Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant - bijlage 1 - Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

Obv

ic

GEWOON GEZOND Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. In deze kadernota vertalen we onze toekomstvisie op publieke gezondheid naar het beleid voor 2024. Deze visie stelde het GGD-bestuur vast na een ronde met inwoners, partners en gemeenten tijdens de visiecafés in het najaar van 2022. We bouwen hiermee verder op de goede uitvoering van onze diensten, met nieuwe diensten in ons basispakket. Deze kadernota is daarmee een volgende stap op weg naar een sterkere publieke gezondheid.

Publieke gezondheid Gewoon gezond kunnen zijn. Dat is wat we willen voor onze inwoners. En met ‘gewoon’ bedoelen we dan dat het normaal is om met gezondheid bezig te zijn. Gezondheid staat voor ons bovenaan de agenda. Gezonde keuzes moeten de meest logische zijn. In de publieke gezondheid gaat het om het voorkomen van ongezondheid. Steeds belangrijker in een tijd waarin de zorg het niet (meer) altijd ‘aankan’. Gezondheid bevorderen is dan de sleutel tot een gezonde toekomst en de GGD staat klaar om de gezondheid van mensen te beschermen. Waarbij gezondheid méér is dan niet-ziek zijn: het gaat over het kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven. De GGD is er voor iedereen, niemand hoeft er alleen voor te staan. We weten voor wie gezondheid niet vanzelf spreekt en voor die groepen lopen we net wat harder. Wie al gezond is, heeft weinig hulp nodig en voor anderen is er steun. Waar dat niet goed lukt, is er een vangnet, in alle levensfasen. Ook een gezonde leefomgeving is daarbij belangrijk. Het gaat dan om je huis, je straat, je wijk. En om de sociale omgeving, de verbinding met anderen. Hoe kunnen we elkaar helpen zo gezond mogelijk te zijn? Het gaat ook over de online omgeving: daar haal je veel informatie over hoe de ideale wereld eruit kan zien.

Hoe ben je weerbaar, welke informatie is betrouwbaar? En hoe zorgen we ervoor dat mensen die niet zo makkelijk digitaal werken geen informatie missen? Deze kadernota vertaalt de toekomstvisie van de GGD naar de eerste doelen voor 2024. We kijken vooruit naar de ambities in ons beleidsplan, dat in 2023 op tafel komt en waar de begroting op aansluit. Dat plan is nog niet definitief, maar we willen er niet op wachten en zetten nu al de eerste stappen. In deze nota vertalen we onze plannen naar de financiën en leggen we de basis voor de begroting. We nodigen de raden van onze gemeenten uit om er hun zienswijze op te geven, zodat het GGDbestuur de kadernota in maart vast kan stellen. De begroting 2024 ligt dan in juni voor een zienswijze bij de raden en het bestuur stelt haar vast in juli. Zo maken we samen gezondheid vanzelfsprekend. Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

1

Eerlijk, gedurfd, vernieuwend De GGD laat het gezonde geluid horen en is daarbij het geweten van de samenleving: •

Een eerlijk geluid: we vertellen, met partners, het eerlijke verhaal. Dat ondersteunen we met betrouwbare feiten en goed onderzoek. Zo weten we welke groepen en thema's extra aandacht vragen.

•

Een gedurfd geluid: we werken intensief samen met gemeenten in regionale verbanden, in de rol die onze inzet het meest effectief maakt. Zodat iedereen het gezonde geluid hoort en het aandacht krijgt op alle agenda’s.

•

Een vernieuwend geluid: we benutten innovaties om meer mensen te bereiken en hen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dat doen we in 2024 vaker en bij succes wordt zo’n vernieuwing deel van het dagelijkse werk.

Naar gewoon gezond Er zijn thema’s waar we in 2023 mee starten en die in 2024 een plek krijgen in ons gewone werk. Nieuwe ontwikkelingen worden gewoon. Daarmee zijn we op weg naar ‘gewoon gezond’. Deze thema’s zijn: •

Paraatheid: door extra geld van het Rijk kunnen we werken aan een betere infectieziektebestrijding en aan het voorbereid zijn op nieuwe pandemieën;

•

Seksuele gezondheid: we onderzoeken of de door het Rijk betaalde inzet voldoende is.

