Nieuwe tijdelijke huisvesting 2College-Kikkenduut - Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Onderwerp: Plaatsen nieuwe tijdelijke huisvesting voor 2College/ Durendael en Kikkenduut als vervanging van de tijdelijke huisvesting op Den Donk

Zaaknummer: 1008537

Raadsvergadering d.d. 28 september 2023 Domein/Afdeling: Samenleving

Voorstel Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met het toekennen van tijdelijke huisvesting op het eigen terrein van de scholen 2College/Duurendael en Kikkenduut en daarbij voor de plaatsing van de lokalen van 2College eventueel gebruik te laten maken van het gemeentelijke terrein achter de begraafplaats naast 2College en 2. Een bedrag van €1.177.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de hierboven genoemde en navolgende gespecificeerde voorzieningen en dit als volgt te dekken: 2.1. Een investeringskrediet van €715.000 voor de aankoop van nieuwe tijdelijke lokalen ten behoeve van 2College en dit bedrag dit jaar (2023) beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende structurele jaarlast van €51.242 in de begroting 2024 te verwerken. 2.2. Een eenmalig bedrag van €162.000 beschikbaar te stellen voor de huur van nieuwe tijdelijke lokalen voor 14 maanden voor de Kikkenduut en in de dekking hiervan te voorzien door de eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2024 van € 65.000 en € 97.000 ten laste te brengen van de algemene reserve; 2.3. Een eenmalig bedrag van in totaal maximaal €300.000 beschikbaar te stellen voor, a) de sloop en verwijdering van de huidige noodlokalen Op Den Donk en b) de groene herinrichting van de locatie die vrijvalt als gevolg van de sloop, en ten laste te brengen van de algemene reserve; 3.

In te stemmen met de tussen het college en de school 2College afgesproken extra inzet van de zijde van 2 College voor de instandhoudings- en onderhoudstermijn van 10 jaar voor de tijdelijke lokalen gekoppeld aan een soortgelijke termijn van 10 jaar voor het hoofdgebouw.

Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli jl. besloten om uw raad voor te stellen tot instemming met het toekennen van nieuwe tijdelijke huisvesting voor 2College en de Kikkenduut. Dit als vervanging van de huidige bestaande lokalen op Den Donk. Hieraan ligt een groot aantal overwegingen ten grondslag. De overwegingen zijn gebaseerd op toepassing van de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de onderwijshuisvesting, de aanwezige kwaliteit van de bestaande lokalen op Den Donk, de bevoegdheden en mogelijkheden m.b.t. het bouwheerschap evenals de financiële verantwoordelijkheidsverdeling voor de exploitatie en instandhouding van aanwezige huisvesting. Alle bedragen zijn afgerond op hele 1000-tallen en inclusief btw. Argumenten 1.1 Beide scholen, 2College en Kikkenduut, hebben tijdelijke huisvesting nodig Het aantal leerlingen van 2College ligt rond de 1.500 leerlingen en ten opzichte van het aanwezige hoofdgebouw heeft de school ongeveer 300 tot 450m² extra ruimte nodig. Dit is gedurende een periode van in ieder geval 10 jaar. Voor de Kikkenduut is de periode dat de tijdelijke huisvesting nodig is met 14 maanden korter. In het Programma onderwijshuisvesting 2021 is voor de Kikkenduut een uitbreiding toegekend met 4 permanente lokalen.

De bouw van de permanente huisvesting is in voorbereiding (architect, definitief ontwerp en bouwvergunning) om daarna gerealiseerd te worden. Deze uitbreiding is naar verwachting in Q4 van 2024 afgerond.

1.2. De huidige noodlokalen op Den Donk zijn technisch afgeschreven. De bouwtechnische staat van deze lokalen is slecht en vervanging van deze lokalen is noodzakelijk. Ten aanzien van het binnenklimaat, ventilatie en temperatuur is het gebouw gedateerd. Ook ten aanzien van duurzaamheid (isolatiewaarde, energieverbruik) wordt niet aan de huidige meer recente eisen voldaan. Daarnaast houdt de bouwtechnische kwaliteit van deze tijdelijke lokalen niet over nadat ze ruim 15 jaar in gebruik zijn geweest. Vervanging van de huidige noodlokalen is noodzakelijk c.q. de meest voordelige oplossing. 1.3.

Plaatsing nieuwe (nood)lokalen op eigen terrein van beide scholen dan wel nabij het hoofdgebouw van de school vraagt minder m²’s dan op de huidige locatie. Plaatsing van nieuwe tijdelijke huisvesting op eigen schoolterrein of in de nabijheid van het hoofdgebouw heeft als voordeel dat er minder m²’s tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. Immers bij een gebouw op grote(re) afstand van het hoofdgebouw is er in het gebruik bijvoorbeeld, behoefte aan een eigen aula pauzeruimte, een teamruimte, directie- en/of gespreksruimte voor ouders. Door plaatsing op eigen terrein naast of nabij het eigen hoofdgebouw is er minder tijdelijke huisvesting nodig en zijn de kosten daarmee, ook voor onderhoud en exploitatie door de school, lager. Het hoofgebouw beschikt over een aula, realisatie van die ruimte in de tijdelijke huisvesting is niet nodig. Bij de Kikkenduut wordt gebruik gemaakt van de aansluitingen (kabels) die zijn blijven liggen voor noodlokalen die ooit eerder op het terrein van de Kikkenduut hebben gestaan.

1.4. De bestemming van het terrein achter de begraafplaats nabij 2College. Het terrein achter de begraafplaats aan de Van Kemenadelaan is in eigendom bij de gemeente Oisterwijk. De bestemming is “Groen” met de dubbelbestemming “Archeologie 1”en “Beschermd dorpsgezicht”. Het terrein is thans geheel ingericht met groen. Het gedeeltelijk gebruiken van een deel van dit groene terrein samen met het eigen terrein van de school voor plaatsing van (een deel) van de tijdelijke lokalen is wellicht mogelijk en daarmee resteert meer open pleinruimte voor de leerlingen. Het aan het schoolterrein grenzende en aansluitende groen ingerichte terrein heeft een deel met lage beplanting en omzoomd met hoge begroeiing van bomen in carré-vorm. Het deel met de lage onderbeplanting is relatief eenvoudig bruikbaar en kan na einde van de gebruiksperiode van de tijdelijke lokalen ook relatief eenvoudig worden hersteld door opnieuw lage beplanting terug te plaatsen. Het kappen van hoge bomen en later opnieuw aanplanten is complexer, duurder en omgeven met meer onzekerheid. 1.5.

Bouwheerschap bij schoolbestuur bevordert de efficiëntie en snelheid van het plaatsingsproces. Bij de huisvesting van scholen is het gebruikelijk dat huisvesting die in permanente bouwaard is gebouwd in eigendom is bij de scholen. Tijdelijke huisvesting is en blijft meestal in eigendom bij de gemeente, omdat deze huisvesting minder permanent is verbonden met de ondergrond en verplaatsbaar is. Dit brengt mee dat de gemeente ook meestal offerte aanvraagt, de werkzaamheden opdraagt en als bouwheer optreedt. De school is gebruiker en iedere verandering van wens vergt afstemming met de leverancier. Hoe meer partijen zijn betrokken hoe meer tijd de afstemming en het overleg kost. Met de besturen van Durendael/2College en de Opmaatgroep is afgesproken dat zij zelf als opdrachtgever bouwheer optreden. Beide partijen beschikken zelf over voldoende expertise en duurzame contacten met partijen om de rol als opdrachtgever/procesmanager goed op te kunnen pakken. Vanuit beide scholen is aangegeven dat men deze rol wil oppakken. en 2.

Een bedrag van €1.177.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de hierboven benoemde en navolgende gespecificeerde voorzieningen en dit als volgt te dekken:

2.1 Een investeringskrediet van €715.000. Met deze nieuwe lokalen heeft de 2College de beschikking over voldoende huisvesting (omvang) die voldoet aan de huidige eisen/normen voor luchtkwaliteit (ventilatie en ook temperatuur). Functioneel krijgen deze (nood)lokalen de beschikking over betonvloeren. Dit betekent dat de de nieuwe lokalen zonder grote problemen 10 jaar in gebruik kunnen blijven. De termijn van 10 jaar houdt o.a. ook verband met het nog vast te stellen Integraal huisvestingplan onderwijshuisvesting en de termijn waarop vernieuwingsaanpak van het gehele hoofdgebouw op zijn vroegst noodzakelijk is, ondanks de aanwezige zorgplicht voor de huisvesting en de aanwezige wenselijkheid tot een snellere vernieuwing. De jaarlijkse lasten die behoren bij dit investeringskrediet bedragen €51.242 en zullen worden verwerkt in de begroting 2024. Dit betekent dat de opgave om de begroting meerjarig sluitend te krijgen groter wordt.

