Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant

Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Onderwerp

Jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint

Zaaknummer

1053128

Datum raadsvergadering

28 mei 2026

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van het conceptjaarrapport 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 2. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: Het is positief dat er, behalve de toegepaste indexatie, geen verhoging van de inwonersbijdrage plaatsvindt. Het uitgangspunt moet zijn dat de nieuwe kernagenda binnen deze bestaande middelen wordt uitgevoerd. 3. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027.

Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna RHvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Samen werken deze gemeenten aan ambities uit de kernagenda 2023-2026 om lokaal geformuleerde ambities verder te brengen. Dit wordt gedaan binnen drie programma's: Leefomgeving & Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. Het gedeelte van programmalijn Economie is ondergebracht in samenwerkingsverband Midpoint Brabant waaraan, naast negen van de elf gemeenten uit RHvB, ook bedrijven en onderwijsinstellingen deelnemen. Het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant heeft met aanbiedingsbrieven (zie bijlagen 1 en 2) het conceptjaarrapport over 2025 (zie bijlagen 3 en 4) en de ontwerpbegroting voor 2027 (zie bijlage 5) inclusief de begroting voor Midpoint Brabant (zie bijlage 6) met u gedeeld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2027 van de Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant voor een zienswijze aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Argumenten 1.1.

Met het conceptjaarrapport 2025 legt Regio Hart van Brabant conform de BBV verantwoording af over de ingezette middelen

Met het jaarrapport legt de Regio Hart van Brabant verantwoording af over de ingezette middelen conform de wettelijke eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit is nog exclusief de cijfers voor jeugdhulp omdat declaraties over 2025 voor dat onderdeel tot eind maart dit jaar ingediend mochten worden. Het rekeningresultaat (exclusief jeugdhulp) bedraagt € 1.897.922. Hiervan wordt € 1.758.522 aan geoormerkte middelen naar 2026 overgeheveld conform de financiële verordening (zie p. 89 van het conceptjaarrapport 2025 voor de specifieke overhevelingen). Het verschil tussen het rekeningresultaat en het overhevelingsbedrag bedraagt € 139.400 en wordt, op basis van het aantal inwoners, uitgekeerd naar de in 2025 aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

1.2.

De ontwerpbegroting 2027 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027

Eind 2022 is in Regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. Omdat er nog geen nieuwe kernagenda (2027-2031) is, wordt uitgegaan van de nu geldende kernagenda (2023-2027).

1.3.

De voorgestelde indexering is passend binnen onze eigen berekeningen

a. Hart van Brabant De inwonersbijdrage voor Hart van Brabant stijgt voor 2027 met alleen de indexatie, 2.1%. Hiermee komt de inwonersbijdrage uit op € 4,78. Dit gewogen percentage is gebaseerd op: -

Een indexatie van looncomponenten met 2,97%

-

Indexatie van overige kostencomponenten met 2,86%.

-

Actualisatie van inwonersaantallen b. Midpoint Brabant

Ook de inwonersbijdrage voor Midpoint Brabant stijgt voor 2027 met alleen de indexatie. Hiermee komt de inwonersbijdrage uit op € 5,03. Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2.2%. Dit gewogen percentage is gebaseerd op: -

Een indexatie van looncomponenten met 2,97%

-

Indexatie van overige kostencomponenten met 2,86%.

-

Afspraken rondom de post ‘inverdienen’ voor specifiek Midpoint Brabant Development (zie bijlage 6, p. 21).

De voorgestelde indexering ligt in beide gevallen lager dan waar we voor onze eigen begroting 2027 rekening mee houden en is daarmee passend.

1.4.

De deelbegroting jeugdhulp 2027 gaat uit van een bijdrage van € 9.160.00 voor Oisterwijk

Regio Hart van Brabant is bestuurlijke verantwoordelijk, namens de elf gemeenten, voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Vanaf 1 januari 2023 koopt de regio Hart van Brabant de jeugdhulp in op basis van een segmentensystematiek. De financiële kaders 2027 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. Op deze manier is er gezorgd voor een zo realistisch mogelijke en goed onderbouwde begroting. In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor ontvangt u de komende maanden verschillende financiële stukken over jeugdhulp. In bijlage 7 vindt u een communicatiekalender om dit toe te lichten.

1.5.

De ontwerpbegroting voor Midpoint Brabant is een bijlage bij de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant

Sinds 2024 is er een andere begrotingssystematiek voor Midpoint Brabant. De gemeentelijke bijdrage per inwoner ten behoeve van de uitvoering van het economisch programma door Stichting Midpoint Brabant wordt door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bepaald. Op basis van de begroting 2027 van Midpoint Brabant (zie bijlage 6) bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner hiervoor op € 5,03. Deze middelen zullen door middel van een begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant ter beschikking worden gesteld.

2.1. Het is aan u als gemeenteraad om een zienswijze in te dienen De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34 en 35 en in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024 artikel 27.

2.2. De zienswijze doet recht aan de oproep van uw gemeenteraad Eerder sprak uw raad zich uit in een motie om te sturen op een verhoging van de bijdragen voor gemeenschappelijke regelingen met maximaal de inflatiecorrectie. De ontwerpbegroting van Hart van Brabant voor 2027 voldoet hieraan.

2.3. De zienswijze doet recht aan de financiële situatie van de gemeente Oisterwijk Als gemeente Oisterwijk kijken we kritisch naar de uitgaven en zetten we in op een reële begroting voor 2027 en verder. Voor alle gemeenten zijn er de komende jaren onzekerheden op het gebied van financiën. Buiten de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen nieuwe ambities financieren is daarom geen optie. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau in de regio bijgesteld te worden, dit geldt ook voor een nieuwe kernagenda.

2.4. De huidige middelen volstaan voor het bereiken van resultaten binnen een kernagenda De afgelopen jaren hebben we gewerkt met de kernagenda 2023-2027. Tijdens deze periode zijn goede resultaten behaald binnen alle programma’s. Het is daarom realistisch om voor de nieuwe kernagenda 2027-2031 deze middelen te continueren zonder dat daarbij een verhoging aan de orde zou moeten zijn.

3.1. De bijdrage aan Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant wordt meegenomen in de begroting 2027 van gemeente Oisterwijk. In de op te stellen begroting 2027 van gemeente Oisterwijk wordt er rekening gehouden met een totale bijdrage in 2027 voor RHvB (exclusief jeugdhulp) en Midpoint Brabant van €336.191.

Kanttekeningen 1.1.

Er volgt nog een begrotingswijziging voor 2027

2026 is een verkiezingsjaar. De gemeenschappelijke regeling (GR) van Regio Hart van Brabant schrijft voor dat gedurende het jaar van de verkiezingen een kernagenda wordt opgesteld voor de komende bestuursperiode. Tot vaststelling van de nieuwe kernagenda is de vigerende kernagenda leidend en de begroting hierop gebaseerd. Na vaststelling van de nieuwe kernagenda wordt in het voorjaar van 2027 een gewijzigde begroting 2027 voorgelegd. Daarnaast gaat de bestuurscommissie Jeugd in 2026 zo snel mogelijk kaders en uitgangspunten uitwerken waarmee de deelbegroting Jeugd beter dan nu gebruikt kan worden als sturingsinstrument. Ook dit zal terugkomen in de genoemde begrotingswijziging.

1.2. Het AB bepaalt over de wijze van verwerking van ingediende zienswijzen in de definitieve begroting voor 2027 Als gemeente Oisterwijk zijn we één van de elf deelnemend gemeenten aan de GR RHvB. Het Algemeen Bestuur bespreekt in haar vergadering van 10 juli 2026 de eventuele ingekomen zienswijzen en de wijze van verwerking. Hierna stelt het AB de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2027 vast.

Samenwerking Dit voorstel is opgesteld in samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek.

Financiën Voorgesteld wordt de huidige inwonerbijdragen van Oisterwijk voor RHvB en Midpoint Brabant van Oisterwijk te verhogen met de indexering. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de resulterende bedragen:

Inwoner-

Totale inwoner-

Inwoners

bijdrage

bijdrage 2026

(CBS) per

2026

Indexering

01-06-

Bijdrage

Bijdrage

Stimulerings-

2027

2025 Hart van

Inwoner-

€4,68

€155.081

33.132

2.1%

€4,78

€4,92

€174.332 (inclusief

33.132

2.2%

€5,03

regeling

Totale inwonerbijdrage 2026 €158.371

Brabant Midpoin t

€11.166

€177.820

stimuleringsregeling)

Brabant

Hiermee komt het totaalbedrag waar in de begroting van Oisterwijk voor 2027 rekening mee wordt gehouden voor Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant (m.u.v. jeugdhulp) op €336.191. Dit past binnen onze begroting.

Communicatie Uw raadsbesluit wordt gecommuniceerd met het regiobureau Hart van Brabant ten behoeve van de voorbereiding op de vergadering van het AB op 10 juli 2026.

Uitvoering Tot 8 juni 2026 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2027. Het AB bespreekt op 10 juli 2026 de definitieve vaststelling van de begroting voor 2027. Er is afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli 2025 aan de deelnemende gemeenten toe te sturen. In oktober 2026 wordt gesproken op een regionale radenavond met de deelnemende gemeenteraden over de plannen voor de komende vier jaar, verwoord in de kernagenda 2027-2031.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief raden jaarrapport 2025 RHvB 2. Aanbiedingsbrief raden ontwerpbegroting 2027 RHvB 3. Conceptjaarrapport RHvB 2025 4. Jaarverslag Midpoint Brabant 5. Conceptbegroting 2027 RHvB 6. Begroting 2027 Midpoint Brabant 7. Communicatiekalender Jeugdhulp 2026

Ter inzage gelegde stukken n.v.t

Oisterwijk 21 april 2026, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester

Judith Koppers-van der Krabben

Hans Janssen