Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027-2030

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027-2030 Onderwerp

Perspectiefnota 2027-2030

Zaaknummer

1054298

Datum raadsvergadering

2 juli 2026

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Perspectiefnota 2027-2030 vast te stellen.

Inleiding Dit is de eerste perspectiefnota van de nieuwe bestuursperiode en schetst het financiële startperspectief voor de uitvoering van het bestuursakkoord “Richting met Ruimte”. Gezien het recente karakter en de hoofdlijnenkarakter van het bestuursakkoord heeft deze perspectiefnota een overwegend beleidsarm karakter. Nog niet alle ambities zijn financieel vertaald; waar mogelijk zijn autonome ontwikkelingen en reeds uitgewerkte voorstellen verwerkt. De verdere beleidsmatige en financiële concretisering volgt gefaseerd en wordt opgenomen in de komende planning- en controlcyclus, te beginnen met de begroting 2027. Met deze perspectiefnota ligt de nadruk op het actualiseren van het financiële meerjarenbeeld en het bieden van een solide uitgangspositie voor de verdere invulling van het beleid. Het huidige structurele perspectief laat in alle jaren een positief saldo zien, waarbij de verdere ontwikkeling mede afhankelijk is van de uitkomsten van de meicirculaire 2026.

Het financieel beeld is als volgt: Prijspeil 2026, bedragen x € 1.000 Meerjarenraming begroting 2026 (Raad 6 november 2025) Reeds besloten/In besluitvorming (t/m raad 28 mei 2026) Septembercirculaire 2025 : raad 11 december 2025 Decembercirculaire 2025: raad 5 maart 2026 Begrotingssaldo vóór 1e financiële bijstelling en PPN Saldo 1e financiële bijstelling Begrotingssaldo vóór PPN Perspectiefposten Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 1. Weerbare samenleving 2. Informatiecoördinator Ondermijning 3. Afgeschermde cloudomgeving Totaal perspectiefposten Tekort (-) / Overschot (+) Waarvan incidenteel Structureel Perspectief 2027-2030

2027 1.893

2028 311

2029 630

2030 1.098

237 330

220 307

359 327

529 353

2.460 -656 1.804

838 -616 221

1.316 -611 705

1.981 -486 1.494

-90 -50 -115 -255 1.548 175 1.723

-90 -50

-90 -50

-202 -342 -120 125 5

-47 -187 518 125 643

-90 -50 -10 -150 1.345 0 1.345

Argumenten 1.1 De PPN is een kaderstellend en richtinggevend document De PPN 2027 is enerzijds kaderstellend en anderzijds richtinggevend. Kaderstellend omdat we uitgangspunten vaststellen. Richtinggevend omdat we het financiële startperspectief presenteren voor de opbouw van de begroting 2027. 1.2 De raad heeft een kaderstellende bevoegdheid. Het stellen van kaders is 1 van de rollen van de gemeenteraad. Door middel van het vaststellen van deze perspectiefnota kan hij deze rol uitoefenen. 1.3 Met het vaststellen van de perspectiefnota hebben we een heldere startpositie. Door het vaststellen van de perspectiefnota en daarmee het nieuwe financieel perspectief hebben we een startpositie waarmee de P&C-cyclus 2027 begint. Zo kunnen we het saldo blijven monitoren. 1.4 De opgenomen financiële uitgangspunten zijn bepalend voor de wijze waarop de begroting 2027 wordt opgesteld. De opgenomen financiële uitgangspunten geven het college handvatten om de begroting op te stellen.

Kanttekeningen 1.1 Het bestuursakkoord “Richting met ruimte” is niet (financieel) vertaald in deze PPN Op 21 mei is het bestuursakkoord vastgesteld. Dit akkoord op hoofdlijnen is een inhoudelijk akkoord, waarvan de maatregelen nog verder moeten worden uitgewerkt. In hoofdstuk 3 van de PPN hebben we de Speerpunten, Thema’s en Kompasprojecten uit het bestuursakkoord benoemd. Deze werken we verder uit in de volgende P&C-documenten, voor het eerst in de begroting 2027. Ook hebben we de financiële uitgangspunten uit het bestuursakkoord opgenomen als kaderstellend voor het financieel beleid van deze bestuursperiode.

Financiën In de PPN zijn de financiële gevolgen beschreven. Wij verwijzen dan ook naar de PPN. De effecten van de meicirculaire 2026 voor Oisterwijk waren bij het opstellen van deze PPN nog niet bekend. We informeren hierover de raad voor de raadsbehandeling van deze perspectiefnota. De investeringsplanning, inclusief het opnemen van nieuwe investeringen, actualiseren we bij het opmaken van de begroting.

Communicatie N.v.t.

Uitvoering We verwerken deze PPN in het begrotingssaldo. Het gepresenteerde saldo is het startsaldo voor het opstellen van de begroting 2027.

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2027-2030 2. Ledenbrief VNG - Begrotingsadvies 2027-2030

Ter inzage gelegde stukken N.v.t. Oisterwijk 2 juni 2026, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Judith Koppers-van der Krabben

Hans Janssen