2.2 Een bedrag van €162.000 voor huur van tijdelijke lokalen voor de Kikkenduut Dit bedrag is nodig voor de huur van tijdelijke lokalen voor de Kikkenduut. Deze lokalen zijn gedurende 14 maanden nodig. De school heeft een toekenning voor permanente uitbreiding met 4 lokalen uit het Programma onderwijshuisvesting 2021. Hieraan wordt nu gewerkt en de verwachting en planning is dat deze lokalen in Q3 of uiterlijk Q4 van 2024 worden opgeleverd. De vertraging heeft zowel oorzaken die liggen bij het schoolbestuur als bij de Gemeente Oisterwijk. Omdat de uitbreiding bij Kikkenduut in 2024 in plaats van in 2023 wordt opgeleverd, gaan de kapitaallasten daarvan pas in 2025 lopen in plaats van in 2024. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 65.000 in 2024. Dit bedrag wordt ter dekking van de extra huurkosten ingezet. Daardoor is per saldo een onttrekking aan de algemene reserve van € 97.000 nodig ter dekking van de huurkosten. 2.3. Een bedrag van totaal maximaal €300.000 voor sloop en groene herinrichting van de vrijvallende locatie 2.3.1 De bestaande noodlokalen op Den Donk dienen na plaatsing van de nieuwe tijdelijke lokalen voor de beide scholen te worden gesloopt en verwijderd. Naar verwachting is dat eind van dit jaar (2023). Hiervoor is een indicatieve offerte aanwezig. De kosten voor de sloop een verwijdering van lokalen Op Den Donk zijn maximaal €267.000.

Er wordt maximaal ingezet op verlaging van deze kosten. Het resultaat hiervan is echter nu nog niet bekend. 2.3.2 Er wordt ingezet op behoud of herstel van groen in Oisterwijk. Daartoe wordt voorgesteld op de vrijvallende locatie op Den Donk te herinrichten met nieuw groen en hiervoor €33.000 bovenop de kosten voor sloop van de huidige noodlokalen beschikbaar te stellen. Het benodigde bedrag van maximaal €300.000 kan eenmalig worden gedekt ten laste van de algemene reserve. 2.4. De aankoop en plaatsing van de nieuwe tijdelijke lokalen is goedkoper dan het upgraden van de, ‘oude’ lokalen op Den Donk. De kosten voor aankoop en huur van de nieuwe lokalen is met €877.000 (€715.000+€162.000) voordeliger dan de kosten voor het upgraden van de oude lokalen (€1.028.500) op Den Donk. Weliswaar ligt het aantal m²’s van de nieuwe lokalen lager. Daarentegen voldoen de nieuwe lokalen direct aan de huidige eisen en zijn van een zodanige kwaliteit dat ze, bij uitvoeren van goed onderhoud, met gemak een minimale levensduur hebben van 10 jaar. 2.5. Aankoop is voordeliger dan huren. De kosten voor aankoop bedragen €715.000. De kosten voor huur voor een periode van 10 jaar bedragen €1.462.000 en nemen bij een langer gebruik toe. Omdat we uitgaan van een gebruiksperiode van 10 jaar is het aankopen van de lokalen voordeliger dan huur.

Het Integraal huisvestingsplan is in ontwikkeling en wordt eind 2023 definitief vastgesteld. In 2025 worden nieuwe wettelijke kaders voor de onderwijshuisvesting verwacht en pas voor gebouwen van 40 jaar en ouder is het noodzakelijk om afspraken te maken over renovatie en/of vervangende nieuwbouw. Het huidige hoofdgebouw van 2College dateert uit 1991. Gelet op de nieuwe wettelijke kaders is het pas vanaf 2032 nodig om afspraken te maken.

3. 2College draagt bij en zet mede in op voor perspectief voor het hoofdgebouw De gemeente is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van huisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de gebouwen (exploitatie en onderhoud en aanpassingen). De gemeente ontvangt voor haar taak middelen via de Algemene Uitkering in het gemeentefonds. Het schoolbestuur ontvangt voor haar taak middelen via de lumpsum van het Rijk. 2College is sinds 2014 gehuisvest in de tijdelijke lokalen op Den Donk en er is een gebruiksovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is voor 2College gunstiger dan verwacht had mogen worden als er wordt gekeken naar de wettelijke verantwoordelijkheid. Kortweg is de positie van school/schoolbestuur gunstiger geweest dan op grond van de wettelijke bepalingen logisch is. Met de school is overeenstemming bereikt over een vorm van compensatie voor deze ‘onterecht’ gunstiger positie.

Deze compensatie ziet er als volgt uit: • Schoolbestuur is verantwoordelijk voor en neemt de integrale onderhouds- en exploitatie verantwoordelijkheid voor de nieuwe tijdelijke lokalen op zich; • De nieuwe tijdelijke huisvesting wordt door het schoolbestuur in stand gehouden op een conditieniveau 3 gebaseerd op elementniveau op basis van de NEN2767; • De nieuwe tijdelijke lokalen blijven gedurende een periode van 10 jaar in gebruik en worden gedurende deze periode in stand gehouden zoals hiervoor beschreven; • De termijn van instandhouding van de tijdelijke lokalen wordt gekoppeld en doorgetrokken naar eenzelfde termijn van in ieder geval 10 jaar om het hoofdgebouw in stand te houden en te onderhouden op conditieniveau 3. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën In totaal is een bedrag van € 1.177.000 nodig voor 1) de aankoop van de tijdelijke lokalen voor 2College, 2) de huur van tijdelijke lokalen voor 14 maanden voor de Kikkenduut en 3) de sloop en verwijderingskosten van de huidige lokalen op Den Donk. De investering voor de realisatie van de tijdelijke noodlokalen voor 2College bedraagt €715.000. Met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en 0,5% rente bedragen de kapitaallasten €51.242. Op basis van onze Nota Waardering en Afschrijving 2021 kunnen we de tijdelijke noodlokalen afschrijven in 15 jaren.

Zoals hierboven is aangegeven is de verwachte gebruiksduur voor 2College 10 jaar. Na deze 10 jaren kunnen we de noodlokalen nog gebruiken (kapitaallasten zijn dan voorzien) of verkopen (i.v.m. restwaarde t.o.v. de boekwaarde). We stellen daarom voor om deze tijdelijke lokalen af te schrijven in 15 jaren. Realisatie van de investering in 2023 leidt tot kapitaallasten vanaf het jaar 2024. We stellen voor om deze lasten in de meerjarenbegroting 2024-2027 te verwerken. Uit de Perspectiefnota 2024 blijkt dat het meerjarenperspectief negatief is vanaf het jaar 2026. Met de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering in deze noodlokalen was in de PPN2024 nog geen rekening gehouden. De extra lasten ad €51.242 leiden dan ook tot een vergroting van de opdracht om de meerjaren begroting sluitend te krijgen.

De huurkosten voor de noodlokalen voor de Kikkenduut voor een periode van 14 maanden bedragen in totaal €162.000, in de periode van november 2023 tot en met december 2024. Dat betekent dat de plaatsings- en huurkosten in 2023 €75.000 zullen bedragen. De huurkosten 2024 bedragen €87.000. De tijdelijke huurkosten 2023 van €75.000 brengen we ten laste van de algemene reserve. Voor de dekking van de huurkosten 2024 €87.000 maken we gebruik van de eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2024. Dit is mogelijk omdat de bouw van de permanente uitbreiding pas in 2024 in plaats van in 2023 wordt afgerond. Daardoor starten de kapitaallasten daarvan in 2025 in plaats van in 2024. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van €65.000 in 2024. Dit bedrag wordt in 2024 ter dekking van de extra huurkosten 2024 ingezet. Daardoor is in 2024 per saldo een onttrekking aan de algemene reserve van €22.000 nodig ter dekking van de huurkosten. De kosten voor sloop en verwijdering voor de huidige noodlokalen op Den Donk bedragen €267.000. Daarbovenop wordt €33.000 beschikbaar gesteld voor de groene herinrichting van de vrijvallende locatie op Den Donk na de sloop en verwijdering van de noodlokalen. Het totaal van maximaal €300.000 zijn eenmalige kosten in 2023 en 2024. Dekking daarvan vindt plaats door een onttrekking uit de algemene reserve.

