Raadsvoorstel begroting 2025

Raadsvoorstel Begroting 2025 Onderwerp

Begroting 2025 inclusief addendum

Zaaknummer

1026670

Datum raadsvergadering

7 november 2024

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor de begroting 2025 inclusief addendum op programmaniveau vast te stellen.

Inleiding Wij bieden hierbij de begroting 2025 aan. We gebruiken de begroting 2025 om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het college over wat we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Met deze begroting willen we de raad in positie brengen om op strategisch niveau te kunnen sturen op politieke thema’s.

Argumenten 1.1 De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast Het budgetrecht is voorbehouden aan de gemeenteraad. Met het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het doen van uitgaven, inclusief investeringen, voor het uitvoeren van taken en activiteiten om de beleidsdoelen te realiseren. 1.2 De opdracht is om een structureel sluitende begroting voor 2025 te presenteren In de PPN is voorgesteld om als scenario uit te gaan van een structureel sluitende begroting voor 2025. Hieraan is voldaan. 1.3 Wij bieden tijdig een structureel sluitende begroting aan bij de Provincie Vóór 15 november 2024 moeten we een sluitende begroting indienen bij de Provincie Noord Brabant voor 2024. De begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 zijn structureel sluitend. 1.4

Wij bieden een begroting aan inclusief addendum

Op 19 september 2025 heeft de gemeenteraad besloten om niet in te stemmen met het raadsvoorstel van het college om voor de toekomst Staalbergven te kiezen voor scenario 3b. De concept begroting 2025 was op dat moment gereed. Met een addendum brengen we de consequenties van dit besluit in beeld voor de begroting 2025 en verder. De lopende exploitatiekosten van € 166.550 blijven nog wel onderdeel uitmaken van de begroting totdat er meer duidelijkheid over de nieuwe toekomst van het Staalbergven.

1.5

We maken ons weerstandsvermogen inzichtelijk

De weerstandsratio komt in 2024 uit op 5,8 en komt hiermee ruim boven de doelstelling van > 1,5. 1.6

Met het opstellen van de begroting zijn een aantal openstaande moties afgedaan

De raad heeft de afgelopen periode een aantal moties aanvaard. De volgende moties zijn afgedaan in deze begroting. • •

Versnellingstafels (M369) Handhaving subsidiepot (M367)

Bij het opstellen van deze begroting hebben we een eerste aanzet gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Zo hebben we de teksten smarter gemaakt en daar waar mogelijk meetbare indicatoren opgenomen. We zien dat we niet in alle beleidsvoorstellen de doelstellingen goed geformuleerd hebben. We beschouwen goed geformuleerde opgenomen indicatoren als basis om verdere stappen te zetten. Wij gaan hier actief op sturen. Daarnaast gaan wij graag met een afvaardiging van uw Raad in gesprek om te evalueren wat u vindt van de opgenomen indicatoren en of u nog zaken mist. We geven hiermee gedeeltelijk invulling aan motie M338 Indicatoren en leesbaarheid jaarrekening.

Kanttekeningen 1.1

De septembercirculaire 2024 is niet meegenomen

In het financiële beeld is rekening gehouden met de meicirculaire 2024, de autonome ontwikkelingen na de PPN 2025 en de structurele effecten vanuit de 2e bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn de wensen en ambities zoals verwoord in de PPN 2025 en enkele aanvullende wensen opgenomen. Tijdens het opstellen van deze begroting was de septembercirculaire nog niet voorhanden en is daarom niet meegenomen in de begroting. We informeren u op een later moment over de effecten van de septembercirculaire.

Financiën In de periode tussen de vaststelling van de PPN en het opstellen van de begroting is het financieel meerjarenbeeld bijgesteld. Zo hebben we de besluitvorming van PPN – realistisch begroten- verwerkt. Daarnaast is de meicirculaire verwerkt. Verder zijn er een aantal autonome ontwikkelingen verwerkt, die ten tijde van het PPN nog niet bekend waren, waaronder de effecten uit de 2e Berap 2024). Ook zijn de wensen en ambities zoals verwoord in de PPN 2025 en een aantal aanvullende wensen die ten tijde van het opstellen van de PPN nog niet bekend waren financieel vertaald. Omdat de verwachting is dat het Rijk niet gaat compenseren is scenario 3 van de PPN verwerkt in deze begroting. Dat houdt in dat we voorstellen om de tarieven voor OZB niet-woningen te verhogen met ingang van 2025 en de tarieven voor toeristenbelasting te verhogen met ingang van 2026.

Communicatie De begroting wordt digitaal verzonden aan alle raadsleden. De begroting wordt tevens gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast gaat er een persbericht uit.

Uitvoering De Begroting 2025 wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2024. Volgens afspraak kunnen technische vragen gesteld worden tot 10 oktober 2024 (10.00 uur). Beantwoording van de vragen zal uiterlijk 16 oktober plaatsvinden. Na vaststelling door de raad wordt de begroting vóór 15 november 2024 voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant in hun rol als toezichthouder.

Bijlagen 1. Begroting 2025, inclusief addendum

Ter inzage gelegde stukken n.v.t. Oisterwijk 24 september 2024, Het college, de gemeentesecretaris a.i.,

de burgemeester

Jolanda Breuer

Hans Janssen