Raadsvoorstel technische 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Raadsvoorstel technische 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Onderwerp

Technische 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Zaaknummer

1028092

Datum raadsvergadering

12 december 2024

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Inleiding In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur heeft de concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld in haar vergadering van 16 oktober 2024 (zie bijlage 3). Voordat zij de begroting definitief vaststelt, wordt u als deelnemende gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging (zie de aanbiedingsbrief in bijlage 2). Deze zienswijze moet uiterlijk 10 januari 2025 toegezonden worden. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Argumenten 1.1.

De begroting wordt op een drietal technische punten geactualiseerd

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor 2025 op een drietal technische punten bijgewerkt, nu dat het traject van de aanpassing governance Midpoint Brabant afgerond is (punt a) en er meer recente financiële informatie verwerkt kan worden (punten b en c): a. De governance tussen de gemeenschappelijke regeling regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is gewijzigd en per 1 oktober 2024 in werking getreden. U heeft hiervoor in 2024 een tweetal raadsvoorstellen behandeld waarin u een zienswijze

gaf op deze governancewijziging. De gewijzigde governance is nu verwerkt in de begroting. De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt niet langer rechtstreeks tussen de deelnemende gemeenten en Midpoint Brabant verrekend, maar wordt door Regio Hart van Brabant geïnd en wordt als begrotingssubsidie door Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant betaald. b. Ten opzichte van de aanvullende bedragen die reeds in de begroting 2025 waren opgenomen, zijn er meer aanvullende middelen beschikbaar gekomen. Dit zijn middelen die Regio Hart van Brabant in 2025 van het Rijk gaat ontvangen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie. Dit is nu verwerkt in de begrotingswijziging. c. In de initiële begroting 2025 was nog geen indexatie opgenomen voor de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ. In 2024 is de overeenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en de indexering voor 2025 zijn doorgerekend in de voorliggende begrotingswijziging.

1.2. De inwonersbijdrage voor de gemeente Oisterwijk verandert niet Voor alle drie de actualisatiepunten geldt dat bij het verwerken hiervan in de begroting er geen consequenties zijn voor de inwonersbijdrage van de gemeente Oisterwijk voor het jaar 2025. Er is dan ook geen reden te adviseren een zienswijze in te dienen. De bijgewerkte begroting geeft nu een vollediger beeld van de begroting voor 2025 van Hart van Brabant.

Kanttekeningen n.v.t.

Financiën De inwonersbijdrage voor de gemeente Oisterwijk zoals eerder vastgesteld bij de begroting 2025 verandert niet: Bijdrage aan

Inwoners

Bijdrage

Totale Inwoner

GR regio HvB

(CBS) per 1 okt.’23

per inwoner

bijdrage 2025

Hart van Brabant

32.971

€ 4,68

€ 154.304

Midpoint

32.971

€ 4,70

€ 155.002

2025

Het totaalbedrag van €309.306 is verwerkt in onze gemeentelijke begroting voor 2025.

Communicatie Uw besluit wordt toegezonden aan het regiobureau.

Uitvoering Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 12 maart 2025 alle ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 1e wijziging definitief vast.

Bijlagen 1. Concept raadsbesluit technische 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 2. Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025 3. Concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Ter inzage gelegde stukken n.v.t.

Oisterwijk 5 november 2024, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester

Judith Koppers-van der Krabben

Hans Janssen