Raadsvoorstel 1e Financiële bijstelling

Raadsvoorstel 1e Financiële bijstelling 2025 Onderwerp

1e Financiële bijstelling 2025

Zaaknummer

1034702

Datum raadsvergadering

22 mei 2025

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: De 1e Financiële bijstelling 2025 en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding De 1e Financiële bijstelling 2025 is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. De P&C producten dienen als instrumenten voor het monitoren, bijsturen en het maken van verantwoorde keuzes op basis van actuele en betrouwbare financiële gegevens. In de begroting zijn de ambities voor het komende jaar vastgesteld. In september en december zijn circulaires vanuit het Rijk gekomen. De verwerking van deze circulaires is één van de aspecten om de begroting te actualiseren, correcties door te voeren en te zorgen dat de cijfers in lijn blijven met de werkelijke omstandigheden. Hiermee is de toezegging omtrent het verwerken van de septembercirculaire dan ook uitgevoerd en afgehandeld. Daarnaast hebben we, met het ravijnjaar in het vooruitzicht en nog steeds geen duidelijkheid vanuit het Rijk, nog een slag gemaakt met realistisch begroten. We hebben op basis van de voorlopige resultaten van de jaarrekening 2024 en besluitvorming door de gemeenteraad bestaande ramingen en cijfers tegen het licht gehouden en de budgetten bijgesteld waar dit kon. Zo is onder andere de motie omtrent het opstellen van een plan centrumvisie verwerkt. Het doel van deze financiële bijstelling is om een solide, realistisch bijgestelde begroting te presenteren die een goed financieel uitgangspunt biedt voor de perspectiefnota.

In oktober zal vervolgens in de Berap opnieuw een financiële bijstelling plaatsvinden waarbij ook beleidsmatige bijstellingen worden voorgelegd.

Argumenten 1.1 Deze 1e Financiële bijstelling 2025 geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting In deze Financiële bijstelling 2025 is toegelicht welke financiële afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting 2025. Daarnaast zijn vastgestelde

raadsbesluiten tot en met maart 2025 verwerkt en wordt een bijstelling van een aantal investeringen voorgelegd. 1.2 Realistisch begroten Met deze financiële bijstelling zijn eveneens alle budgetten kritisch doorgenomen en realistisch bijgesteld. 1.3 Budgetrecht Raad Het vaststellen van de Financiële bijstelling 2025 en de daaruit volgende begrotingswijziging is onderdeel van het budgetrecht van de raad.

Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De verdere ontwikkelingen in 2025 worden verantwoord in de Berap 2025 die in oktober in de raad komt.

Financiën De 1e Financiële bijstelling 2025 heeft een negatieve wijziging tot gevolg van € 903.000. Het positieve resultaat dat we over 2025 verwachten neemt hierdoor af tot een tekort van € 276.000.

Communicatie N.v.t.

Uitvoering Na besluitvorming zal de lopende begroting hierop worden aangepast.

Bijlage 1e Financiële bijstelling 2025

Ter inzage gelegde stukken N.v.t. Oisterwijk 8 april 2025, Het college, de gemeentesecretaris

Judith Koppers-van der Krabben,

Hans Janssen,

de burgemeester