in 2024 met 25% gestegen t.o.v. 2022. Is dit een verspreking en bedoelt u hier eigenlijk gedaald? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Voor verschillende punten is genoemd wat het beoogde doel is. Ook is vermeld wat er gemeten gaat worden om te controleren of dit lukt. Krijgen we als raad hier terugkoppeling over ? Gaat dit dan bijvoorbeeld mee in de berap ?

In de reguliere P&C documenten worden de beoogde doelen teruggekoppeld.

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 Als voorbeeld, op pagina 28 en 29 is genoemd het terugbrengen van de inhuur met 25%.binnen de komende 2 jaar. Krijgen wij hier dan tijdens de berap o.i.d. een terugkoppeling over ? 20.

Frank de Werdt CDA

Op pagina 53 wordt gesproken over de Community Builder. Wat is het verschil tussen de Community Builder en de wijkregisseurs? Kan de wijkregisseur deze taken niet meenemen in haar functie? Wat zijn de kosten van een Community Builder en zijn de baten te kwantificeren?

Het verschil tussen de community builder en wijkregisseur zit in de taken en het rolprofiel. Een community builder versterkt de sociale basis in een specifieke buurt of woongemeenschap. De opdracht zal weggezet worden bij een welzijnsorganisatie. De taak van de wijkregisseur is gemeente breed in een helikopterview waarin zij het ‘contact van buiten’ (inwoners) naar binnen (gemeente) brengen. De wijkregisseur kan deze taken niet meenemen in haar functie omdat zij geen rol hebben voor het verbinden van inwoners op het niveau van dagelijks functioneren en zorgen voor elkaar. Er zal wel een samenwerking komen tussen de community builder en wijkregisseur. Wat betreft de kosten voor de community builder: in de begroting is €50.000,- opgenomen voor 2024 die gedekt worden uit GALA middelen. De precieze kosten en baten zijn nog niet inzichtelijk. Kwantificeren is lastig bij preventie, maar voorbeelden uit het land wijzen uit dat een community builder zichzelf na 2 à 3 jaar terug verdiend omdat er in de betreffende woongemeenschappen relatief minder nieuwe aanvragen/ophogingen van betaalde zorg zijn.

21.

Frank de Werdt CDA

Op pag. 26 wordt gesproken over zon op daken van gemeentelijk vastgoed. Is hier budget voor opgenomen in de begroting en zo ja, hoeveel?

Er is budget beschikbaar voor de aanleg van pv-panelen op gemeentelijk vastgoed. In 2024 is de uitvoering. Er is een budget beschikbaar van 1,2 miljoen euro. Dit is inclusief de bijstelling in de 2e berap 2024 (zie raadsvoorstel 23-23).

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 22.

Frank de Werdt CDA

Wordt er, na de introductie in Oisterwijk van het jongerencentrum, budget opgenomen voor iets dergelijks in Haaren en Moergestel? En zo ja, hoeveel?

Nee, op dit moment is er in de begroting geen budget opgenomen voor iets dergelijks in Haaren en Moergestel.

23.

Frank de Werdt CDA

In het raadsvoorstel wordt geschreven dat Motie 307, uitbreiding fietsnetwerk, met vaststelling van deze begroting, is afgedaan. Waar in de begroting kunnen we dit vinden? Waar vindt die uitbreiding plaats? Welk budget is hiervoor opgenomen?

In de begroting staat op pagina 41 de alinea mbt het document Ambitie F!ets vermeld. In dit document beschrijven een integraal overzicht van alle concrete en geambieerde projecten rondom fietsinfrastructuur in de gemeente. Het overzichtelijk in kaart brengen van deze projecten kost meer tijd. In het voorjaar van 2024 bieden wij dit programma ter vaststelling aan het College aan, en ter kennisgeving aan de Raad. De raad wordt hier vooraf nog wel bij betrokken. Binnenkort ontvangt u een raadsinformatiebrief met meer inhoudelijke toelichting hierover.

24.

Frank de Werdt CDA

Op pagina 37 wordt gesproken over Versnelling woningbouw middels realisatie van grotere woningbouwprojecten. Vraag: Wij willen graag een overzicht van de kleinere woningbouwprojecten van 10-100 woningen die de gemeente in deze raadsperiode (2021, 2022 en 2023) ontvangen heeft van initiatiefnemers, alsmede kort de reden van afwijzing.

Het college wil op korte bouwprojecten presenteren.

25.

Frank de Werdt CDA

Is er in de begroting extra speelruimte (zowel financieel als capacitair) opgenomen voor dergelijke kleinere woningbouwinitiatieven. En zo ja, hoeveel?

In de berap 2022 is budget (1 mln) gereserveerd voor de versnelling van woningbouwprojecten. In de PPN 2024 is de inzet van deze middelen opgenomen en vervolgens verwerkt in de begroting.

26.

Rik Roemen CDA

Op pagina 38 van de begroting staat “We geven uitvoering aan de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda “. Onderdeel van de agenda is het verduurzamen van het vastgoed en het plaatsen van zonnepanelen op hetzelfde vastgoed. Dit stond in de agenda gepland voor 2023.

Welk deel van het gemeentelijk vastgoed is al voorzien van zonnepanelen? • Het gemeentekantoor; • Sportaccommodatie Den Donk; • Brede School De Bunders; • Scouting Moergestel; • Gemeentehuis Haaren;

termijn

een

overzicht

9 november 2023

van

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 Welk deel van het gemeentelijk vastgoed is al voorzien van zonnepanelen? Welk deel van het gemeentelijk vastgoed is al verduurzaamd? Wat gepland voor 2024 gerelateerd aan het plaatsen van zonnepanelen en verduurzaming?

•

Gemeentewerf Haaren.

Op dit moment zijn we voor het overige gemeentelijke vastgoed dakonderzoeken aan het uitvoeren. N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek komen we met een maatwerkplan hiervoor. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de daken, vervanging van dakbedekking, eventuele extra isolatie in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen. Welk deel van het gemeentelijk vastgoed is al verduurzaamd? Alle kantoorpanden zijn voorzien van minimaal energielabel C, hiermee voldoen we voor nu aan het klimaatakkoord. Bij de meeste panden zijn de “quick wins” aangepakt. Te denken valt aan toepassen LED-verlichting, regeltechnische instellingen aanpassen, etc. We zijn voornemens een ‘routekaart verduurzaming’ van het gemeentelijk vastgoed op te stellen, hiervoor is nader onderzoek nodig. Vandaaruit komen we tzt met een gericht onderbouwd plan ter besluitvorming aan uw gemeenteraad. Wat gepland voor 2024 gerelateerd aan het plaatsen van zonnepanelen en verduurzaming? Dat is afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken die in bovenstaande antwoorden zijn benoemd.

27.

AB

Pagina 22: Wat heeft de Gemeente Haaren op 1 jan 2021 aan financiële waarde overgedragen aan de Gemeente Oisterwijk ? Hoe is de financiële afwikkeling op dit moment?

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie op het raadsinfomatiesysteem https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/790481 Er is in 2024 nog een beperkt frictiebudget om zaken af te wikkelen die een gevolg zijn van de samenvoeging van Oisterwijk en Haaren.

9 november 2023

Technische vragen en beantwoording Begroting 2024 28.

AB

Pagina 54: De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbescherming er over 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien. Om dit te bereiken wordt de caseload van jeugdbeschermers verlaagd en de administratieve druk verlicht. De financiële gevolgen hiervan worden concreet in het najaar van 2023. Is hier al iets over bekend?

Dit is nog niet het geval. Zodra we meer weten zullen wij u informeren.

9 november 2023