Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2025 Onderwerp

Bestuursrapportage 2025

Zaaknummer

1041138

Datum raadsvergadering

23 oktober 2025

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor 1. de Bestuursrapportage 2025 en de daarbij behorende budgetwijzigingen vast te stellen. 2. In 2025 een nieuw krediet te verlenen van € 115.000 voor de aanschaf van de bestaande, gehuurde bedrijfsunits op de gemeentewerf

Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar. In deze Berap geven we aan welke beleidsmatige en financiële afwijkingen er zijn ten opzichte van de begroting. Daarnaast vragen we een krediet om de bedrijfsunits op de gemeentewerf over te nemen, waarmee we de huurkosten komen te vervallen en we per saldo voordeliger uit zijn. We maken stappen om de leesbaarheid en informatievoorziening te verbeteren. Zo introduceren we nu een stoplichtmodel, waarbij snel te zien is op welke onderdelen van onze begroting we op schema liggen, of waar meer aandacht nodig is. Ook zijn de afzonderlijke posten uitgebreider toegelicht en laten we duidelijk de aansluiting met ons meerjarig begrotingssaldo zien.

Argumenten 1.1 Deze Bestuursrapportage geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting In deze Bestuursrapportage lichten we afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 toe, zowel beleidsmatig als financieel. 1.2 Hiermee doen we recht aan het budgetrecht van de Raad Het vaststellen van de bestuursrapportage en de daaruit volgende begrotingswijziging is onderdeel van het budgetrecht van de raad.

2.1 We zijn goedkoper uit door de units aan te schaffen We hebben deze units al in gebruik en betalen daarvoor nu huur. Door het aanschaffen van de units worden we eigenaar. De kapitaallasten van deze investering zijn aanzienlijk lager dan de

huur die we nu betalen. Dit jaarlijks voordeel van € 40.000 is in deze Berap verwerkt. Als we op deze locatie nieuwbouw gaan plegen kunnen we de units elders gebruiken of verkopen. Als de raad niet akkoord gaat met deze investering, vervalt ook het structurele financiële voordeel.

Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De verdere ontwikkelingen in 2025 worden verantwoord in de jaarstukken 2025. 2.1 Het is niet gebruikelijk om een nieuw krediet te vragen bij de bestuursrapportage In dit geval vinden we het verantwoord, omdat we nu de kans hebben om al in 2025 een investering te doen in de bestaande bedrijfsunits op de werf, die we nu huren. Hierdoor hebben we een voordeel op de exploitatielasten en zijn we per saldo € 40k voordeliger uit.

Financiën De Berap 2025 heeft financiële consequenties. Onderstaande tabel is overgenomen uit hoofdstuk 1 van de bestuursrapportage. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 Meerjarenraming begroting 2025 (Raad 7 november 2024)

2025 627 V

2026 40 N

2027 437 N

2028 891 N

-

52 N

43 N

91 N

-

17 N

17 N

17 N

Reeds besloten (t/m 31 augustus 2025) Verkeersmaatregelen Moergestel (raad 10 april) Willem van der Aa park (raad 24 mei) Structurele mutaties 1e financiële bijstelling (raad 24 mei)

903 N

156 V

417 V

545 V

Mutaties Perspectiefnota vóór inschatting meicirculaire

-

679 N

1.422 N

886 N

Saldo PPN vóór inschatting impact meicirculaire

276 N

632 N

1.503 N

1.341 N

-

4.246 V

4.084 V

2.838 V

Saldo na impact meicirculaire

276 N

3.614 V

2.581 V

1.498 V

Gevolgen bestuursrapportage Waarvan incidenteel

2.962 V 2.833 V

652 N 580 N

15 N 21 V

92 N 20 N

Waarvan structureel

129 V

72 N

36 N

72 N

Actueel saldo na bestuursrapportage

2.686 V

2.962 V

2.568 V

1.406 V

Meicirculaire (RIB)

Communicatie N.v.t.

Uitvoering Na besluitvorming passen we de lopende begroting aan. Meerjarige gevolgen nemen we op in de Meerjarenbegroting 2026-2029.

Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2025

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 16 september 2025, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester

Judith Koppers-van der Krabben

Hans Janssen