Rapportage Hospitality Group ‘Prognoses Openluchtbad Staalbergven’

Prognoses Openluchtbad Staalbergven Eindrapport

Aan

W. van Keulen Gemeente Oisterwijk De Lind 44 Postbus 10101 5060 GA Oisterwijk Van

Hospitality Group Nijverheidsweg-Noord 78 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Auteurs

Ruud Manenschijn Project

Bezoekersprognose toekomstscenario Staalbergven Betreft

Rapport Ons kenmerk

230313.D01/RM Datum

16-11-2023

© 2023 Hospitality Group

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

2

Inhoud 1.

2.

3.

4.

Inleiding

4

1.1.

Aanleiding en opdracht

4

1.2.

Leeswijzer

4

Wat weten we al?

5

2.1.

Feiten en cijfers

6

Scenario’s en prognoses

10

3.1.

Inleiding

10

3.2.

Scenario 0: Huidige situatie

11

3.3.

Scenario 1: Complete revitalisatie

12

3.4.

Scenario 2: Vervallen wedstrijdbassin

13

3.5.

Scenario 3: Vervallen recreatiebassin

14

Samenvattend

15

3

1. Inleiding 1.1. Aanleiding en opdracht In 2019 heeft Hospitality Group – samen met een onderzoekscentrum en technische adviesbureaus – onderzoek gedaan naar de toekomst van zwembad Staalbergven. Hierbij zijn de wensen en behoeften van de gebruikers, Natuurmonumenten en de gemeente in beeld gebracht. Daarnaast is de conditie van de bassins, gebouwen en technische installaties in kaart gebracht. Ook heeft er ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar de conditie en natuurwaarden van het Staalbergven. Het openluchtzwembad Staalbergven in Oisterwijk moet gerevitaliseerd worden. Bremen bouwadviseurs heeft onlangs inzichtelijk gemaakt welke investeringen, per type bassin, gedaan moeten worden voor een grondige renovatie om aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Er zijn verschillende renovatiescenario’s denkbaar. Bij scenario’s waarin een type bassin komt te vervallen hoort de kanttekening dat bepaalde functies niet meer worden aangeboden. Denk hierbij aan baantjeszwemmen en het springen van de duikplank bij het vervallen van het wedstrijdbassin, en allerlei recreatieve wateractiviteiten indien het recreatiebassin komt te vervallen. De vraag is, in hoeverre dit zich gaat vertalen in tegenvallende bezoekersaantallen en tegenvallende abonnementenverkoop en verkoop losse entreebewijzen.

De gemeente Oisterwijk heeft Hospitality-Group gevraagd de volgende zaken in beeld te brengen: ▪ Verwachte bezoekersaantallen bij een complete revitalisatie, in vergelijking met verwachte bezoekersaantallen bij het scenario waarbij het wedstrijdbassin met springkuil komt te vervallen. ▪ Verwachte bezoekersaantallen bij een complete revitalisatie, in vergelijking met verwachte bezoekersaantallen bij het scenario waarbij het ondiep recreatiebassin met glijbaan komt te vervallen. ▪ De financiële consequenties qua inkomsten uit abonnementenverkoop en verkoop losse entreebewijzen. Voorliggende notitie is het rapport waarin inzicht wordt gegeven op bovenstaande vragen.

1.2. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk geven we een beknopte beschrijving van alle feiten en cijfers die al bekend zijn en bruikbaar als onderbouwing voor de bezoekersprognoses per scenario en financiële consequenties. In hoofdstuk drie worden de verschillende scenario’s beschreven en uitgewerkt. Tot slot treft u in hoofdstuk 4 een samenvatting van de scenario’s om in een oogopslag een goed beeld te krijgen van de te verwachten effecten per scenario.

4

2. Wat weten we al? Er hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden die ons een goed beeld geven van de (recente)geschiedenis en de huidige situatie. Er is inzicht in bezoekaantallen, verkoop abonnementen en losse tickets en hoe zich dit de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ook weten we hoe het zwembad qua tarifering zich verhoudt tot vergelijkbare voorzieningen uit de buurt en wat de voorkeuren van gebruikers zijn in relatie tot het type zwemvoorziening. In de navolgende paragrafen worden de belangrijkste bevindingen, feiten en cijfers beschreven gerelateerd aan het onderzoeksvraagstuk in voorliggende rapportage. Deze input hebben wij gebruikt als onderbouwing om de toekomstige effecten op de bezoekersaantallen per scenario en exploitatie vorm te geven.

Quickscan Staalbergven (2015) ▪ ▪ ▪

Het Staalbergven biedt een unieke combinatie van zwembassins en een strandbad, maar het water wordt niet verwarmd, wat sommige bezoekers, met name ouderen, kan afschrikken. Staalbergven heeft een ruim wateroppervlak (chloorbassins) en daardoor een relatief laag aantal bezoekers per vierkante meter wateroppervlak. De tarieven zijn laagdrempelig, vooral voor jeugd en senioren. Een hoog percentage bezoekers koopt losse entreebewijzen in plaats van een abonnement.

Toekomstvisie Staalbergven (2019) ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Het Staalbergven kent een brede maatschappelijke waarde, vooral voor de inwoners van Oisterwijk en omstreken. Juist de combinatie van een natuurlijk ven met chloorhoudende bassins, de ruime ligweide en de diverse voorzieningen maakt het Staalbergven uniek. Er wordt vanuit alle bezoekers zowel een belangrijke waarde aan het ven als een belangrijke waarde aan de chloorbassins toegekend → feitelijk kan voor de bezoekers het één niet zonder het ander. Uit de praktijk blijkt dat het gros van de bezoekers in het recreatiebassin te vinden is en dat het wedstrijdbassin ‘slechts’ gevuld is met een kwart van de totale bezoekaantallen. Het gros van de bezoekers is afkomstig uit de gemeente Oisterwijk zelf. Daarnaast is een behoorlijk deel van de bezoekers afkomstig uit de gemeente Tilburg. Met de noodzakelijke renovatie wordt ook een kwaliteitsimpuls gegeven aan alle gebouwen, installaties, bassins en bestrating op het terrein waardoor het Staalbergven ook qua uitstraling weer past bij deze tijd. Dit zal zeker zijn weerslag hebben op de positieve beleving van de bezoekers en op de exploitatie. Door de kwaliteitsimpuls is een (beperkte) verhoging van de tarieven beter te rechtvaardigen.

5

2.1. Feiten en cijfers In deze paragraaf geven we een samenvattend overzicht van feiten en cijfers die de onderbouwing vormen voor de bezoekersprognose per scenario. Deze worden in het volgende hoofdstuk weergegeven.

Bezoekersaantallen Om een goed beeld te krijgen van het toekomstige aantal bezoekers hebben we het gemiddeld aantal bezoekers over de periode 2012 t/m 2019 berekend. In deze berekening is 2018 achterwegen gelaten in verband met social deal acties die tot een enorme stijging van het aantal bezoekers heeft geleid, maar niet representatief is. Ook 2020 t/m 2023 is niet meegenomen, omdat het geen representatieve cijfers zijn in verband met Corona en sluiting van de chloorbaden. In de volgende tabel is het gemiddelde aantal bezoekers weergegeven uitgesplitst naar bezoekers met een abonnement en bezoekers die een los entreeticket kopen. Tabel 1 Gemiddeld aantal bezoekers

Type bezoekers Abonnementhouders Losse tickets Totaal

Aantal 7.700 35.500 43.200

Uit de tabel blijkt dat er veel meer bezoekers op basis van een los ticket naar het Staalbergven komen (82%), dan abonnementhouders (18%). Ondanks dat het hier een gemiddelde betreft is dit beeld in alle jaren hetzelfde.

Inkomsten entreegelden De inkomsten uit entreegelden worden bepaald door de verkoop van abonnementen en losse tickets. In de volgende tabel zin de gemiddelde inkomsten uitgesplitst naar abonnementen en losse tickets in beeld gebracht. Hiervoor zijn dezelfde jaartallen gebruikt, zoals bij de bezoekersaantallen. Tabel 2 Gemiddelde inkomsten uit abonnementen en losse entree

Type inkomsten Abonnementen Losse tickets Totaal

bedrag € 24.500 € 119.500 € 144.000

Uit de tabel blijkt dat de inkomsten uit de losse kaartverkoop (83%) vele malen hoger is dan de verschillende abonnementsvormen (17%).

6

Doelgroep In 2015 heeft onderzoeksbureau Synarchis gekeken naar de samenstelling van bezoekers naar leeftijden. In de volgende tabel is het bezoek naar samenstelling van leeftijden weergegeven over de periode 2012 t/m 2015. Tabel 3 Samenstelling bezoekers naar leeftijden

Doelgroep 2012 2013 2014 Baby’s (0-2 jr) 2% 1% 1% Kinderen (3-15 jr) 46% 47% 49% Volwassenen (16-64 jr) 50% 50% 48% Senioren (65+) 0% 0% 0% Na 17:00u (alle leeftijden) 2% 2% 2% Bron: Quickscan Staalbergven Synarchis, 2015

2015 1% 53% 44% 1% 1%

Uit de tabel blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers van het Staalbergven 15 jaar of jonger is, en de andere helft in de leeftijdscategorie 16 t/m 64 jaar zit.

Bevolkingsprognose Uit de vorige onderzoeken wordt duidelijk dat het gros van de bezoekers uit Oisterwijk zelf komt. Er komt ook een (aanzienlijk) deel van de bezoekers uit Tilburg. Aangezien bijna 100% van de bezoekers zich in de leeftijdscategorie tussen 3 en 64 jaar bevindt, kijken we ook naar de toekomstige samenstelling en aantallen inwoners van de gemeente Oisterwijk en Tilburg In de volgende figuur is de bevolkingsprognose voor Oisterwijk weergegeven. Figuur 1

Bevolkingsprognose gemeente Oisterwijk

Oisterwijk 40.000 35.000 30.000 25.000

1.670 5.150

1.970 5.770

2.320 6.270

2.940

3.430

3.930

6.640

7.040

7.090

17.570

17.670

17.340

17.370

17.190

17.240

6.880

6.730

6.320

6.440

6.900

7.330

2015

2020

2025

2030

2035

2040

20.000 15.000 10.000 5.000 0

0-19 jr

20 - 64 jr

65 - 79 jr

80 jr e.o.

Bron: RIVM, Regiobeeld

7

Uit de bevolkingsprognose blijkt dat het totaal aantal inwoners in Oisterwijk in de leeftijdscategorie tot 65 jaar stabiel blijft. In Tilburg betreft dit een stijging van ruim 3%, maar dat is te verwaarlozen in relatie tot het aantal bezoekers dat uit Tilburg komt.

Voorkeuren bassin In 2019 heeft Hospitality-Group de voorkeuren per type bassin, door middel van een enquête, in kaart gebracht. De respondenten is gevraagd om de voorkeur naar type bassin te rangschikken. In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven. Niet alle respondenten hebben ook een tweede of derde voorkeur aangegeven. Tabel 4 Voorkeuren bezoekers per type bassin

Voorkeuren bassin 1e keuze 2e keuze 3e keuze

Natuurvennen 31% 17% 11%

Kinderbassin 5% 6% 6%

Recreatiebassin 34% 28% 10%

Wedstrijdbassin 30% 27% 14%

Uit de tabel blijkt dat er vanuit alle bezoekers zowel een belangrijke waarde aan het ven als aan de chloorbassins toegekend wordt, met uitzondering van het kinderbassin, maar die doelgroep is ook aanzienlijk kleiner. Omdat in de enquête geen duidelijk verschil naar voren komt is ook in de praktijk gekeken naar de werkelijke bezoekersstroom verdeeld over de verschillende bassins. Het beeld wat hieruit naar voren komt is in de volgende tabel weergegeven. Tabel 5 Bezoekersstroom per type bassin

Type bassin Natuurvennen Kinderbassin Recreatiebassin Wedstrijdbassin

Bezoekersverdeling 10% 5% 60% 25%

In de praktijk blijkt dat er een wezenlijk verschil zit tussen het gebruik van het type bassin. Het recreatiebassin is in de praktijk veruit het meest populair, hoewel de natuurvennen en het wedstrijdbassin in de enquête ook als belangrijke voorkeur worden aangemerkt.

