RIB - Prognose II Jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugzorglandschap

Raadsinformatiebrief Prognose II Jeugd 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap HvB Aan

de gemeenteraad

Van

het college

Behandeld in de collegevergadering d.d.

21-10-2025

Bijlagen

1. Informatiememo tweede prognose jeugdhulp Hart van Brabant 2025 2. Praatplaat jeugdhulpkosten Hart van Brabant 3. Informatie memo doorontwikkeling jeugdzorglandschap 2025

Onderwerp

Prognose II-2025 Jeugdhulp en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

Inleiding In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de volgende drie onderwerpen die raken aan het thema Jeugdhulp: 1. De tweede prognose jeugdhulp 2025 specifiek voor Oisterwijk. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u ook geïnformeerd over de lokale situatie in Oisterwijk en worden lokale ontwikkelingen meer geduid op basis van de regionale tweede prognose jeugdhulp 2025. We hebben de cliënten binnen Crossroads goed in beeld en onder controle m.b.t. aantallen. In segment wat gaat over wonen (2), en het segment veelvoorkomende ambulante jeugdhulp (4) is sprake van overschrijding vanwege enkele kostbare jeugdhulpvragen die we op inhoud in beeld hebben. 2. De tweede prognose jeugdhulp 2025 Hart van Brabant. Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Met behulp van de prognose voorspellen we de verwachte jeugdhulp aantallen en kosten voor het betreffende kalenderjaar. Onlangs hebben we vanuit de regio de tweede prognose jeugdhulp 2025 ontvangen met een informatiememo met meer duiding van het beeld in Hart van Brabant. Daarnaast is er een praatplaat beschikbaar m.b.t een overzicht van de jeugdhulpkosten (zie bijlage 1 en 2). 3. De doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap.

De afronding van de eerste contracttermijn tussen Regio Hart van Brabant en de jeugdzorgpartners van vier jaar nadert. Op 1 januari 2027 lopen contracten ofwel af of worden ze verlengd. Dit is dus een belangrijk moment om te reflecteren op de gemaakte taakgerichte afspraken. Hierbij gaat het vooral om afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals van onze jeugdhulppartners. In een nota vanuit Hart van Brabant wordt toegelicht waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen centraal staan in de doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap (zie bijlage 3).

Kennisnemen van Wij vragen u kennis te nemen van: 1. De tweede prognose jeugdhulp 2025 Oisterwijk met inhoudelijke duiding 2. De tweede prognose jeugdhulp 2025 Hart van Brabant (zie bijlage 1 en 2) 3. De doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap (zie bijlage 3)

Informatie 1. De tweede prognose jeugdhulp in Oisterwijk Hieronder treft u het resultaat van Oisterwijk met daarbij, onder de tabel, meer duiding voor de lokale situatie van gemeente Oisterwijk. Het gaat hierbij om een prognose ten opzichte van de origineel vastgestelde begroting 2025.

Tabel 1: Tweede prognose jeugdhulp 2025 voor Oisterwijk

Zoals hierboven te zien is, is het verschil t.o.v. de gewijzigde begroting €657.517.- Dit is deels opgenomen in de P&C cyclus en deels wordt deze gedekt uit de extra middelen over 2023 en 2024 in verband met Commissie van Ark die in de septembercirculaire zijn toegekend aan gemeente Oisterwijk. Segment 1 (hoogspecialistische jeugdhulp)

We herkennen in Oisterwijk dat we ‘in lijn lopen’ met het verwachtte aantal cliënten dat we totaal doorverwijzen naar segment 1 in 2025. Onze toegang gebruikt de ‘doelgroep definitie’ (een afwegingskader zoals kortgesloten tussen de toegangen en Crossroads) naar behoren. We melden jeugdigen uit onze gemeente die op inhoudelijke gronden jeugdhulp van Crossroads behoeven daar aan en blijven hierover met Crossroads in contact. Samen bekijken we continu of lichtere zorg mogelijk is. Bij het overgrote deel van de beschikkingen naar segment 1 is onze eigen gemeentelijke toegang al betrokken waardoor we de jeugdigen en gezinnen die dit aangaat goed in beeld hebben. Segment 2 (Wonen)

Onder dit segment vallen pleegzorg, kleinschalige woonleefgroepen, gezinshuizen en zelfstandigheid bevorderende woonvormen. Voor Oisterwijk vallen twee ontwikkelingen op die de afwijking op de verklaring geven (komen overeen met informatie uit de eerste prognose): 1. In 2025 is er binnen de begroting geen ‘oude inkoop’ meer zichtbaar. Voor Oisterwijk zaten in de oude inkoop nog veelal langlopende pleegzorgtrajecten. Deze zijn in januari 2025 administratief omgezet naar pleegzorg binnen de huidige inkoop in segment 2. Hierdoor is er een piek met beschikkingen voor pleegzorg in januari 2025 zichtbaar. Deze is dus verklaarbaar. Het totaal aantal unieke cliënten in segment 2 is hiermee ook verklaarbaar hoger dan in 2024. Financieel is verplaatsing vanuit de oude inkoop deels begroot in Oisterwijk valt het aantal net wat hoger uit dan in de begroting was voorzien. 2. We hebben in Oisterwijk twee gezinnen waarbij we op inhoud jeugdhulp vanuit segment 2 nodig achten voor de kinderen uit deze gezinnen. Dit betreffen in totaliteit dusdanig hoge, maar op inhoud juiste, beschikkingen. Dit zorgt wel voor een onvoorziene maar direct te herleiden overschrijding. We volgen deze gezinnen samen met onze toegang. Een goede plek voor een inwoner van Oisterwijk die het nodig heeft in dit segment is dus echter kostbaar en deze vragen laten zich niet voorspellen.

Één of twee extra hulpvragen kunnen meteen een relatief hoge afwijking ten opzichte van de begroting betekenen. Segment 3 (dagbegeleiding & respijtzorg)

We herkennen in Oisterwijk dat het aantal lopende unieke cliënten is afgenomen. We zien daarbij wel dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van BSO+ iets toenemen. Totaal is dit dus een positieve ontwikkeling aangezien BSO+ een meer laagdrempelige en minder kostbare oplossing is die vanuit Oisterwijk steeds meer gevonden wordt. We zien wel dat we in ongeveer de helft van de trajecten in segment 3 een samenloop hebben met segment 4. Segment 4 (Veelvoorkomende ambulante jeugdhulp)

Voor Oisterwijk geldt de stijging van het aantal unieke cliënten (die regionaal gezien wordt) niet, de aantallen laten een stabiel beeld zien. Wel zien we dat de gemiddelde kosten per cliënt toenemen. De gemiddelde prijs per beschikking is dus hoger dan waarmee rekening is gehouden bij de begroting van 2025. Daarbij zien we ook dat beschikkingen langer lopen en dat er complexere zorgvragen landen in dit segment. Totaal betekent dit dus dat de gemiddelde kosten per unieke cliënt stijgen.

Ook hier geldt dat we de duurste casuïstiek nauwgezet volgen met onze toegang. Hieruit komt naar voren dat de hogere beschikkingen per cliënt veelal beschikkingen zijn vanuit de gecertificeerde instelling en/of duurdere NGZ (niet gecontracteerde zorg) beschikkingen. Ook hierin geldt, evenals in segment 2, één inhoudelijk juiste maar kostbare jeugdige die de juiste zorg ontvangt, kan een groot verschil maken in uitgaven. Gecertificeerde instellingen (jeugdreclassering, ondertoezichtstellingen en voogdij)

In Oisterwijk zien we een hele lichte stijging in aantallen van kinderbeschermingsmaatregelen. In 2024 zijn landelijk afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen over de tarieven voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Ten opzichte van 2024 is de indexatie van de tarieven harder gestegen dan we in de begroting hadden voorzien als gevolg van deze landelijke afspraken. Dit verklaart deze afwijking. 2. De tweede prognose jeugdhulp in Hart van Brabant In bijlage 1 treft u de tweede prognose jeugdhulp 2025 uit de regio waarin meer duiding wordt gegeven aan het resultaat binnen HvB. In bijlage 2 is de financiële vertaling in een praatplaat weergegeven. Samengevat zien we een stijging in de jeugdhulpkosten binnen Hart van Brabant. Regionaal laat de tweede prognose een afwijking van €10,3 miljoen (+6,1%) zien ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2025. Deze stijging zit voor een groot deel in de kosten van de specialistische jeugdhulp in segment 2 en segment 4. 3. De doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap in Hart van Brabant Sinds 2023 hebben we een nieuwe manier van inkopen geïntroduceerd om de hulp aan kinderen en gezinnen in de regio Hart van Brabant beter en betaalbaarder te organiseren. De afronding van de eerste contracttermijn van vier jaar nadert. Op 1 januari 2027 lopen contracten af of worden deze verlengd.

Het is een belangrijk moment om te reflecteren op de gemaakte taakgerichte afspraken en de samenhang met andere segmenten. Hierbij gaat het vooral om afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals. Dit heeft invloed op de voortgang van de transformatiedoelstellingen. Daarom gebruiken we de komende maanden om, samen met Crossroads en de deelnemende gemeenten, de taakgerichte opdracht intensief te evalueren. Doel is de bestaande opdracht aan te scherpen om zo de geconstateerde knelpunten aan te pakken. Dit met aandacht voor de bestaande visie, segmentering, risicodeling en financiële haalbaarheid. Meer informatie over de doorontwikkeling van het zorglandschap kunt u lezen in bijlage 3.

Vervolg U ontvangt over het jaar 2025 ook nog een derde prognose jeugdhulp. Deze derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025. Jeugdhulpaanbieders kunnen de eerste drie maanden van het opvolgende jaar nog kosten declareren over het afgelopen jaar. Met betrekking tot de doorontwikkeling van het zorglandschap is het doel om in november van dit jaar een besluit te nemen over de inrichting en vervolgstappen binnen segment 1 en de samenhang met de ontwikkelingen in segment 3 en 4 en de doorontwikkeling van de Stevige Lokale Teams. Daarbij gaat het onder andere om keuzes in bekostiging, organisatie van het aanbod en de gewenste samenhang tussen de verschillende segmenten. Zo ontstaat er nog dit jaar voor alle betrokken partijen duidelijkheid voor ieders rol en opdracht de komende periode. We blijven daarin binnen de afgesproken kaders werken. Uiteraard informeren wij u over de uitkomsten van dit proces. Ook jeugdhulpaanbieders worden op de juiste momenten betrokken en geïnformeerd.

Bijlagen 1. 2. 3.

Informatiememo tweede prognose jeugdhulp Hart van Brabant 2025 Praatplaat jeugdhulpkosten Hart van Brabant Informatie memo doorontwikkeling jeugdzorglandschap 2025