•

Leefomgeving: we benutten de omgeving om gezondheid te bevorderen en beschermen. Dat doen we met de andere Brabantse GGD’en in het programma Gezonde leefomgeving.

•

Mentale gezondheid: we willen naar een aanpak voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs, met een plek voor hun eigen regie.

•

Gezond oud(er) worden: we onderzoeken wat er in de publieke gezondheid moet gebeuren voor ouderen en welke inzet de gemeenten dan vragen van de GGD.

Deze thema’s ontwikkelen we met partners en we bespreken dan de rol van de GGD, onze diensten en de gevolgen voor onze begroting. Verder leggen we het GGD-bestuur in 2023 een visie voor op jeugdgezondheid. Die zorg is een belangrijk deel van ons werk. Deze visie leidt in 2024 misschien tot nieuwe accenten: bij het samenwerken met partners, bij het inrichten van ons werk en bij de ontwikkeling van onze medewerkers.

Een actueel basispakket De GGD voert de gemeentelijke taken voor de publieke gezondheid uit in een basispakket en het GGD-bestuur wil dat laten aansluiten bij de huidige behoeften. Het moet daarbij niet uitmaken waar iemand woont. Dat vraagt om diensten die voor alle gemeenten gelijk zijn. Al vóór de coronacrisis begonnen we met het actualiseren van dit pakket. GGD-bestuurders, raadsleden en medewerkers dachten er in 2022 over na en het resultaat ligt er nu. Het bestuur stelt voor om een aantal diensten te actualiseren: allereerst de verplichte diensten, uit de Wet publieke gezondheid en/of de Gemeenschappelijke regeling GGD. Dit zijn diensten die de GGD nu al uitvoert, maar waarvan de opdracht of de inhoud zo veranderde, dat dit vraagt om een aanpassing. Daarnaast kiest het GGD-bestuur voor een aantal ‘nieuwe’ diensten. De financiële gevolgen van de actualisering staan op bladzijde 4, voor meer inhoud: zie bijlage 2.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

2

De GGD als organisatie Het gezonde geluid gewoon laten klinken, dat vraagt om een sterke organisatie. De GGD werkt met ongeveer 800 medewerkers voor 1,1 miljoen mensen in 19 gemeenten. We werken steeds meer samen met andere GGD’en, bijvoorbeeld rondom tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, toezicht (Wmo) en in het team Gezondheid, milieu en veiligheid. En ook bij de informatievoorziening en -beveiliging en de arbeidsmarktcommunicatie. We passen de uitkomsten van gesprekken met gemeenten en partners toe bij (toegankelijke) diensten in 2024, bijvoorbeeld bij de huisvesting. Intern bundelen we onze krachten: in een vaccinatiecentrum dat helpt om alle doelgroepen te bereiken. Het gaat hier om COVID, het Rijksvaccinatieprogramma (rotavirus, HPV-virus) en de reizigersvaccinaties (plustaak). Duurzaamheid Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg onderschrijven we het belang van duurzaamheid. In 2024 maken we zichtbare keuzes en we rapporteren daarover. Hierbij lopen we vooruit op de Europese richtlijnen. Moderne werkgever GGD-medewerkers moeten op hun best kunnen werken. Dat vraagt aandacht voor het inrichten van hun werk en voor hun welzijn. Zij moeten hun werk kunnen doen volgens de juiste standaarden. Om nieuwe medewerkers te binden en te boeien, blijven we inzetten op inzetbaarheid en vitaliteit.

Er komen nieuwe werkwijzen waardoor we het tekort aan (zorg)personeel kunnen opvangen. Denk aan nieuwe technologie, virtuele begeleiding en meer digitaal werken. Inschaling personeel De GGD heeft een functieboek op basis van een landelijk veel gebruikt systeem. Het onderhoud van dit functieboek leidt vanaf 2023 tot het hoger inschalen van enkele functies en dus hogere kosten. Het wordt moeilijk om deze kosten volledig te dekken door productiviteitsstijging en/of taakherschikking: de druk op onze medewerkers is al hoog. We willen de besparing op de huisvesting (zie bladzijde 5) gebruiken om een deel van deze kosten te dekken. Een hogere gemeentelijke bijdrage hiervoor is dan niet nodig.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

3

Financiën Gemeentelijke bijdrage 2024 (per inwoner, indicatie) Gemeentelijke bijdrage 2023

€

37,18

Actualisering basispakket

€

2,21

€

39,39

€

2,62

Indexering 2024 Rijksvaccinatieprogramma

PM

Invoeren Wet open overheid

PM

Gemeentelijke bijdrage 2024

€ 42,01

Toelichting Actualisering basispakket Dit zijn de totale kosten van het geactualiseerde pakket (€ 5,32, zie bijlage 2), na aftrek van het huidige aandeel in de gemeentelijke bijdrage voor de lokale accenten (€ 3,11). Overigens: ook in dit basispakket kan de gemeente blijven sturen op de lokale inzet van de GGD. Het (financiële) effect van de verhoging verschilt per gemeente, omdat zij kan kiezen voor het laten wegvallen van (eerdere) diensten. Mogelijk maken gemeenten ook gebruik van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Indexering 2024 De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen en prijzen. In december stuurde de gemeente Tilburg de voorlopige cijfers: een index voor 2024 van 6,66% (zie bijlage 4). De definitieve cijfers verwerken we in april in de begroting; de index kan dan ook hoger zijn, bijvoorbeeld door de onzekere economie.

De tarieven (voor plustaken) stijgen met dezelfde index. Bij het toezicht op de kinderopvang onderzoeken we nog of we de tarieven willen verhogen: uit een benchmark blijkt dat deze onder het landelijk gemiddelde liggen. Rijksvaccinatieprogramma De rotavirusvaccinatie komt in 2023 in het Rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten krijgen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, die we vertalen naar de gemeentelijke bijdrage. Daardoor is dit voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, verwerken we die in een begrotingswijziging.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

4

Invoeren Wet open overheid Alle gemeenten kregen en krijgen van het Rijk vanaf 2022 een vergoeding voor het invoeren van de Wet open overheid; deze wet wil de hele overheid transparanter en toegankelijker maken. In de bedragen die de gemeenten krijgen via het gemeentefonds (september 2022) zitten ook de vergoedingen voor gemeenschappelijke regelingen. Wij berekenen hoe groot het ‘aandeel’ van de GGD hierin is en nemen dit bedrag op in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024. De kosten vóór dat jaar vingen we op in de eigen exploitatie. Het gaat hier om taken als: actief openbaar maken, het beheer van systemen en een – wettelijk verplichte – contactpersoon. Landelijke middelen Het Rijk stelt gemeenten voor meer beleidsterreinen geld in het vooruitzicht; ook die bedragen kunnen zij deels doorgeven aan gemeenschappelijke regelingen. Dit kan het makkelijker maken om een beroep te doen op de expertise van de GGD: bijvoorbeeld bij het toezicht op de kinderopvang en/of het inrichten van de omgeving. Zo zijn of komen er (rijks)vergoedingen voor: •

toezicht kinderopvang: extra geld vanaf 2022 voor het toezicht op de gastouderopvang;

•

het invoeren van de Omgevingswet: transitiekosten in 2022. Over de middelen vanaf 2023 volgt later meer informatie.

Daarnaast is er vanaf 2023 een uitkering voor thema’s als gezondheidsbevordering, sport- en bewegen en de sociale basis (het GALA). Gemeenten kunnen hiermee een deel van de kostenstijging van de GGD opvangen. Inzet besparing huisvesting Onze huisvesting past bij onze diensten, soms op andere of kleinere locaties. In 2023 gaat het nieuwe gezondheidsplein in Uden open, als laatste regionale (her)huisvesting. Eerder kwamen er nieuwe vestigingen in Den Bosch, Tilburg, Waalwijk en Oss. Dit leidt tot een jaarlijkse structurele besparing van € 450.000. Na het datalek in 2021 (coronasysteem) versterkten we de organisatie door een betere bescherming van persoonsgegevens. Dat kost € 250.000 per jaar, waarvoor nog geen structurele dekking is. We willen de besparing op de huisvesting daarom hiervoor inzetten én voor het opvangen van een deel van de financiële effecten van het onderhoud van het functieboek.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

5

bijlage 1

DE GGD IN EEN OOGOPSLAG Mensen •

1,1 miljoen inwoners (in 19 gemeenten), waarvan ongeveer 200.000 tot 18 jaar

•

ruim 800 medewerkers1

•

ruim 60 consultatiebureaus en vijf vestigingen met een gezondheidsplein: Tilburg, Den Bosch, Oss, Waalwijk en Uden

Diensten •

jeugdgezondheid

•

gezondheidsbescherming

•

gezondheidsbevordering en leefstijl

•

monitoren, signaleren en advies

•

toezicht houden

•

publieke gezondheid bij rampen en crises

•

openbare geestelijke gezondheidszorg

Geld

Inkomsten in 2023

€ 69,6 miljoen2

•

basispakket

€ 43,6 miljoen

•

plustaken voor gemeenten € 10,5 miljoen

•

andere inkomsten

€ 15,5 miljoen

40 35 30 25 Gemeentelijke bijdrage 2023, per inwoner: € 37,18. Oorzaak stijgingen: vooral rijksvaccinaties (budget-

20 15 10

neutraal) en ook de jaarlijks indexering.

5 0 2019

1 2

2020

2021

2022

2023

Zonder de tijdelijke medewerkers voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Zonder de inkomsten en uitgaven voor de coronacrisis.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

6

bijlage 2

ACTUALISERING BASISPAKKET 2024 De gemeentelijke taken voor de publieke gezondheid worden (vooral) uitgevoerd door de GGD. De GGD Hart voor Brabant doet dit in een basispakket, voor het laatst aangepast in 2015. Het GGD-bestuur vindt het daarom nodig om het basispakket te actualiseren en wil een pakket dat aansluit bij de huidige behoeften, met diensten die voor alle gemeenten gelijk zijn. Het GGD-bestuur stelt nu voor om een aantal diensten te actualiseren: 1. Verplichte diensten: de diensten uit de Wet publieke gezondheid en/of de Gemeenschappelijke regeling GGD: dit zijn de wettelijke taken die de GGD nu al uitvoert, maar waarvan de opdracht of de inhoud zo veranderde, dat dit vraagt om een aanpassing. 2. Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur van de GGD: een aantal nieuwe diensten op basis van een professioneel oordeel op 6 aspecten (zie bladzijde 10). Hieronder een toelichting op de actualisering op deze twee onderdelen.

1. Verplichte taken (zie het Dienstenpakket voor een toelichting) De diensten hieronder zijn de uitkomst van een professionele inschatting van wat er ten minste moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de verplichte taken3. Bij de meeste van deze diensten, zie de cursieve zinnen, kan elke gemeente sturen op onze inzet. Daardoor blijft de GGD aansluiten op het lokale beleid. Preventieprogramma's Het bevorderen van de gezondheid op basis van de thema’s van het landelijk preventieakkoord: •

het ondersteunen van landelijke campagnes;

•

het uitvoeren van GGD-brede en regionale webinars;

•

het lokaal inzetten, waar nodig, van voorlichters in eigen taal en cultuur;

•

het ondersteunen van de Gezonde School.

Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema’s relevant zijn en tot welke inzet dat leidt. Ouderengezondheidszorg De GGD heeft binnen zijn diensten ook aandacht voor ouderen. Een gemeente kan bijvoorbeeld binnen de Preventieprogramma’s kiezen voor meer aandacht voor ouderen. Er ligt nu nog geen voorstel van GGD-diensten om deze wettelijke taak uit te voeren. Mogelijk vraagt dit herziening in 2024. Zie verder onder het kopje Gezond oud worden.

3

De Wet publieke gezondheid regelt de publieke gezondheidszorg door de gemeente en legt een aantal taken bij de GGD, maar noemt niet de normen of de uren die de gemeente hieraan moet besteden. Voor een aantal taken zijn er (veld)normen, zoals het Landelijk professioneel kader (jeugdgezondheidszorg) of de VISI-normen (infectieziektebestrijding). Voor meer info over normen en formatie, zie dit kamerstuk. Voor meer info over de inzet van de GGD per dienst: zie het Dienstenpakket GGD Hart voor Brabant (concept).

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

7

Analyse van en inzicht in de gezondheid •

Het uitzetten, analyseren en duiden van de gezondheidscijfers voor verschillende groepen; landelijke monitors voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen. En regionale cijfers zoals het screenen van de gezondheid in het voortgezet onderwijs.

•

Het beantwoorden van korte onderzoeksvragen.

•

Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten.

Dit alles leidt tot inzicht in de gezondheid die als input dient voor (gemeentelijk) beleid. Voor deze taken bevat het basispakket nu een (te) beperkt aantal uren. Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema’s relevant zijn en tot welke inzet dat leidt. Adviezen over besluiten met gevolgen voor de gezondheid Door het meer integraal benaderen van positieve gezondheid worden deze adviezen belangrijker. Armoede en de inrichting van de leefomgeving beïnvloeden de gezondheid van inwoners. Aandacht hiervoor is ook terug te vinden in de ambities van de gemeenten in hun coalitieakkoorden. Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema’s relevant zijn en tot welke inzet dat leidt. Inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk Budget om de verbinding tussen gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp te verstevigen. Onder andere gebaseerd op de Toekomstagenda publieke gezondheid voor jeugd. Dit doen we bijvoorbeeld door: •

vaker aanwezig te zijn in het onderwijs om proactief te kunnen werken;

•

vragen en casussen op scholen op te pakken en aan te sluiten bij zorgadviesteams;

•

inloopspreekuur of samenwerken met het schoolmaatschappelijk werk;

•

inzet in het Centrum voor jeugd en gezin.

Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke inzet de GGD hier levert. Jeugdgezondheidszorg - ziekteverzuimbegeleiding Ziekteverzuim op school is een belangrijk signaal dat het niet goed gaat met een jongere. De jeugdarts begeleidt dan bij het bevorderen van participatie en gezond gedrag. Door de toename van het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs4 besloot het GGD-bestuur in 2021 dat hier extra capaciteit nodig was. Dat gebeurde tijdelijk, maar niet structureel. Kosten uitbreiding verplichte taken De kosten per inwoner (prijspeil 2023) van deze inzet in het geactualiseerde basispakket 2024: Preventieprogramma’s

€

1,25

Analyse van en inzicht in de gezondheid

€

0,13

Adviezen over besluiten met gevolgen voor de

€

0,22

gezondheid Inzet jeugdgezondheid in het netwerk

€

0,99

Jeugdgezondheidszorg - ziekteverzuimbegeleiding

€

0,42

4

Er loopt nog onderzoek naar het effect van ziekteverzuimbegeleiding in het primair onderwijs; daarom zit dit niet in het voorstel.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

8

2. Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur Een beschrijving van deze diensten staat in het Dienstenpakket; daar is ook te vinden wat de inzet van de GGD is voor een dienst. Nu niet Zwanger Coördinatie voor het invoeren en borgen van Nu Niet Zwanger in het werk van instellingen in het sociaal en medisch domein. Nu Niet Zwanger is een programma dat hulpverleners middelen biedt om hun cliënten (vrouwen en mannen in omstandigheden die hen kwetsbaar maken) te laten nadenken over seksualiteit, anticonceptie en kinderen. Met als doel: een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens. Keuzeaanbod voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties De Toekomstagenda publieke gezondheid voor jeugd noemt een aantal interventies als effectief en als speerpunt, zoals een “breed basisaanbod jeugdgezondheidszorg, in te zetten naar behoefte”. In het geactualiseerde basispakket heeft elke gemeente een keuze uit deze drie diensten: •

VoorZorg: preventief en intensief ondersteunen van zeer kwetsbare (aanstaande) moeders.

•

Stevig ouderschap: preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare ouders;

•

Begeleiding naar voorschoolse educatie: (betere) overdracht van kinderen met een verwijzing.

Het budget voor deze diensten is gebaseerd op het geschatte aantal casussen per gemeente. Advisering Omgevingsplan en Deelname Omgevingstafels Het integraal adviseren over het Omgevingsplan van de gemeente, vanuit verschillende disciplines. Het beoordelen van een vergunningaanvraag op de gezondheidsaspecten van bijvoorbeeld geur of geluid, luchtkwaliteit, straling, bodem, groen. Kosten De kosten per inwoner (prijspeil 2023) van deze inzet in het geactualiseerde basispakket 2024: Nu Niet Zwanger

€ 0,43

Diensten aan kinderen in kwetsbare situaties

€ 1,75

Advisering Omgevingsplan/Deelname Omgevingstafels

€ 0,13

Gezond oud worden Het GGD-bestuur vindt dat diensten rond gezond oud worden nog te veel ontbreken in het aandachtsveld van de GGD en benoemt ze daarom als een ontwikkelthema voor 2023. Daarin komt dan ook de vraag aan bod of de GGD de organisatie is die hiervoor diensten in zijn pakket moet hebben. De inhoud en de eventuele kosten zijn pas daarna duidelijk en krijgen nu geen plaats in dit voorstel.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

9

Beoordeling diensten

Hieronder de punten waarmee de GGD de noodzaak afwoog van de diensten onder 2. Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur. Een hulpmiddel voor die inschatting dus. Voor de onderbouwing: zie bij die diensten in het Dienstenpakket, bij de kopjes Onderbouwing.

De dienst komt voort uit een landelijk De (kwetsbare) doelgroep komt voor

o regionaal programma akkoord

in veel gemeenten.

o een monitorlaat de noodzaak zien . Groepen in kwetsbare situaties

nhoudelijk kader

E ect

olhouden

De dienst hee t een te onderbouwen

De dienst hee t e ect

e ect en een gunstige rendement.

na een langere termijn.

amen betalen

GGD

uitvoerder

De GGD hee t de meeste e pertise

o is onmisbaar in het netwerk

amen laten uitvoeren leidt tot een

rond de dienst.

e ici ntere dienst .

Voor deze diensten leidde dat tot dit oordeel:

Doelgroep

De (kwetsbare) doelgroep komt voor in veel gemeenten

Inhoud

Komt voort uit een landelijk of regionaal programma/ akkoord of een monitor laat de noodzaak zien

Effect

Heeft een te onderbouwen effect en een gunstig rendement

Volhouden

De dienst heeft effect na een langere termijn

GGD = uitvoerder

De GGD heeft de meeste expertise ​ of is onmisbaar in het netwerk rond de dienst

Samen betalen

Samen laten uitvoeren leidt tot een efficientere dienst

Ja

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

Twijfel

Deelname omgevingstafels

Advisering omgevingsplan

Inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk

Begeleiden naar voorschoolse educatie

Stevig Ouderschap

Voorzorg

Nu Niet Zwanger

Beoordeling (nieuwe) diensten basispakket

Nee

10

bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage 2024 (indicatie) Aantal inwoners

Gemeentelijke bijdrage in €

Bernheze

32.160

1.351.042

Boekel

11.152

468.496

Boxtel

33.483

1.406.621

Dongen

27.188

1.142.168

Gilze en Rijen

26.587

1.116.920

Goirle

24.110

1.012.861

's-Hertogenbosch

158.276

6.649.175

Heusden

45.803

1.924.184

Hilvarenbeek

15.948

669.975

Land van Cuijk

91.186

3.830.724

Loon op Zand

23.821

1.000.720

Maashorst

58.715

2.466.617

Meierijstad

83.549

3.509.893

Oisterwijk

32.753

1.375.954

Oss

94.122

3.954.065

Sint-Michielsgestel

29.985

1.259.670

Tilburg

226.558

9.517.702

Vught

32.106

1.348.773

Waalwijk

49.641

2.085.418

1.097.143

46.090.977

Totaal Toelichting

Aantal inwoners: de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2022. De definitieve cijfers baseren we op de inwonersaantallen per 1 januari 2023; dat is dan de basis voor de begroting 2024.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

11

bijlage 4 Indexering 2024 (indicatie)

Nominale ontwikkelingen 2022

2023

2024

Begroting 2023

3,40%

3,00%

0,00%

Kadernota 2024

4,40%

4,10%

4,10%

Totaal

1,00%

1,10%

4,10%

Begroting 2023

1,50%

3,00%

0,00%

Kadernota 2024

2,25%

5,00%

4,10%

Totaal

0,75%

2,00%

4,10%

Totaal

Prijzen

6,20%

Lonen

6,85%

Correctie prijsontwikkeling 2022 en 2023

2,10%

Correctie loonontwikkeling 2022 en 2023

2,75%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2022/2023

2,56%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2024

4,10%

Totaal index gemeentelijke bijdrage 2024

6,66%

6,66%

Loon-/prijsverhouding Lasten begroting 2023 ( € 1.000)

70.302

Personele lasten

49.020

69,73%

70%

Materiële lasten

21.282

30,27%

30%

Toelichting In maart 2023 actualiseren we de indexcijfers, op basis van de cijfers van de gemeente Tilburg. Dat leidt dan nog tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage.

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

12

Naar gewoon gezond – kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

13