Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2024

Zaaknummer: 1020226

Raadsvergadering d.d. 30 mei 2024 Domein/Afdeling: Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: 1. de 1e Bestuursrapportage en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Investeringskredieten bij of in te stellen conform pagina 10 van de 1e Bestuursrapportage 2024. Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in deze 1e Berap geeft het college alleen aan welke financiële afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting. Argumenten 1.1 Deze Berap geeft inzicht in de budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting Er zijn een aantal financiële ontwikkelingen die het college met de raad wil delen en verwerken in de begroting 2024. In deze Berap is toegelicht welke afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting 2024 en vastgestelde raadsbesluiten tot en met april 2024 (bijlage 1). 1.2 Budgetrecht Raad Het vaststellen van de Berap en de daaruit volgende begrotingswijzing is onderdeel van het budgetrecht van de Raad. Ook het bij- en instellen van investeringskredieten behoort tot het budgetrecht van de raad. Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De verdere ontwikkelingen in 2024 worden verantwoord in de 2e Bestuursrapportage 2024.

Financiën De 1e Berap 2024 heeft een positieve wijziging tot gevolg van € 925.000. Het positieve resultaat dat we over 2024 verwachten neemt hierdoor toe van € 1.043.000 tot € 1.968.000.

Het structurele beeld dat volgt uit de Berap, en daarmee de beginstand wordt van de PPN 20252028 is als volgt:

Bedrag x € 1.000 Beginstand Mutatie gemeentefonds Mutatie berap incidenteel Mutatie berap structureel Totaal

2024 1.043 741 596 -412 1.968

2025 425 533 0 -340 618

2026 -3.040 618 0 -280 -2.702

Communicatie N.v.t. Uitvoering Na besluitvorming zal de lopende begroting hierop worden aangepast.

Bijlagen 1. 1e Bestuursrapportage 2024

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 9 april 2024, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marco Wilke

Hans Janssen

2027 -4.196 1.299 0 -164 -3.061

2028 -4.915 1.875 0 -163 -3.203

Raadsbesluit Voorstel tot vaststellen van de 1e Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 9 april 2024, afdeling bedrijfsvoering;

gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten besluit : 1. de 1e Bestuursrapportage en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Investeringskredieten bij of in te stellen conform pagina 10 van de 1e Bestuursrapportage 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 30 mei 2024. de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen