Erratum begroting 2026-2029
Tekst van het document
Erratum Begroting 2026 Na de verzending van het raadsvoorstel Programmabegroting 2026-2029 aan de raad zijn 2 storende fouten ontdekt in bijlage 1: Programmabegroting 2026. Die willen we met dit erratum rechtzetten. We verwerken deze correctie in een nieuwe versie van de begroting die we aan de raad sturen. 1. Pagina 17 tabel baten en lasten per programma - Tussentellingen De optelling van de lasten en de baten zijn verschoven. Het gaat om de lichtblauwe regels “Totaal lasten” en “Totaal baten”. De overige tellingen zijn allemaal juist. Deze fout heeft dus geen effect op het financiële beeld. Was: ( bedragen x € 1.000) 1
Dienstverlenend Aantrekkelijk, duurzaam, 2 gezond en veilig 3 Samenredzaam Totaal lasten 1 2 3
Dienstverlenend Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Samenredzaam
Werkelijk 2024 39.534
2025 (actueel) 41.841
2026
2027
2028
2029
43.656
42.062
43.110
42.517
26.113
26.732
25.266
28.268
26.937
26.858
42.299
44.739
38.844
36.164
36.089
36.167
107.946
113.312
107.766
106.494
106.137
80.230
82.211
82.627
82.521
81.334
81.870
13.999
14.733
14.000
16.854
15.372
15.033
16.077
15.894
9.867
8.316
8.583
8.578
110.306
112.839
106.494
107.691
105.289
2.360
-474
-1.272
1.197
-848
-62
Mutaties reserves programma 1
506
3.095
1.386
1
466
0
Mutaties reserves programma 2
2.271
-172
666
695
693
691
Totaal baten Saldo van baten en lasten
-390
237
0
0
0
0
Mutatie reserves
Mutaties reserves programma 3
2.387
3.160
2.052
696
1.159
691
Resultaat
4.748
2.686
780
1.893
311
629
Werkelijk 2024
2026
2027
2028
2029
43.656
42.062
43.110
42.517
25.266
28.268
26.937
26.858
Wordt:
1
Dienstverlenend
39.534
2025 (actueel) 41.841
2
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Samenredzaam
26.113
26.732
(bedragen x € 1.000)
3
Totaal lasten
42.299
44.739
38.844
36.164
36.089
36.167
107.946
113.312
107.766
106.494
106.137
105.542
1
Dienstverlenend
80.230
82.211
82.627
82.521
81.334
81.870
2
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Samenredzaam
13.999
14.733
14.000
16.854
15.372
15.033
3
Totaal baten Saldo van baten en lasten
16.077
15.894
9.867
8.316
8.583
8.578
110.306
112.839
106.494
107.691
105.289
105.481 -62
2.360
-474
-1.272
1.197
-848
Mutaties reserves programma 1
506
3.095
1.386
1
466
0
Mutaties reserves programma 2
2.271
-172
666
695
693
691
Mutaties reserves programma 3
-390
237
0
0
0
0
Mutatie reserves
2.387
3.160
2.052
696
1.159
691
Resultaat
4.748
2.686
780
1.893
311
629
2. Pagina 30- “Hoe kunnen we wat meten?” Er staat typefout bij de laatste bullet. Het percentage uitstroom willen we terugdringen van 12,2% naar 9,4%. In plaats van 12,2% stond er 2,2% Was:
Hoe kunnen we dat meten? • • •
Inhuurpercentage in 2026 terugdringen van 23% naar 19% (A&O benchmark) Verzuimpercentage in 2026 terugdringen van 6,5% naar 6,3% (A&O benchmark) Uitstroompercentage van personeel terugdringen van 2,2% naar 9,4% in 2026 (A&O benchmark)
Wordt
Hoe kunnen we dat meten? • • •
Inhuurpercentage in 2026 terugdringen van 23% naar 19% (A&O benchmark) Verzuimpercentage in 2026 terugdringen van 6,5% naar 6,3% (A&O benchmark) Uitstroompercentage van personeel terugdringen van 12,2% naar 9,4% in 2026 (A&O benchmark)
1