Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2026 GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 Stadsgewest ‘sHertogenbosch Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 Stadsgewest ‘sHertogenbosch

Zaaknummer

1034619

Datum raadsvergadering

22 mei 2025

Domein/Afdeling

Fysieke leefomgeving

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026, de begrotingswijziging 2025, de meerjarenraming 2026-2029 en de jaarrekeningen 2021 t/m 2024 van Stadsgewest ’sHertogenbosch 2. Geen zienswijzen in te dienen op deze ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025

Inleiding De ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 worden ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest in zijn vergadering in op 9 juli 2025. De gemeente Oisterwijk wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 30 mei 2025 hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging. Hoofdtaak van het Stadsgewest is het beheer van de gesloten stortplaats De Vlagheide te Schijndel. Hiervoor is een nazorgfonds gevormd. Het doelvermogen moet toereikend zijn om daaruit eeuwigdurende nazorg te kunnen betalen. Na definitieve sluiting wordt de stortplaats overgedragen van de exploitanten naar de Provincie. Met de Provincie is echter afgesproken dat de overdracht van eeuwigdurende nazorg van de stortlocatie niet plaatsvindt in de aankomende jaren. Deze tijd wordt benut om onderzoek te doen naar mogelijke besparingen en opbrengsten om de kosten van nazorg te verlichten.

Argumenten 1.1

Vanuit de Wet gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting. In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch zijn bepalingen opgenomen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting en hun zienswijzen over de

ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar te maken. 1.2

Het Stadsgewest biedt een volledig inzicht in de financiële situatie van de GR door middel van het aanbieden van de concept jaarrekeningen en meerjarenraming. De voorlopige jaarrekening van 2024 heeft een positief saldo van € 31.000. Door toevoeging van dit resultaat aan de (negatieve) Algemene Reserve verbetert het saldo van de Algemene Reserve naar -/- 1.469.000. Vanaf 2021 worden de exploitatielasten gedekt door een bedrag per inwoner (per saldo neutraal). Dat betekent dat de stand van de Algemene Reserve in de meerjarenbegroting niet wijzigt.

2.1

De ontwerpbegroting en begrotingswijziging vormen geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Voor de bijdrage van de gemeente Oisterwijk is de bijdrage geraamd op € 1,08 per inwoner en het gaat om € 5.901 (1,6%). Dit bedrag past binnen het budget dat hiervoor reeds in onze begroting is opgenomen.

Kanttekeningen 1.1

De exploitatie van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kent financiële risico’s a. Voorziening nazorg

Bij de opbouw van het doelvermogen vanuit het Stadsgewest wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% per jaar en een rendement op het belegd vermogen van 4% per jaar. Deze percentages zijn conform de door de Provincie gehanteerde uitgangspunten in de begroting voor het Nazorgfonds 2023. Met ingang van 5-11-2019 wordt de belegging in het Nazorgfonds weer volgens het standaard beleggingsprofiel belegd. Na indexering met 2% per jaar wordt het doelvermogen per 1-1-2025 berekend op € 16,4 mln. Uit de prognose van de resultaten blijkt dat Stadgewest rekening houdt met de aanname dat bij overdracht tenminste een bedrag resteert van € 1.995.000 ten gunste van het Stadsgewest respectievelijk de deelnemende gemeenten. b. Steunlaag De Omgevingsdienst is van mening dat bij de aanleg van de bovenafdichting meer afval/bouwstoffen in de steunlaag zijn toegepast dan functioneel noodzakelijk en daarmee als gestort beschouwd dienen te worden. Afvalzorg heeft namens het Stadsgewest bezwaar gemaakt. Het bestuur van het Stadsgewest acht een voorziening niet nodig. c. Rentekosten lening van gemeente ’s-Hertogenbosch Gezien het feit dat de nazorg niet vanaf 2025 overgedragen is, wordt de lening van gemeente ’s-Hertogenbosch verlengd. Er worden hierdoor rentelasten van €57.000 toegevoegd. De looptijd van deze lening is van februari 2025 tot en met februari 2027. 1.2

Er zijn nog geen definitieve jaarrekeningen over vier boekjaren beschikbaar

Dit geeft onzekerheid over de resultaten en dus over de begroting voor de komende jaren. Er wordt daarom naar gestreefd om de accountantsverklaringen, jaarrekening ’24 en de oplegger in de vergadering in juli aan het AB te kunnen aanbieden.

Samenwerking GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Financiën De exploitatiekosten voor het Stadsgewest worden gedekt door een bedrag per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de bijdrage van de gemeente Oisterwijk zijn alleen de inwoners van het dorp Haaren meegerekend. Voor 2026 is de bijdrage geraamd op € 1,08 per inwoner en het gaat om € 5.901 (1,6%). Dit bedrag past binnen het budget dat hiervoor in onze begroting is opgenomen.

Communicatie Uw standpunt wordt ter kennisname gebracht van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Uitvoering Met inachtneming van de ingediende zienswijzen legt het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

Bijlagen 1. Raadsbesluit conceptbegroting GR Stadsgewest (1034619) 2. Bijlage 1 Begroting 2026GR Stadsgewest 20-03-2025 -concept tbv gemeenten 3. Bijlage 2 Voorstel Begroting wijziging 2025 GR Stadsgewest 4. Bijlage 3 Begeleidende brief raad conceptbegroting tbv zienswijze Oisterwijk

Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 15 april 2025, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester

Judith Koppers-van der Krabben

Hans Janssen