Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 RHvB en Midpoint

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Zaaknummer: 1020001

Raadsvergadering d.d. 30 mei 2024 Domein/Afdeling Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 2. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025; 3. Een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Oisterwijk niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen. Inleiding Het algemeen bestuur (AB) Regio Hart van Brabant (RHvB) heeft op 6 maart jl. de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2025 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2025 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. Voorgaande jaren behandelde u met dit betreffende voorstel ook de jaarrekening RHvB en jaarverslag Midpoint Brabant. Vanwege schuiven met termijnen en afspraken in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) RHvB is dit niet meer mogelijk.

De jaarrekening RHvB 2023 wordt later in dit jaar separaat ter kennisgeving aangeboden aan de colleges en raden van de gemeenten. Dit vraagt niet om een zienswijze procedure.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2025 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027. Op 23 december 2022 is in de regio Hart van Brabant (RHvB) de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

1.2 De begroting gaat uit van gelijkblijvende inwonerbijdrage plus indexering. 1.2. a. Hart van Brabant: Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8%. Het gewogen percentage is gebaseerd op: een indexatie van looncomponenten met 7,3% indexatie van overige kostencomponenten met 4,2%. stijging van het aantal inwoners gewijzigde deelname van gemeente Heusden (volledig aangesloten bij RHvB) het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt: Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68 Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26 1.2. b. Midpoint Brabant: Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 4,2%. Het gewogen percentage is gebaseerd op: - Indexatie van looncomponent met 7,22% -

Indexatie van overige prijscomponent met 4,22% De gemeentelijke bijdrage per inwoner is hiermee € 4,70.

1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn zes uitgangspunten gehanteerd. - De begroting 2025 wordt geraamd op basis van de volgende kostensoorten: a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop); b. Gecertificeerde instellingen; c. Overige kosten en subsidies. -

-

In 2025 wordt er uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43%. Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting.

2.1 De bijdrage aan de regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant wordt meegenomen in de begroting 2025 van gemeente Oisterwijk. In de op te stellen begroting 2025 van gemeente Oisterwijk wordt er rekening gehouden met een bijdrage in 2025 voor RHvB inclusief Midpoint Brabant van € 321.773. 3.1 RHvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze. De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr. artikel 34 en 35.

3.2 Een zienswijze over financiën is een signaal aan alle portefeuillehouders en het regiobureau van Hart van Brabant. Gemeente Oisterwijk kijkt kritisch naar de uitgaven en zet in op een reële begroting 2025 en verder. Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën. Buiten begroting om financieren is daarom geen optie. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden door de portefeuillehouders. 3.3 Deze zienswijze sluit aan bij de brief van gemeente Heusden gericht aan alle colleges RHvB. Op 7 maart jl. stuurde het college B&W van gemeente Heusden een oproep aan alle colleges van RHvB gemeenten om gezamenlijk op te treden richting alle verbonden partijen. Hun concrete oproep daarin is: “vanwege de grote financiële onzekerheden en gegeven de financiële positie waarin veel gemeenten na 2025 terecht komen, vragen wij u om de inwonersbijdrage c.q. het gemeentelijk aandeel in uw begroting op het huidige niveau te houden.” Met deze zienswijze sluit gemeente Oisterwijk zich hierbij aan richting Regio HvB.

Kanttekeningen 1.1 Begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van governance Midpoint Brabant volgt nog. Op 6 maart 2024 is een voorstel voor aanpassing voor de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant vastgesteld door het AB. Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven. Op het moment dat alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van de financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd. De inwonerbijdrage 2024 verandert daardoor niet. Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB van Regio HvB over de inwonerbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant. Op basis van de begroting van Midpoint, toegevoegd als bijlage “Begroting 2025 Midpoint”, bepaalt het AB de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant op €4,70.

Samenwerking Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en Goirle (GHO).

Financiën De huidige inwonerbijdrage RHvB van Oisterwijk wordt verhoogd met indexering. De gemeentelijke bijdrage RHvB voor 2025 naar rato van het aantal inwoners wordt € 4,68, voor Midpoint Brabant € 4,70.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen:

Bijdrage aan GR regio HvB Hart van Brabant Midpoint

Bijdrage per inwoner 2024 € 4,51

Totale Inwonerbijdrage 2024

Inwoners (CBS) per 1 okt.’23

Indexering

Bijdrage Stimuleringsregeling

3.8%

Bijdrage per inwoner 2025 € 4,68

€ 148.519

32.971

€ 4,61 *

€ 164.309

32.971

4.2%

€ 4,70 *

€ 12.467

Totale Inwoner bijdrage 2025

€ 154.304 € 167.469

*Omdat Baarle-Nassau en Alphen-Chaam naar rato bijdragen aan HvB en niet aan Midpoint Brabant (in 2024 gold dit ook nog voor Heusden), is de bijdrage voor MPB hoger dan de bijdrage voor RHvB.

Communicatie Na besluit in uw raad zal het besluit worden gecommuniceerd naar regiobureau RHvB ten behoeve van de voorbereiding voor het AB van 5 juli 2024 . Uitvoering Tot 03 juni 2024 is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025. Het AB bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2025 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, in ieder geval vóór 15 september 2024. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, is er afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli aan de deelnemende gemeenten toe te sturen.

Bijlagen

-

2024-12 Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2025 Begroting 2025 Midpoint Brabant Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant Brief colleges HvB aan GR-en Midden Brabant over bevriezen inwonersbijdrage

Ter inzage gelegde stukken nvt

Oisterwijk 9 april 2024, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marco Wilke

Hans Janssen

Raadsbesluit Voorstel tot instemmen met ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 9 april 2024, domein/afdeling Bedrijfsvoering

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34 en 35, besluit : 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 2. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025; 3. Een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Oisterwijk niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 30 mei 2024 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen