Raadsvoorstel toekomstscenario Staalbergven

Raadsvoorstel

Onderwerp: Toekomstscenario Staalbergven

Zaaknummer: 1012641

Raadsvergadering d.d. 14 december 2023 Domein/Afdeling: Samenleving Voorstel Wij stellen u voor: 1. Over te gaan tot de revitalisatie van zwembad Staalbergven. 2. Daarbij te kiezen voor scenario 3 B, te weten vernieuwbouw op de bestaande locatie, waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke situatie het wedstrijdbad met springkuil komt te vervallen. 3. Voor de revitalisatie van zwembad Staalbergven op basis van scenario 3 B uit te gaan van een benodigd budget van € 5.000.000. 4. Het college opdracht te geven om de plannen voor de revitalisatie van Staalbergven verder uit te werken op basis van de voorstellen en maatregelen zoals opgenomen in de ‘Quickscan revitalisatie openluchtzwembad Staalbergven te Oisterwijk’ van 7 juli 2023. 5. Voor de planvoorbereiding revitalisatie zwembad Staalbergven op basis van scenario 3 B een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. 6. De kapitaallasten voortvloeiend uit de benodigde investering i.v.m. de revitalisatie van Staalbergven, gedeeltelijk te dekken uit een verhoging van de tarieven voor abonnementen (250%) en losse entreebewijzen (tot een bedrag van € 8,00 per bezoeker), alsmede de inkomsten uit verhuur van baden en horecavoorzieningen. 7. De komende periode verder onderzoek te doen naar aanvullende dekkingsmogelijkheden.

De financiële consequenties voortvloeiend uit dit onderzoek en uit de revitalisatie, te betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 c.q. de meerjarenbegroting. Inleiding Op 18 september 2023 is tijdens een raadsontmoeting aan de hand van een discussienotitie door commissie- en raadsleden gediscussieerd over een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor zwembad Staalbergven. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende scenario’s: 1. Sluiting Staalbergven zonder realiseren van een vervangend openluchtzwembad 2. Renovatie volgens renovatieplannen uit 2019 3. A. Vernieuwbouw op de bestaande locatie op basis van bestaande configuratie B. Vernieuwbouw op de bestaande locatie op basis van zgn. knoppen scenario 4. Nieuw openluchtzwembad elders in de gemeente

1

Op basis van het vastgestelde processchema zou in de raadsontmoeting van 18 september richting worden gegeven aan een voorkeursscenario. Dit scenario zou door het college worden uitgewerkt in een raadsvoorstel en in de raadsvergadering van 14 december 2023 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Uit de discussie die tijdens de raadsontmoeting op 18 september heeft plaatsgevonden, is duidelijk geworden dat voor de scenario’s 1 en 2 bij de raad geen draagvlak bestaat. Het college heeft geen duidelijke voorkeur kunnen bespeuren voor een van de overblijvende scenario’s (3 A, 3 B, 4). Binnen de gemeenteraad leek een lichte voorkeur te bestaan voor scenario 3 B, te weten vernieuwbouw volgens het zgn. knoppen scenario. Waarbij de belangrijkste knop waaraan gedraaid kan worden, het laten vervallen van het wedstrijdbad met springkuil of het laten vervallen van het recreatiebad is. In dit voorstel beschrijven wij de belangrijkste voordelen, nadelen, kansen en risico’s van zowel scenario 3 A (volledige vernieuwbouw) als scenario 3 B (revitalisatie met vervallen van het wedstrijdbad). Uiteindelijk heeft het college hierin de keuze gemaakt om uw raad voor te stellen om in te stemmen met de keuze voor scenario 3 B. Dit houdt in vernieuwbouw op de bestaande locatie, waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke situatie het wedstrijdbad met springkuil komt te vervallen.

Verder vragen wij u om een opdracht om de plannen voor de revitalisatie van Staalbergven verder uit te mogen werken op basis van de voorstellen en maatregelen uit de ‘Quickscan revitalisatie openluchtzwembad Staalbergven te Oisterwijk’ van 7 juli 2023, en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Tot slot stellen wij u voor om als budget voor de benodigde investering in Staalbergven uit te gaan van een bedrag van € 5.000.000. De daaruit voortvloeiende lasten zouden vanaf het jaar 2026 gedeeltelijk gedekt moeten worden uit een verhoging van de tarieven voor abonnementen (250%) en losse entreebewijzen (tot een bedrag van € 8,00 per bezoeker), alsmede de inkomsten uit verhuur van baden en horecavoorzieningen. De komende periode zullen wij verder onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmogelijkheden. De financiële consequenties voortvloeiend uit dit onderzoek en uit de revitalisatie, worden betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 c.q. de meerjarenbegroting. Argumenten 1.1 Het voorstel tot revitalisatie past bij de wensen van de raad Tijdens de raadsontmoeting van 18 september 2023 is gebleken dat het sluiten van Staalbergven zonder vervangend openluchtzwembad (scenario 1) en een renovatie volgens de renovatieplannen uit 2019 (scenario 2) niet de voorkeur heeft van de raad.

Ook werd duidelijk dat een raadsmeerderheid de mogelijkheid tot zwemmen in het natuurven wil behouden. Scenario 1 is in strijd met het raadsbesluit van oktober 2021 om het Staalbergven open te houden en de weg naar renovatie in te slaan. Dit scenario komt daarmee te vervallen. Scenario 2 dat stamt uit 2019 is anno 2023 niet realistisch meer te noemen. Bij een beperkte renovatie wordt niet voldaan aan het uitgangspunt van Natuurmonumenten dat de accommodatie na renovatie risicovrij is voor mogelijke verontreiniging met chemische stoffen. Dit scenario komt daarmee ook te vervallen. Bij de scenario’s 3 A en 3 B is sprake van vernieuwbouw op de bestaande locatie. Vanuit de duurzaamheidsgedachte scoren de scenario’s 3 A en 3 B een stuk beter dan scenario 4, waarbij op een andere locatie een nieuw zwembad wordt gerealiseerd.

2

Tijdens de raadsontmoeting hebben enkele fracties gevraagd om de mogelijkheid van scenario 4 nog eens serieus te bekijken. Hierbij is concreet de locatie sportpark Den Donk geopperd. In het verleden, toen sportpark Den Donk nog in ontwikkeling was, is hier onderzoek naar gedaan. Voor het realiseren van een openluchtzwembad ter plaatse was destijds onvoldoende draagvlak. Momenteel is door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, een nieuw openluchtzwembad op die locatie ruimtelijk niet meer in te passen. Daarnaast moeten we in algemene zin vaststellen dat als er alternatieve locaties beschikbaar zouden zijn, het langere tijd duurt om een gedegen haalbaarheidsonderzoek te doen, en er veel tijd gemoeid is met ruimtelijke procedures en wet- en regelgeving die een voortvarend traject in de weg zitten. De feitelijke realisatie van een vervangend openluchtzwembad op een andere locatie zou in die situatie nog jaren op zich laten wachten. Die tijd hebben we niet. Dit past ook niet binnen de afspraken met Natuurmonumenten. 1.2 We halen de deadline van Natuurmonumenten om in 2023 een besluit te nemen Met het nemen van een raadsbesluit in december 2023 voldoen we aan de voorwaarde uit de huurovereenkomst met Natuurmonumenten, dat de raad in 2023 een besluit moet nemen over het toekomstscenario voor Staalbergven.

In artikel 13.3 van de huurovereenkomst met Natuurmonumenten is bepaald dat “… beide partijen het recht hebben om onderhavige huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de gemeenteraad van Oisterwijk niet op uiterlijk 31 december 2023 een positief besluit heeft genomen terzake het verkrijgen van een financiering voor de Renovatie van de Accommodatie (als geheel) en uit welk raadsbesluit dient te blijken dat de Renovatie voldoet aan het bepaalde in artikel 10 van deze huurovereenkomst.” In artikel 10 is bepaald dat de renovatie moet plaatsvinden aan de hand van de best beschikbare technieken en risicovrij moet zijn terzake de mogelijke verontreiniging met chemische stoffen. 2.1 Scenario 3 B lijkt het best aan te sluiten bij de wensen van een meerderheid van de raad Tijdens de raadsontmoeting van 18 september 2023 kwam het beeld naar voren dat bij de gemeenteraad een lichte voorkeur bestaat voor scenario 3 B. In dit scenario kan aan “knoppen worden gedraaid” door voorzieningen die in de oude situatie aanwezig waren, in de nieuwe situatie niet terug te laten keren. De meest voor de hand liggende “knoppen” hierbij zijn het laten vervallen van het wedstrijdbad met springkuil (kostenbesparing € 1,85 miljoen) of het achterwege laten van het recreatiebad met glijbaan (kostenbesparing € 1,5 miljoen).