Inkomen en tarieven Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat de tarieven voor abonnementen en losse tickets in zwembad Staalbergven lager zijn dan in vergelijkbare zwemvoorzieningen in de directe omgeving (straal van circa 15 km). Wanneer we kijken naar het gemiddeld inkomen in deze gemeenten wordt duidelijk dat het gemiddeld inkomen in Oisterwijk daar niet van onder doet. In de volgende tabel is het verschil in het globale tarief per voorziening weergegeven evenals het besteedbaar inkomen in de betreffende gemeente. We noemen het een globaal tarief, omdat de verschillende aanbieders verschillende tariefvarianten hebben. Denk hierbij aan verschillen in leeftijd, weekendtarieven en entree vanaf een bepaalde tijd. De tarieven van het Staalbergven gaan over 2019, omdat na corona de chloorbassins zijn gesloten. De tarieven van vergelijkbare voorzieningen gaan over 2023.

8

Tabel 6 Tariefstructuren van vergelijkbare voorzieningen in de omgeving

Staalbergven Rauwbraken Groene Wellen Karakterestiek van Strandbad en Strandbad Buitenbad de voorziening buitenbad Prijzen voorverkoop Gezin abonnement € 60,0 0 € 195,00 € 170,00 Individueel €20,00/30,00 € 90,00 € 85,00 Prijzen hoogseizoen Gezin abonnement € 80,00 € 195,00 € 230,00 Individueel €30,00/45,00 € 90,00 € 115,00 Prijzen losse tickets Jeugd € 4,00 € 6,50 € 6,00 Senioren € 6,00 € 6,50 € 7,00 Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger per gemeente Gemeente Oisterwijk Tilburg Tilburg € 38.500 € 29.400 € 29.400

De Langspier

IJzeren Man

Strandbad

Strandbad

€ €

180,00 60,00

€ €

231,00 76,00

€ €

180,00 60,00

€ €

231,00 76,00

€ €

6,00 6,00

€ €

8,25 8,25

Boxtel 34.600

€

Vught 43.700

€

Bron: Websites voorzieningen, Allecijfers (CBS). Uit de tabel blijkt dat de abonnementstarieven voor het Staalbergven fors lager liggen dan bij de andere baden. De prijzen van de losse tickets voor met name senioren komen meer in de buurt.

Toezicht en schoonmaak De scenario’s hebben invloed op het aantal bezoekers en daarmee ook op de inkomsten uit entreegelden. Indien er een bassin komt te vervallen, heeft dit ook effect op de kosten. Naast de besparing op bouwtechnische kosten, zorgt een bassin minder ook voor besparingen aan de personele kant. Toezicht Bij het beheren en exploiteren van een zwembad is de beherende partij, in het geval van zwembad Staalbergven is dit Optisport, verantwoordelijk voor het inschatten van het aantal benodigde toezichthouders. Er moet een toezichtplan zijn dat zowel het aantal toezichthouders als de vereiste vaardigheden omvat. Voor elk bassin moet er doorgaans een aparte toezichthouder aanwezig zijn, met de focus alleen op toezichtstaken. Bij calamiteiten of drukte moet er nog steeds toezicht zijn. De mate van toezicht wordt beïnvloed door het type bezoekers en de activiteiten. Schoonmaak Naast het schoonmaken van sanitaire voorzieningen en meubilair moeten de bassins ook gereinigd worden. Denk hierbij aan: ▪ het filteringssysteem: reinigen en onderhoud van filters om vuil, bladeren et cetera te verwijderen. ▪ Oppervlaktereiniging: Het verwijderen van bladeren, insecten en ander drijvend afval. De ligging van het Staalbergven tussen de bossen, vergroot de kans op dergelijke verontreiniging. ▪ Zwembadomgeving: Het reinigen van de zwembadranden en perrons.

9

3. Scenario’s en prognoses 3.1. Inleiding In deze paragraaf zullen we drie scenario’s en een 0-scenario uitwerken. Hierbij zullen we prognoses maken van het verwachte aantal bezoekers en de mogelijke impact op de exploitatie. Om de onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden schetsen we eerste het 0-scenario. Dit vertegenwoordigt in wezen de huidige situatie, waarbij we ervan uitgaan dat alle bassins in theorie zijn geopend (maar niet gerenoveerd). In scenario 1 maken we een prognose van het aantal bezoekers bij een complete revitalisatie. Vervolgens zullen we in de daaropvolgende twee scenario’s vergelijkingen maken met het verwachte aantal bezoekers wanneer het wedstrijdbassin met springkuil komt te vervallen, en wanneer het recreatiebassin met glijbaan komt te vervallen. In de scenario’s waarbij een bassin komt te vervallen, zullen er ook besparingen aan de personeelskant ontstaan. Denk hierbij aan inzet van toezichthouders en schoonmaakwerkzaamheden. Inkomsten Om een vergelijking te kunnen maken tussen inkomsten uit abonnementen, zullen we de tarieven uit 2019 hanteren, aangezien de abonnementsstructuren en prijzen t/m 2015 anders waren. Voor de inkomsten uit losse tickets zullen we werken met de gemiddelde inkomsten uit entreegelden per bezoeker over de afgelopen jaren (vanaf 2012).

Dit wordt gedaan omdat: ▪ Losse entree na 17:00u wordt niet als een ander type bezoeker geregistreerd, maar het tarief is aanzienlijk lager. ▪ Eerdere onderzoeken (2015) hebben aangetoond dat verschillende groepen bezoekers (organisaties, instellingen, scholen, verenigingen et cetera) sterk gereduceerde tarieven of zelfs gratis toegang tot het zwembad krijgen. Het is niet mogelijk om met de huidige beschikbare informatie zinnige uitspraken te doen over de prijselasticiteit. De prijselasticiteit is een complex samenspel van verschillende factoren. De mate waarin bezoekers bereid zijn een bepaalde prijs te bepalen hangt onder meer af van faciliteiten in én om de voorziening (denk aan aanbod aan bassins, horeca, maar ook of er goed geparkeerd kan worden en of het betaald parkeren is), de tarieven in omliggende vergelijkbare voorzieningen, de mate van vriendelijkheid van het personeel, de sfeer en uitstraling van een complex et cetera. Zeker met de nu op handen zijnde veranderingen (eventueel saneren van een bassin en/of gebouwen, aanpassen uitstraling) kan niet zonder meer bepaald worden in welke mate er nog rek zit in de prijs van een toegangskaartje.

Indien er een marktonderzoek wordt verricht bij vergelijkbare (zwem)voorzieningen in de buurt en duidelijk wordt hoe de prijs/kwaliteit verhouding wordt beoordeeld ten opzichte van de prijs/kwaliteit verhouding in het (toekomstige) Staalbergven, geeft dat al meer richting in welke mate er rek zit in de prijs van een toegangskaartje. Beïnvloedingsfactoren Aannames, die het werkelijke bezoekaantal kunnen beïnvloeden: ▪ Weersafhankelijkheid en steeds meer warme dagen als gevolg van klimaatverandering ▪ Gezinnen komen minder doordat één of meer personen uit het gezin specifiek voor het recreatiebassin met glijbaan of wedstrijdbassin met springkuil komt. ▪ Tarifering

10

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Hygiëne Ervaren gastvrijheid Kwaliteit van restauratieve voorziening Acties en aanvullende programma’s Nieuwe alternatieve recreatieve voorzieningen in de directe omgeving

Het is belangrijk op te merken dat de bevolkingsprognose geen invloed heeft op de toekomstige bezoekersaantallen in alle scenario’s, aangezien de leeftijdscategorie van de bezoekers in dezelfde getalen aanwezig blijft in de gemeente Oisterwijk en omstreken. Kosten verbouwing De beschreven stichtingskosten betreffen indicatieve bouwkosten, inclusief de kosten voor de voorbereiding en begeleiding van uitvoering (advies- en ontwerpkosten, inkoop, coördinatie, financiële begeleiding en controle c.q. toezicht op de uitvoering), en daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het inzichtelijk maken van kapitaallasten is er gerekend met een afschrijvingstermijn van 40 jaar en 1% rente. Om een compleet beeld te krijgen van de kosten is ook een indicatieve post voor jaarlijkse reservering voor groot onderhoud meegenomen. De totale kosten voor de complete revitalisatie en de varianten worden daardoor hoger dan momenteel is ingeschat. Dat betekent ook dat de besparingen bij het laten vervallen van een bassin in werkelijkheid groter zijn dan vooralsnog is ingeschat.

3.2. Scenario 0: Huidige situatie In paragraaf 2.1 zijn de gemiddelde bezoekaantallen weergegeven. Binnen dit scenario geven we een beeld van deze bezoekaantallen en het effect hiervan op de inkomsten uit entreegelden. We gaan er in dit 0-scenario vanuit dat de chloorbassins in de huidige situatie theoretisch nog geopend zijn. Tabel 7 Scenario 0: Huidige situatie

Bezoek Totaal Abonnementhouders Losse entree Verkoop abo en tickets Abonnementen gezin Abonnementen 3-12 jr Abonnementen 13 jr e.o Losse tickets Inkomsten Abonnementen Tickets Totaal Entreegelden

43.000 7.500 35.500 240 90 200 35.500 € € €

27.500 116.500 144.000

11

3.3. Scenario 1: Complete revitalisatie Binnen dit scenario wordt het te verwachten bezoekersaantal bij een complete revitalisatie in beeld gebracht. Er wordt rekening gehouden met dezelfde functies en oppervlaktes als voorheen. Bij een complete revitalisatie geldt dat er een kwaliteitsimpuls gegeven wordt aan alle gebouwen, installaties, bassins en bestrating op het terrein waardoor het Staalbergven ook qua uitstraling weer past bij deze tijd. Wij verwachten een toename van het aantal bezoekers, indien de entreeprijzen gelijk blijven. De entreeprijzen waarmee gerekend is liggen immers lager dan de vergelijkbare voorzieningen in de omgeving. In de volgende tabel worden de aantallen weergegeven uitgesplitst naar abonnementen en losse entrees. Tabel 8 Scenario 1: Complete revitalisatie

Bezoek Totaal Abonnementhouders Losse entree Verkoop abo en tickets Abonnementen gezin Abonnementen 3-12 jr Abonnementen 13 jr e.o Losse tickets Inkomsten Abonnementen Tickets Totaal entreegelden Kosten Stichtingskosten Jaarlijkse kapitaallasten* Groot onderhoud *O.b.v. 40 jaar en 1% rente

47.500 8.500 39.000 270 100 220 39.000 € € €

30.500 128.500 159.000

€ € €

6.991.000 246.000 90.500

In dit scenario is het aantal bezoekers met 4.500 bezoekers (ruim 10%) gestegen ten opzichte van het 0-scenario. Naast de extra entreegelden (€ 15.000 hoger) zullen de extra bezoekers ook voor meer omzet zorgen, door extra afname bij restauratieve voorzieningen.

12

3.4. Scenario 2: Vervallen wedstrijdbassin Binnen dit scenario wordt het te verwachte bezoekaantal in beeld gebracht bij een complete revitalisatie, met uitzondering van het wedstrijdbassin. Deze komt te vervallen. Voor het recreatiebassin en het peuterbad wordt rekening gehouden met dezelfde functies en oppervlaktes als voorheen. Met de revitalisatie van deze bassins, gebouwen, installaties en bestrating op het terrein wordt een kwaliteitsimpuls gegeven waardoor het Staalbergven ook qua uitstraling weer past bij deze tijd. Er wordt gerekend met een bandbreedte tussen 12,5% en 25% minder bezoekers als gevolg van het wegvallen van het wedstrijdbassin met springkuil, omdat: ▪ In de praktijk blijkt dat de bezoekersverdeling per type bassin uitwijst dat circa 25% in het wedstrijdbassin te vinden is. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat deze bezoekers niet meer komen recreëren, waarbij ze onder andere gebruik kunnen maken van het recreatiebassin. ▪ Doordat het totaalaanbod minder wordt, betekent dit mogelijk minder bezoekers. Anderzijds komen er mogelijk extra bezoekers doordat het recreatiebassin is opgeknapt en weer van deze tijd is. Tabel 9 Scenario 2: Vervallen wedstrijdbassin

Bezoek Totaal Abonnementhouders Losse entree Verkoop abo en tickets Abonnementen gezin Abonnementen 3-12 jr Abonnementen 13 jr e.o Losse tickets Inkomsten Abonnementen Tickets Totaal entreegelden Kosten Stichtingskosten Jaarlijkse kapitaallasten* Groot onderhoud *O.b.v. 40 jaar en 1% rente

Afname 12,5% 38.000 7.000 31.000

Afname 25% 32.500 6.000 26.500

210 80 170 31.000

180 70 150 26.500

€ € €

24.000 102.000 126.000

€ € €

20.500 87.500 108.000

€ € €

4.996.000 176.000 64.500

€ € €

4.996.000 176.000 64.500

In dit scenario zien we dat er 12,5% (5.000) tot 25% (10.500) minder bezoekers zijn in vergelijking met het 0-scenario. Dit heeft een matig effect op de totale entreegelden. Bij een gemiddelde afname van 18,75% wordt het verlies aan inkomsten geraamd op € 27.000. Binnen dit scenario is het waarschijnlijk dat er ten minste 1 personeelslid per dag minder nodig is. Bij een gemiddelde openstelling van 120 dagen van 7 uur met een uurtarief van € 35,- betekent dat tenminste een besparing van € 29.400.

13

3.5. Scenario 3: Vervallen recreatiebassin Binnen dit scenario wordt het te verwachten bezoekersaantal in beeld gebracht bij een complete revitalisatie, met uitzondering van het recreatiebassin. Deze komt te vervallen. Voor het wedstrijdbassin en het peuterbad wordt rekening gehouden met dezelfde functies en oppervlaktes als voorheen. Voor deze bassins, gebouwen, installaties en bestrating op het terrein wordt een kwaliteitsimpuls gegeven waardoor het Staalbergven ook qua uitstraling weer past bij deze tijd. Er wordt gerekend met 50% tot 60% minder bezoekers als gevolg van het wegvallen van het recreatiebassin met glijbaan, omdat: ▪ In de praktijk blijkt dat de bezoekersverdeling per type bassin uitwijst dat circa 60% in het recreatiebassin te vinden is. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat al deze bezoekers niet meer komen recreëren, maar het recreatiebassin is wel dé trekpleister. Een recreatieve zwemvoorziening zonder recreatiebassin is overigens niet gebruikelijk. ▪ Doordat het totaalaanbod minder wordt, betekent dit mogelijk minder bezoekers. Anderzijds komen er mogelijk extra bezoekers doordat het wedstrijdbassin is opgeknapt en weer van deze tijd is. Tabel 10 Scenario 3: Vervallen recreatiebassin

Bezoek Totaal Abonnementhouders Losse entree Verkoop abo en tickets Abonnementen gezin Abonnementen 3-12 jr Abonnementen 13 jr e.o Losse tickets Inkomsten Abonnementen Tickets Totaal entreegelden Kosten Stichtingskosten Jaarlijkse kapitaallasten* Groot onderhoud *O.b.v. 40 jaar en 1% rente

Afname 50% 21.500 4.000 17.500

Afname 60% 17.500 3.000 14.000

120 50 100 17.500

100 40 80 14.000

€ € €

14.000 58.500 72.500

€ € €

11.000 46.500 57.500

€ € €

5.371.000 189.000 69.000

€ € €

5.371.000 189.000 69.000

In dit scenario zien we dat er 50% (21.500) tot 60% (25.500) minder bezoekers zijn in vergelijking met het 0-scenario. In dit scenario komen er op basis van de prognose slechts 19.500 bezoekers. Dit heeft een fors negatief effect op de totale entree gelden. Bij een gemiddelde afname van het aantal bezoekers van 55%, is het verlies aan inkomsten € 79.000. Net als bij het vorige scenario geldt ook hier dat het waarschijnlijk is dat er ten minste 1 personeelslid per dag minder nodig is. Bij een gemiddelde openstelling van 120 dagen van 7 uur met een uurtarief van € 35,- betekent dat tenminste een besparing van € 29.400.

