Raadsvoorstel Begroting 2024 Concept
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp: Begroting 2024
Zaaknummer: 1012389
Raadsvergadering d.d. 9 november 2023 Afdeling: Bedrijfsvoering
Voorstel Wij stellen u voor: 1. de begroting 2024 op programmaniveau vast te stellen. Inleiding Wij bieden hierbij de begroting 2024 aan. We gebruiken de begroting 2024 om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het college over wat we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Met deze begroting willen we de raad in positie brengen om op strategisch niveau te kunnen sturen op politieke thema’s. Argumenten 1.1 De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast Het budgetrecht is voorbehouden aan de gemeenteraad. Met het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het doen van uitgaven, inclusief investeringen, voor het uitvoeren van taken en activiteiten om de beleidsdoelen te realiseren. 1.2
De opdracht was een sluitende begroting voor 2024 en 2025 te presenteren
In de PPN is voorgesteld om als scenario uit te gaan van een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025. Hieraan is voldaan. 1.3
Het VNG adviseert een tekort te presenteren voor 2026 en verder
Het VNG is met het Rijk in gesprek om reële inkomsten uit het gemeentefonds te krijgen voor de uitvoering van de taken die de gemeente moet uitvoeren. Hierover is nog geen besluitvorming en dit verwachten we als gevolg van de aanstaande verkiezingen ook niet op korte termijn. Om de druk bij het Rijk erop te houden adviseert het VNG dan ook om de jaren 2026 en verder een negatieve begroting te presenteren. 1.4
We bieden tijdig een sluitende begroting aan bij de Provincie
Vóór 15 november 2023 moeten we een sluitende begroting indienen bij de Provincie Noord Brabant voor 2024. De begrotingsjaren 2024 tot en met 2025 zijn structureel sluitend. Dit geldt niet voor de jaren daarna. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in het gemeentefonds vanaf het jaar 2026.
1.5
Weerstandsvermogen
De weerstandsratio komt in 2024 uit op 2,1 en komt hiermee ruim boven de doelstelling van 1,5. 1.6
Met het vaststellen van de begroting zijn een aantal openstaande moties afgedaan
De raad heeft de afgelopen periode een aantal moties aanvaard. De volgende moties zijn afgedaan in deze begroting. • • • •
Inclusief Oisterwijk (M330) Uitbreiding fietsennetwerk (M307) Oplaadpunten E-bikes (M309) Niet afremmen met de snelfietsroute (M327)
Kanttekeningen 1.1 De septembercirculaire 2023 is niet meegenomen In het financiële beeld is rekening gehouden met de meicirculaire 2023, de autonome ontwikkelingen na de PPN 2024 en de effecten van de Berap 2023. Tijdens het opstellen van deze begroting was de septembercirculaire nog niet voorhanden en is daarom niet meegenomen in de begroting. We informeren u op een later moment over de effecten van de septembercirculaire. 1.2
De begroting is niet structureel sluitend vanaf 2026
Het VNG is met het Rijk in gesprek om reële inkomsten uit het gemeentefonds te krijgen voor de uitvoering van de taken die de gemeente moet uitvoeren. Hierover is nog geen besluitvorming en dit verwachten we als gevolg van de aanstaande verkiezingen ook niet op korte termijn. Met het oog op 2026 en verder gaan we samen met de raad in het voorjaar 2024 bezien welke maatregelen genomen moeten worden om vanaf 2026 ook een sluitende begroting te kunnen presenteren. Financiën In de periode tussen de vaststelling van de PPN en het opstellen van de begroting is het financieel meerjarenbeeld bijgesteld. Dit met name door ontwikkelingen in het gemeentefonds ten opzichte van de PPN, autonome ontwikkelingen (waaronder effecten uit de 2e Berap 2023) en overige ontwikkelingen. Communicatie De begroting wordt digitaal verzonden aan alle raadsleden. De begroting wordt tevens gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast gaat er een persbericht uit. Uitvoering De Begroting 2024 wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 november 2023. Volgens afspraak kunnen technische vragen gesteld worden tot 20 oktober 2023 (10.00 uur). Beantwoording van de vragen zal uiterlijk 25 oktober plaatsvinden. Na vaststelling door de raad wordt de begroting vóór 15 november 2023 voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant in hun rol als toezichthouder.
Bijlage 1. Begroting 2024
Ter inzage gelegde stukken N.v.t.
Oisterwijk 3 oktober 2023, Het college, de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
Marco Wilke
Hans Janssen
Raadsbesluit Voorstel tot vaststellen van de Begroting 2024
De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 3 oktober 2023, afdeling bedrijfsvoering;
gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten besluit : 1. de begroting 2024 op programmaniveau vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 9 november 2023 de griffier,
de voorzitter,
Daniëlle Robijns
Hans Janssen