Uit onderzoek dat de Hospitality Group (HG) in 2019 heeft uitgevoerd onder de bezoekers en medewerkers van Staalbergven, kwam naar voren dat de meeste bezoekers het recreatiebad het meest waarderen en daar ook het meest gebruik van maken, gevolgd door het wedstrijdbad en het natuurven. Met het weglaten van het wedstrijdbad wordt de grootste kostenbesparing gerealiseerd. Als uit kostenoverwegingen een keus moet worden gemaakt welk bassin voor de toekomst moet komen te vervallen, ligt het voor de hand te kiezen voor het wedstrijdbad met springkuil. Door het vervallen van het wedstrijdbad met springkuil wordt een behoorlijke doelgroep niet meer bediend. Dit betreft met name de groep die komt om “baantjes te zwemmen” en de doelgroep jongeren van ca. 13 tot 20 jaar. Wij hebben HG gevraagd om een prognose te maken hoeveel bezoekers het laten vervallen van het wedstrijdbad per seizoen zou kunnen schelen, en welke inkomstenderving daarmee is gemoeid. Uit de rapportage van het bureau, die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd,

3

komen de volgende prognoses naar voren: Bij een complete revitalisatie waarbij alle baden behouden blijven, is het realistisch uit te gaan van 47.500 bezoekers. Dit is een toename van 4.500 bezoekers (ca. 10%) ten opzichte van het bezoekersaantal van 43.000 waar in het 0-scenario vanuit wordt gegaan. Bij het wegvallen van het wedstrijdbad is een afname van het aantal bezoekers te verwachten van 12,5% tot 25%, dit resulteert in 32.500 tot 38.000 bezoekers. Bij het wegvallen van het recreatiebad is een afname van het aantal bezoekers te verwachten van 50% tot 60%, dit resulteert in 17.500 tot 21.500 bezoekers. Het lagere bezoekersaantal in de situatie dat het wedstrijdbad vervalt, vertaalt zich financieel in een lagere inkomstenpost uit entreegelden van € 42.000. Het lagere bezoekersaantal in de situatie dat het recreatiebad vervalt, vertaalt zich financieel in een lagere inkomstenpost uit entreegelden van € 94.000. 4.1 De Quickscan van 7 juli 2023 biedt voldoende kaders voor nadere planuitwerking Als de raad instemt met scenario 3 B waarbij het wedstrijdbad met springkuil komt te vervallen, zal het college de plannen verder laten uitwerken. De voorstellen en maatregelen uit de ‘Quickscan revitalisatie openluchtzwembad Staalbergven te Oisterwijk’ van 7 juli 2023 bieden daarvoor voldoende kaders.

Naast de vernieuwbouw van twee bassins en de verwijdering van het wedstrijdbad met springkuil, behelst dit in principe de vervanging van alle bestaande gebouwen op het terrein (entreegebouw, verenigingsruimte, horecagebouw, filtergebouw, sanitaire voorzieningen). 4.2 Natuurmonumenten kan onder voorwaarden instemmen met chloorarm zwemwater Op 1 september 2023 heeft Natuurmonumenten een reactie gestuurd op de eerdergenoemde Quickscan. In deze reactie geeft Natuurmonumenten aan dat men onder voorwaarden bereid is verder mee te denken over het scenario van een chloorarm zwembad, zoals voorgesteld in de Quickscan. 5.1 Er ontstaat voldoende duidelijkheid om de concrete planontwikkeling ter hand te nemen Door het nemen van een besluit tot revitalisatie van Staalbergven op de bestaande locatie op basis van scenario 3 B, ontstaat er duidelijkheid. Door uit te gaan van een investeringsbedrag van € 5.000.000 en een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen, krijgt het college mandaat om de verdere planontwikkeling op te pakken. 6.1 Een deel van de lasten als gevolg van de investering, wordt gedekt uit tariefsverhoging In de rapportage van HG is een vergelijkend overzicht opgenomen (tabel 6) van de tarieven die in 2023 golden voor een aantal zwembaden in de omgeving van Oisterwijk.

De genoemde tarieven voor Staalbergven zijn uit 2019, omdat na corona de chloorbassins zijn gesloten. Opvallend is dat met name de abonnementstarieven die in de periode voor de sluiting van de chloorbaden voor het Staalbergven werden gehanteerd, schril afsteken bij de abonnementstarieven van de zwembaden in de regio. Na de revitalisatie op basis van scenario 3 B beschikt het vernieuwde Staalbergven over een voor de regio unieke combinatie van een strandbad, een recreatiebad en een peuterbad van kwalitatief hoog niveau. De baden in de regio hebben alleen een strandbad of zwembassins. Daarop gelet vinden wij het reëel om de tarieven voor abonnementen en losse entreebewijzen in Staalbergven na de revitalisatie op een vergelijkbaar niveau te brengen als de tarieven van zwembaden in de regio.

4

Uit het vergelijkend overzicht in de rapportage van HG, hebben wij de conclusie getrokken dat er ruimte is om de in het verleden gehanteerde tarieven in zwembad Staalbergven als volgt bij te stellen: 1. Het tarief voor abonnementen wordt met 250% verhoogd. 2. Het tarief voor losse entreebewijzen wordt verhoogd tot € 8,00. In onderstaand overzicht zijn de oude en nieuwe tarieven van zwembad Staalbergven in beeld gebracht. Soort tarief Staalbergven gezin abonnement (voorverkoop) gezin abonnement (zwemseizoen) individueel abonnement (voorverkoop) individueel abonnement (zwemseizoen) losse entree jeugd t/m 12 jaar losse entree vanaf 13 jaar

oud tarief € 60 € 80 € 20 / € 30 € 30 / € 45 € 4 € 6

na verhoging € 210 € 210 € 70 / € 105 € 70 / € 105 € 8 € 8

In onderstaand overzicht worden de nieuwe tarieven van zwembad Staalbergven vergeleken met de tarieven 2023 van zwembaden in de regio. Staalbergven Karakteristiek van de

Strandbad

voorziening

buitenbad

en

Rauwbraken

Groene Wellen

De Langspier

IJzeren Man

Strandbad

Buitenbad

Strandbad

Strandbad

Prijzen voorverkoop Gezin abonnement

€ 210,00

€ 195,00

€ 170,00

€ 180,00

€ 231,00

Individueel

€ 70,00 / € 105,00

€ 90,00

€ 85,00

€ 60,00

€ 76,00

Gezin abonnement

€ 210,00

€ 195,00

€ 230,00

€ 180,00

€ 231,00

Individueel

€ 70,00 / € 105,00

€ 90,00

€ 115,00

€ 60,00

€ 76,00

Jeugd

€

8,00

€

6,50

€

6,00

€

6,00

€

8,25

Senioren

€

8,00

€

6,50

€

7,00

€

6,00

€

8,25

Prijzen hoogseizoen

Prijzen losse ticket

Uitgaande van bovengenoemde tariefsverhogingen wordt voor scenario 3 B een meeropbrengst geprognosticeerd van € 121.200. Gerelateerd aan het bedrag van € 275.000 dat ontstaat aan kapitaallasten als gevolg van de investering van € 5.000.000, komt dit neer op een dekkingspercentage van 44%. 7.1

De lasten van de investering en toekomstig groot onderhoud moeten in de meerjarenbegroting worden verwerkt Als uitvloeisel van de investering van € 5.000.000 die in 2025 gaat plaatsvinden en om toekomstig groot onderhoud te garanderen, moeten de lasten worden gedekt die vanaf 2026 voor de gemeentebegroting gaan ontstaan. De komende periode zullen wij verder onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmogelijkheden. De financiële consequenties voortvloeiend uit dit onderzoek en uit de revitalisatie, worden betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 c.q. de meerjarenbegroting. Op die manier wordt geborgd dat de financiële consequenties structureel in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Kanttekeningen

5

1.1 Voorwaarden in de huurovereenkomst staan geen intensivering van activiteiten toe Bij de discussie die afgelopen jaren over de toekomst van Staalbergven is gevoerd, is regelmatig geopperd om op de locatie Staalbergven meer voorzieningen te realiseren die inkomsten genereren. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een intensivering van de (horeca) activiteiten. Als gemeente zijn we gebonden aan de voorwaarden die in de huurovereenkomst met Natuurmonumenten aan de revitalisatie zijn gesteld. Deze voorwaarden staan een intensivering van het gebruik en de activiteiten op het Staalbergven terrein niet toe. 2.1 Bij toepassing van scenario 3 B worden niet alle doelgroepen bediend Uit de rapportage van HG komt naar voren dat door het achterwege laten van het wedstrijdbad naar verwachting een afname van 12,5% tot 25% van het aantal bezoekers zal optreden. 3.1 De investeringsraming is gebaseerd op prijspeil 2023 Uitgaande van de keuze voor scenario 3 B, waarbij het wedstrijdbad met springkuil komt te vervallen, komt op basis van de kostenraming in de Quickscan het kostenplaatje voor deze variant uit op een raming van € 5.000.000. Kosten in verband met voorbereiding en begeleiding van de uitvoering zijn daarbij inbegrepen. Deze kostenraming is gebaseerd op prijspeil 2023.

In dit verband moet worden gewezen op de prijsontwikkelingen die zich de afgelopen periode in alle facetten in de bouwwereld hebben voorgedaan. Deze ontwikkeling zal zich vermoedelijk ook de komende periode voortzetten. Dit pleit ervoor om zo spoedig mogelijk tot opdrachtverlening voor de revitalisatie te kunnen overgaan. 4.1 Beschikbaarheid van geschikte partijen van belang voor voortgang van het project De revitalisatie van Staalbergven is een specifiek project waarvoor in principe bij voldoende partijen (adviseurs en aannemers) belangstelling moet bestaan. Het spreekt voor zich dat na een eenmaal genomen raadsbesluit, de gemeente vaart wil maken met het uitwerken van de plannen. Of we die vaart er daadwerkelijk in kunnen brengen en in kunnen houden, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste partijen op de juiste momenten. Een realistische en gedegen planning met een dito voortgangsbewaking zijn daarbij belangrijk. 6.1

Effect van tariefsverhoging op bezoekersaantallen en te verwachten inkomsten is onzeker Zoals in de rapportage van HG is aangegeven, zijn er tal van factoren die de bezoekersaantallen beïnvloeden. De weersomstandigheden zijn hierbij de meest in het oog springende factor, die niet beïnvloedbaar is. In de prognose is op basis van het rapport van HG in scenario 3 B uitgegaan van een afname van het aantal bezoekers van 12,5 tot 25%. Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijk lager bezoekersaantal als gevolg van de tariefsaanpassingen. HG heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie waar zij thans over beschikken geen betrouwbare, onderbouwde prognoses kunnen maken die inzicht geven in de te verwachten effecten van de voorgestelde tariefsverhogingen op de bezoekersaantallen en inkomsten uit abonnementenverkoop en losse entree. Grofweg kan worden gesteld dat elke 10% minder bezoekers dan de geprognosticeerde aantallen, een negatief effect heeft van circa € 25.000. Financiën Het kostenplaatje voor de instandhouding van zwembad Staalbergven nu en in de toekomst, valt uiteen in de volgende drie componenten: 1. kapitaallasten voortvloeiend uit de investering in verband met revitalisatie 2. de reguliere exploitatiekosten die structureel in de begroting zijn opgenomen 3. lasten in verband met toekomstig groot onderhoud

6

Ad 1 – Kapitaallasten In de discussienotitie die op 18 september 2023 tijdens de raadsontmoeting is besproken, is bij de berekening van de kapitaallasten gerekend met een rentelast van 1%. Ook in de rapportage van HG wordt uitgegaan van 1% rente. De laatste tijd is de rente op de kapitaalmarkt sterk gestegen. Deze rente schommelt momenteel rond de 3%. Dit betekent dat voor nieuwe investeringen hogere rentes berekend moeten worden indien we hiervoor geld moeten lenen. Of we moeten lenen hangt af van onze liquiditeitspositie. Op basis van de huidige inzichten zal ten tijde van de uitvoering van dit project extra geld moeten worden aangetrokken tegen de dan geldende kapitaalmarktrente. Bij een 2% hogere rente leidt dit in scenario 3 B tot een extra structurele rentelast van € 100.000. Zekerheidshalve is bij de kapitaallasten die in dit voorstel worden gepresenteerd uitgegaan van een rente van 3% in plaats van 1%. Ad 2 – Reguliere exploitatiekosten De exploitatiecijfers van zwembad Staalbergven over de afgelopen jaren geven een wisselend beeld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de sluiting van de baden als gevolg van de corona crisis en de sluiting van de afgelopen twee seizoenen als gevolg van (chloor) lekkages. Het jaarlijks nadelig saldo (uitgaven -/- inkomsten) verspreid over de jaren 2017 t/m 2022 varieert van ca. € 150.000 (2018) tot ca. € 348.000 (2022).

In de gemeentebegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijks nadelig saldo op de exploitatie van zwembad Staalbergven van circa € 180.000. Voorlopig gaan wij er vanuit dat buiten de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering die nodig is voor de revitalisatie en de reservering i.v.m. toekomstig groot onderhoud, het nadelig saldo op de exploitatie niet hoger zal uitvallen dan het structureel geraamde bedrag van € 180.000. Dit baseren wij met name op de veronderstelling die in 2020 ook al uit de rapportage van Hospitality Group naar voren kwam, dat er mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van de exploitatie ten aanzien van de horeca en de rolverdeling tussen de gemeente en de exploitant qua taken, verantwoordelijkheden en risicoverdeling. Er moet een nieuwe aanbesteding voor de exploitatie van Staalbergven worden gehouden, waarbij deze aandachtspunten nadrukkelijk worden meegenomen. Ad 3 - Lasten in verband met toekomstig groot onderhoud In de rapportage van HG wordt terecht opgemerkt dat het verstandig is om voor de toekomst rekening te houden met een jaarlijks te reserveren bedrag in verband met groot onderhoud. Wij zullen na de uitvoering van de revitalisatie een MOP (meerjarenonderhoudsplanning) voor het vernieuwde Staalbergven laten opstellen, en op basis daarvan een jaarlijkse onderhoudsreservering in de gemeentebegroting opnemen.

In de gepresenteerde cijfers wordt vanaf 2026 met deze lasten rekening gehouden. BTW Een gespecialiseerde fiscalist heeft aangegeven dat er goede mogelijkheden zijn om een eventuele btw-last tot een minimum te beperken. Dat geldt zowel voor de investering die gedaan moet worden als voor de exploitatie. Zodra duidelijk is of de revitalisatie doorgaat dient vervolgonderzoek plaats te vinden om op detailniveau de btw-consequenties in beeld te

7

brengen. Voordat tot daadwerkelijke uitvoering wordt overgegaan, moet over de uitgangspunten overeenstemming bestaan met de belastingdienst.

Meerjarig tekort dat nog gedekt moet worden Rekening houdend met de rente, kapitaallasten, reservering groot onderhoud en geprognosticeerde inkomsten zoals hiervoor aangegeven, resteert in scenario 3 B vanaf 2026 een nog te dekken bedrag van € 187.500 ten opzichte van de bestaande ramingen in de begroting. In scenario 3 A is sprake van een nog te dekken bedrag van € 243.400.

Huidige begroting

Begr. 2026 bij uitvoeren scenario 3 A (volledige revitalisatie)

Begr. 2026 bij uitvoeren scenario 3 B (vervallen wedstrijdbad)

Totaal uitgaven

€ 401.700

€ 774.600

€ 633.600

Totaal inkomsten

€ 222.800

€ 352.300

€ 267.200

Nadelig saldo

€ 178.900

€ 422.300

€ 366.400

Zoals eerder aangehaald, zullen wij de komende periode verder onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmogelijkheden. De financiële consequenties voortvloeiend uit dit onderzoek en uit de revitalisatie, worden betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 c.q. de meerjarenbegroting. Samenvattend overzicht In dit voorstel zijn een aantal argumenten en kanttekeningen inclusief financiële consequenties de revue gepasseerd met betrekking tot de keuze voor het gewenste toekomstscenario voor Staalbergven. Onderstaand hebben wij bij wijze van samenvatting de belangrijkste ins en outs behorend bij de scenario’s 3 A en 3 B nog eens op een rijtje gezet:

Kenmerk|scenario Configuratie Verwacht aantal bezoekers investering Kapitaallasten o.b.v. 3% rente Reservering groot onderhoud Dekking extra lasten door tariefsverhoging

Scenario 3 A (volledige revitalisatie) Wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad 47.500

Scenario 3 B (vervallen wedstrijdbad) Recreatiebad, peuterbad 32.500 – 38.000

€ 7 miljoen € 385.000

€ 5 miljoen € 275.000

€ 90.500 / jaar

€ 64.500 / jaar

Tariefsverhoging abonnementen (250%) en losse entree (wordt € 8,00 per bezoek) Geraamde extra inkomsten € 153.350

Resterend tekort t.o.v. ramingen in meerjarenbegrotin g Risico

€ 243.400 / jaar

Tariefsverhoging abonnementen (250%) en losse entree (wordt € 8,00 per bezoek) Geraamde extra inkomsten (bij 12,5% afname bezoek) € 121.200 € 187.500 / jaar

Lagere bezoekersaantallen dan verwacht en als gevolg daarvan lagere inkomsten uit abonnementen en losse entree

Lagere bezoekersaantallen dan verwacht en als gevolg daarvan lagere inkomsten uit abonnementen en losse entree

8

Raadsbeslui t Communicatie Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Hard voor ’t Staal en Kanovereniging Oisterwijk. Na besluitvorming door de raad zullen vervolggesprekken met deze organisaties volgen, waarbij het gekozen scenario en de inhoud van dit raadsvoorstel leidend zijn. Uitvoering Als de raad instemt met de keuze voor scenario 3 B, zal het college de verdere planuitwerking ter hand nemen. Daarbij is het uitgangspunt dat gedurende het hele proces van voorbereiding en uitvoering voor een belangrijk deel externe adviseurs en project(bege)leiders worden ingeschakeld. Dit vanwege het feit dat voor dit soort grootschalige projecten geen structurele eigen personeelsformatie beschikbaar is, en er op tal van onderdelen specifieke technische kennis nodig zal zijn. Het is moeilijk om thans met een gedetailleerde planning voor de revitalisatie van zwembad Staalbergven te komen. Allerhande factoren zijn daarop van invloed. Globaal verwachten wij dat in 2025 met de werkzaamheden kan worden gestart. De vernieuwbouw van de zwembassins heeft daarbij prioriteit. Wij zullen u periodiek van de ontwikkelingen binnen het proces op de hoogte stellen. Bijlagen -

Rapportage Hospitality Group ‘Prognoses Openluchtbad Staalbergven’ d.d. 16-11-2023

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing.

Oisterwijk 16 november 2023, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marco Wilke

Hans Janssen

9

Voorstel over toekomstscenario Staalbergven

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 16 november 2023, domein/afdeling Samenleving;

besluit :

1. Over te gaan tot de revitalisatie van zwembad Staalbergven. 2. Daarbij te kiezen voor scenario 3 B, te weten vernieuwbouw op de bestaande locatie, waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke situatie het wedstrijdbad met springkuil komt te vervallen. 3. Voor de revitalisatie van zwembad Staalbergven op basis van scenario 3 B uit te gaan van een benodigd budget van € 5.000.000. 4. Het college opdracht te geven om de plannen voor de revitalisatie van Staalbergven verder uit te werken op basis van de voorstellen en maatregelen zoals opgenomen in de ‘Quickscan revitalisatie openluchtzwembad Staalbergven te Oisterwijk’ van 7 juli 2023. 5. Voor de planvoorbereiding revitalisatie zwembad Staalbergven op basis van scenario 3 B een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. 6. De kapitaallasten voortvloeiend uit de benodigde investering i.v.m. de revitalisatie van Staalbergven, gedeeltelijk te dekken uit een verhoging van de tarieven voor abonnementen (250%) en losse entreebewijzen (tot een bedrag van € 8,00 per bezoeker), alsmede de inkomsten uit verhuur van baden en horecavoorzieningen. 7. De komende periode verder onderzoek te doen naar aanvullende dekkingsmogelijkheden. De financiële consequenties voortvloeiend uit dit onderzoek en uit de revitalisatie, te betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 c.q. de meerjarenbegroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 14 december 2023 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

10