14

4. Samenvattend In het vorige hoofdstuk is een prognose gemaakt van de verwachte bezoekersaantallen bij een complete revitalisatie, in vergelijking met verwachte bezoekersaantallen indien het wedstrijdbassin komt te vervallen en indien het recreatiebassin komt te vervallen. De verschillen in bezoekersaantallen zijn ook vertaald naar financiële consequenties uit abonnementenverkoop en losse entreebewijzen. In de volgende tabel zijn de scenario’s en de effecten samengevat weergegeven. Ook zijn de indicatieve stichtingskosten, en daarmee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten, per scenario toegevoegd. Daarnaast is het verstandig om in de (meerjaren)begroting rekening te houden met een jaarlijkse reservering in verband met toekomstig groot onderhoud. Het is geen exploitatiebegroting, maar een vergelijk tussen aantallen bezoekers en inkomsten in vergelijking met te verwachten kapitaallasten na revitalisatie. Tabel 11 Samenvatting scenario’s

0- Huidig

1- Complete revitalisatie

Totaal 43.000 Abonnementhouders 7.500 Losse entree 35.500 Afname abo en tickets Abonnementen gezin 240 Abonnementen 3-12 jr 90 Abonnementen 13 jr e.o 200 Losse tickets 35.500 Inkomsten Abonnementen € 27.500 Tickets €116.500 Totaal entreegelden €144.000 Kosten Stichtingskosten N.v.t. Jaarlijkse kapitaallasten* N.v.t. Groot onderhoud N.v.t *O.b.v. 40 jaar en 1% rente

Scenario

47.500 8.500 39.000

2- Vervallen wedstrijdbassin Afname Afname 12,5% 25% 38.000 32.500 7.000 6.000 31.000 26.500

3- Vervallen recreatiebassin Afname Afname 50% 60% 21.500 17.500 4.000 3.000 17.500 14.000

270 100 220 39.000

210 80 170 31.000

180 70 150 26.500

120 50 100 17.500

100 40 80 14.000

€ 30.500 € 128.500 € 159.000

€ 24.000 € 102.000 € 126.000

€ 20.500 € 87.500 € 108.000

€ 14.000 € 58.500 € 72.500

€ 11.000 € 46.500 € 57.500

Bezoek

€ 6.991.000 € 246.000 € 90.500

€ 4.996.000 € 176.000 € 64.500

€ 5.371.000 € 189.000 € 69.000

Samenvattend komen uit bovenstaand overzicht de volgende zaken naar voren: 1: Bij een complete revitalisatie waarbij alle bassins behouden blijven, worden 47.500 bezoekers verwacht. Dit leidt tot een verwachte inkomstenvermeerdering van € 15.000. Qua stichtingskosten moet in dit scenario rekening worden gehouden met een bedrag van € 2 miljoen aan meerkosten, ten opzichte van het scenario waarin het wedstrijdbassin komt te vervallen. Een complete revitalisatie resulteert daarmee in een bedrag van € 70.000 aan extra jaarlijkse kapitaallasten.

15

2: Bij het wegvallen van het wedstrijdbassin mag nog altijd een behoorlijk aantal bezoekers worden verwacht. Rekening houdend met een gemiddelde afname van 18,75% van het aantal bezoekers, komen we in dit scenario uit op circa 35.000 bezoekers. Het globale effect op de entreegelden is een inkomstenvermindering van circa € 27.000 ten opzichte van het 0-scenario. 3: Indien het recreatiebassin komt te vervallen, is het te verwachten effect op de bezoekersaantallen aanzienlijk groter. Rekening houdend met een gemiddelde afname van 55% van het aantal bezoekers, komen we in dit scenario uit op circa 19.500 bezoekers. Het globale effect op de entreegelden is een inkomstenvermindering van circa € 79.000 ten opzichte van het 0-scenario. De geraamde kosten bij scenario 2 (vervallen wedstrijdbassin) zijn lager dan bij scenario 3( vervallen recreatiebassin). Ook wanneer we kijken naar de inkomstenvermindering komt scenario 2 beter uit de verf dan scenario 3. Bij scenario 2 en 3 is het waarschijnlijk dat er ten minste € 29.400 bespaard wordt op de inzet van personeel. We beschikken op het moment van schrijven over te weinig informatie over de personele inzet over de jaren t/m 2019 om de besparing op personele kosten specifieker te duiden.

16