Gevolgen voor de algemene reserve: Samenvattend wordt een totaal bedrag van €397.000 ten laste van de algemene reserve gebracht: - In 2023 een onttrekking van € 267.000 voor de sloop- en verwijderingskosten en €75.000 voor de plaatsings- en huurkosten in 2023; - In 2024 een onttrekking van €55.000 voor de groene herinrichtingskosten van €33.000 plus €22.000 voor huurkosten 2024. Communicatie Na akkoord en beschikbaarstelling van het gevraagde krediet van de kant van uw raad worden beide scholen/schoolbesturen geïnformeerd over het beschikbare budget, zodat zij uitvoering kunnen geven aan de voorgenomen en noodzakelijke aankoop, respectievelijk huur en plaatsing van de tijdelijke huisvesting. Uitvoering De scholen/schoolbesturen zelf geven uitvoering (coördinatie) aan de aankoop c.q. huur en plaatsing. Na besluitvorming ontvangt het schoolbestuur een beschikking met daarin kader en randvoorwaarden voor de uitvoering zoals o.a. gefaseerde betaalbaarstelling, het afleggen van verantwoording over de inzet van de financiële middelen, het periodiek verstrekken van informatie aan gemeente over (financiële) voortgang tijdens de realisatie.

Een van de voorwaarden voor 2College/Durendael is de ondertekening van een gebruiksovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over wie de verantwoordelijkheid draagt voor exploitatie, onderhoud en aanpassingen, het onderhoudsniveau dat moet worden aangehouden voor de instandhouding van de lokalen. De termijn, 10 jaar, waarvoor en gedurende welke, de lokalen in stand worden gehouden en daaraan gekoppeld de periode dat het hoofdgebouw in ieder geval in gebruik wordt gehouden en in stand wordt gehouden. De wettelijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding ligt bij het schoolbestuur.

Bijlagen 1.

Prijsaanbieding via Mail ontvangen-Koop/Huur (2College)

2. 3.

Onderbouwing berekening investeringsmiddelen; Offerte 211111810, Renovatie of Nieuwbouw Onderwijshuisvesting Sportlaan Oisterwijk 4.5.2023 Prijsvergelijking 20230606 offertevergelijk tijdelijke lokalen Kikkenduut

4.

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing

Oisterwijk 4 juli 2023, Het college, de gemeentesecretaris a.i.,

de burgemeester,

Marco Wilke

Hans Janssen

Raadsbesluit Voorstel tot

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 4 juli 2023, domein/afdeling Samenleving;

gelet op Artikelen 6.1; 6.2; (voorzieningen in de huisvesting) artikel 6.8 (spoedeisendheid) en artikel 6.10 lid 2 (nalaten onderhoud) van de Wet op het Voortgezet onderwijs besluit: besluit : 1. In te stemmen met het toekennen van tijdelijke huisvesting op het eigen terrein van de scholen 2College/Duurendael en Kikkenduut en daarbij voor de plaatsing van de lokalen van 2College eventueel gebruik te laten maken van het gemeentelijke terrein achter de begraafplaats naast 2College en 2. Een bedrag van €1.177.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de hierboven genoemde en navolgende gespecificeerde voorzieningen en dit als volgt te dekken: 2.1. Een investeringskrediet van €715.000 voor de aankoop van nieuwe tijdelijke lokalen ten behoeve van 2College en dit bedrag dit jaar (2023) beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende structurele jaarlast van €51.242 in de begroting 2024 te verwerken. 2.2.

Een eenmalig bedrag van €162.000 beschikbaar te stellen voor de huur van nieuwe tijdelijke lokalen voor 14 maanden voor de Kikkenduut en in de dekking hiervan te voorzien door de eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2024 van € 65.000 en € 97.000 ten laste te brengen van de algemene reserve; Een eenmalig bedrag van in totaal maximaal €300.000 beschikbaar te stellen voor, a) de sloop en verwijdering van de huidige noodlokalen Op Den Donk en b) de groene herinrichting van de locatie die vrijvalt als gevolg van de sloop, en ten laste te brengen van de algemene reserve; 3. In te stemmen met de tussen het college en de school 2College afgesproken extra inzet van de zijde van 2 College voor de instandhoudings- en onderhoudstermijn van 10 jaar voor de tijdelijke lokalen gekoppeld aan een soortgelijke termijn van 10 jaar voor het hoofdgebouw. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 28 september 2023 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen