Bijlage Overhevelingen 2023

Instructie De overhevelingen betreffen alleen incidentele budgetten. Probeer een inschatting te maken of je de incidentele kosten nog dit jaar gaat maken of niet. De voorwaarden van overheveling De voorwaarden voor overheveling zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Het gaat om een incidenteel budget uit 2023 én Het budget is niet eerder al een keer overgeheveld én Het gaat om een bedrag groter dan € 25.000 én De incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2024 afgerond

Omschrijving

Bedrag

*€1 Scenariokeuze Toekomstbestendige milieustraat

280.000

Toren Renovatie Haaren Invoering omgevingswet

199.000 150.000

Koplopertraject Clientondersteuning

82.000

Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. De Noenes)

80.000

Vervangen lift raadshuis Vitaliteit

68.000 60.000

Impuls beleid klimaatadaptatie

50.000

Lift Tiliander Tweede weegbrug milieustraat

48.000 46.000

Groenprogramma

45.000

Onderzoek- en advieskosten Staalbergven

44.000

Onderzoekkosten en herontwikkeling gebied Oisterwijk Rugby

35.000 32.000

Impuls beleid circulaire economie Onderhoud Krekul Aanpak wachttijden jeugd

30.000 30.000

Inwonersparticipatie

25.000

TOTAAL

1.304.000

Overhevelingen 2023 -1-

Begr. Omschrijving thema

2

Bedrag

Onderwerp: Scenariokeuze Toekomstbestendige milieustraat

280.000

Toelichting Dit budget is bij de raadsvergadering van 15 december 2022 beschikbaar gesteld door de raad. Dit budget is bedoeld om verder uitvoering te geven aan de scenariokeuze door de raad voor de toekomstbestendige milieustraat. Het projectplan ligt klaar maar moet nog opgepakt worden. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit 15-12-2022 Consequenties indien geen overheveling Het project kan niet verder uitgevoerd worden. Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Ja. Het bedrag pas eind december 2022 is vastgesteld is het al een keer overgeheveld.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Toren Renovatie Haaren (Kerkeind 10, Haaren)

199.000

Toelichting: Planmatig incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed. Toren renovatie van een monument. Raadsbesluit of collegebesluit? O.a. Raadsbesluit 2e berap 2023 om extra € 80.000 beschikbaar te stellen. Consequenties indien geen overheveling: Geen budget voor de renovatie van het monument.

Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee

Overhevelingen 2023 -2-

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Invoering omgevingswet

150.000

Toelichting

Als uitvloeisel van de invoering van de omgevingswet moet o.a. de omgevingsvisie geactualiseerd worden. Het procesvoorstel voor de actualisatie van de omgevingsvisie is in 2020 vastgesteld. Er is nog opdracht verstrekt in afwachting van vaststelling van het Koersdocument Oostflank. Daarnaast moet het organisatorische deel van de invoering van de omgevingswet nog verankerd worden in de organisatie en zal onderliggend beleid opgesteld moeten worden. Hiervoor zijn eenmalige middelen opgenomen in de begroting die voortkomen uit de budgetoverheveling 2022. Doordat de invoeringsdatum van de omgevingswet is verschoven naar 1-1-2024 zal een deel van de kosten in 2024 uitgegeven gaan worden. Raadsbesluit of collegebesluit?

N.v.t. Consequenties indien geen overheveling

Dan kan er geen omgevingsvisie worden geactualiseerd, kan onderliggend beleid niet opgesteld worden en kan het organisatorische deel niet goed ingebed worden. Opdracht al verstrekt?

Nee. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Ja, zie Toelichting.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Koplopertraject Clientondersteuning

82.000

Toelichting: In 2021 heeft gemeente Oisterwijk zich aangemeld als koploper onafhankelijke clientondersteuning. Dit is een tweejarig project waarbij subsidie van het Rijk is ingezet. Raadsbesluit of collegebesluit? Bij het vaststellen van de Berap 2021 heeft de raad besloten om dit onderwerp in de begroting op te nemen. Overhevelingen 2023 -3-

Consequenties indien geen overheveling Het project kan niet uitgerold worden als het budget niet wordt overgeheveld. Opdracht al verstrekt? Ja, er is reeds een projectleider werkzaam aan dit project. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Ja. De reden van de vertraging was het gebrek aan ambtelijke capaciteit.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp:

80.000

Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. De Noenes). Toelichting: Dit betreft o.a. de herziening van het omgevingsplan om binnen De Noenes permanente bewoning toe te staan. Hiertoe heeft de raad op 28 september 2023 ingestemd met een nota van uitgangspunten voor herbestemming van De Noenes en de vorming van een Voorziening Landschapsverbetering. De volgende stap is de inschakeling van een bureau voor de herziening van het Omgevingsplan. Voor de kosten is een budget van € 80.000 beschikbaar voor 2023 en een budget van € 80.000 voor 2024. Van het bedrag worden o.a. de kosten voor de planologische procedure betaald. De verdere uitwerking en kosten konden pas gemaakt worden na dit raadsbesluit. Raadsbesluit of collegebesluit? O.a. raadsbesluit 28 september 2023 Consequenties indien geen overheveling Indien het budget niet wordt overgeheveld blijft onvoldoende budget beschikbaar om de procedure af te kunnen ronden. Opdracht al verstrekt? Nee. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee

Begr. Omschrijving thema Onderwerp: Vervanging lift raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk)

Bedrag

68.000

Overhevelingen 2023 -4-

Toelichting: Planmatig incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed. De voorbereiding van het vervangen van de lift is uitgevoerd en opdracht is verstrekt. Door verlate levering van materialen kan de realisatie in 2023 niet worden afgerond. Dit verwachten we in het 1e kwartaal 2024. Raadsbesluit of collegebesluit? N.v.t. Consequenties indien geen overheveling: Wanneer de lift niet zo snel mogelijk gemoderniseerd wordt dan is de kans groot op uitvallen lift. Opdracht al verstrekt? Ja Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

60.000

Onderwerp: Vitaliteit Toelichting In 2023 is een incidenteel budget voor vitaliteit toegekend. In begin van het jaar is geïnventariseerd waar medewerkers behoefte aan hebben. Nu proberen we met dit incidenteel budget vooral zaken aan te schaffen en in te zetten die doorlopend/langer effect hebben, maar de onderzoeken lopen daar nog deels voor. De implementatie daarvan duurt echter langer dan 2023. Een aantal zaken is al besteld en worden nog in 2023 geleverd / gestart. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit Berap 2022 Consequenties indien geen overheveling Indien geen overheveling plaatsvindt, kunnen wij volgend jaar niet inzetten op de vitaliteit van onze medewerkers. De lopende initiatieven zullen dan moeten stoppen. Opdracht al verstrekt? Deels Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Ja, in 2022 naar 2023. Dit budget is echter pas definitief geworden in oktober/november 2022.

Overhevelingen 2023 -5-

Begr. Omschrijving thema

2

Bedrag

Onderwerp: Impuls beleid klimaatadaptatie

50.000

Toelichting

Voor opstellen/ uitvoeren beleid klimaatadaptatie hebben wij voor 2023 eenmalig € 50.000 ter beschikking gekregen Dit budget wordt momenteel gebruikt voor de kosten voor het voorbereiden van klimaatadaptieve maatregelen. Deze worden in 2024 voortgezet en zo mogelijk uitgevoerd. Dit bedrag is een onderdeel van de € 130.000 van motie 12 bij de PPN 2023. Raadsbesluit of collegebesluit?

Een motie van de raad bij de PPN 2023 Consequenties indien geen overheveling De voorgenomen en ontworpen klimaatadaptieve maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd. Ook kan er geen budget beschikbaar gesteld worden aan de stichting “Klimaatbestendig Oisterwijk”. Zij zijn voornemens klimaat adaptieve maatregelen te promoten en (deels) te financieren. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Nee

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Lift Tiliander (Spoorlaan 82, Oisterwijk) modernisatie

48.000

Toelichting: Planmatig incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed. De voorbereiding van het vervangen van de lift is uitgevoerd en opdracht is verstrekt. Door verlate levering van materialen kan de realisatie in 2023 niet worden afgerond. Dit verwachten we in het 1e kwartaal 2024. Raadsbesluit of collegebesluit? N.v.t. Consequenties indien geen overheveling: Wanneer de lift niet zo snel mogelijk gemoderniseerd wordt dan is de kans groot op uitvallen lift. Opdracht al verstrekt? Ja. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee. Overhevelingen 2023 -6-

Begr. Omschrijving thema

2

Bedrag

Onderwerp: Tweede weegbrug milieustraat

46.000

Toelichting Dit budget is bedoeld voor de eenmalige kosten die nodig zijn om een tweede weegbrug te realiseren bij milieustraat Oisterwijk. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit 1e Berap 2023 Consequenties indien geen overheveling Het project kan niet verder uitgevoerd worden en hierdoor kunnen wij de tarieven van de milieustraten Haaren en Oisterwijk niet harmoniseren. Opdracht al verstrekt? Gedeeltelijk voorbereiding is al gestart. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Nee.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Groenprogramma

45.000

Toelichting Het groenbeleid van de gemeente dateert uit 2014 en is aan herziening toe. Voor het nieuwe groenprogramma is het wenselijk dit op te stellen binnen de systematiek van de nieuwe omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking treedt. Dan kan het als daadwerkelijk programma binnen het regime van de omgevingswet worden vastgesteld, dit is efficiënter dan een ‘tussenvorm’ waarbij besloten moet worden op basis van oude wetgeving, terwijl het beleid conform nieuwe wetgeving moet zijn. Dit jaar is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wordt het plan van aanpak met stakeholders besproken. Maar het merendeel van de werkzaamheden zal pas in 2024 gedaan kunnen worden. Daarom zijn er voor het groenprogramma in 2023 nog beperkt uitgaven te verwachten (max. 5.000 euro) en dient het (merendeel van het) budget overgeheveld te worden naar 2024.

Er is eerder budget beschikbaar gesteld, maar vervolgens werd duidelijk dat er als eerste een groenbeheerplan nodig was (om het meerjaren onderhoud en reconstructies financieel goed geborgd te hebben). Daar is in 2022/2023 daarom eerst invulling aan gegeven. Raadsbesluit of collegebesluit? O.a. raadsbesluit Visie Openbare Ruimte (VOR) 13 april 2023 Overhevelingen 2023 -7-

Consequenties indien geen overheveling Dan worden de toezeggingen die aan de raad gedaan zijn niet nagekomen. Onder andere bij het vaststellen van de Visie Openbare Ruimte op 13 april van dit jaar is aangegeven dat er een Kadernota Groen (integraal groenbeleidsplan) zal volgen waarin een verdere uitwerking volgt. Ook bij raad is bekend dat prioriteit is gegeven aan de groenbeheerplannen, om vervolgens aan de slag te gaan met het groenbeleidsplan. Opdracht al verstrekt? Nog niet. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Ja het bedrag is in 2022 overgeheveld naar 2023. In 2023 lag de focus in eerste instantie echter bij het groenbeheerplan. De voorbereidingen voor het groenprogramma zijn vervolgens gestart, maar hebben nog niet tot concrete uitgaven geleid.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Onderzoek- en advieskosten Staalbergven

44.000

Toelichting

In de volgende fase zijn er nog onderzoeken te doen. Het restant wordt gebruikt voor vervolgonderzoeken De vervolgonderzoeken dragen bij aan keuzes voor wat betreft de realisatiefase. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit Consequenties indien geen overheveling Om een goede afweging te kunnen maken, zijn er vervolgonderzoeken in 2024 nodig Opdracht al verstrekt? Gedeeltelijk Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Van 2022 naar 2023 is het overgeheveld. Het restant budget is in 2024 nodig voor vervolg onderzoek en inwinnen van externe adviezen.

Overhevelingen 2023 -8-

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Onderzoekkosten en herontwikkeling gebied Oisterwijk Oysters Rugby.

35.000

Toelichting Begroot € 50.000 en is opgenomen bij de 1e Berap 2023. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit Berap 2023. Consequenties indien geen overheveling

Onderzoek is nodig om scenario's voor de herontwikkeling te realiseren. Opdracht al verstrekt? Gedeeltelijk. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Nee.

Begr. Omschrijving thema

2

Bedrag

Onderwerp: Impuls beleid circulaire economie

32.000

Toelichting

Voor opstellen/ uitvoeren beleid circulaire economie hebben wij voor 2023 eenmalig € 50.000 ter beschikking gekregen. Dit bedrag is een onderdeel van de € 130.000 van motie 12 bij de PPN 2023. Raadsbesluit of collegebesluit?

Een motie van de raad bij de PPN 2023 Consequenties indien geen overheveling Dan kan de motie niet worden uitgevoerd. Opdracht al verstrekt? Ja, de volledige uitvoering is niet mogelijk in 2023. Het project loopt door in 2024 Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Nee

Overhevelingen 2023 -9-

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Onderhoud Krekul Oisterwijk, Nicolaas van Eschstraat 3, dak onderdelen

30.000

Toelichting: Planmatig incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed. De accommodatie willen we verduurzamen, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen voeren we de onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig uit met de duurzaamheidsslag. Dit zal in 2024-2025 plaatsvinden. De middelen dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Raadsbesluit of collegebesluit? N.v.t. Consequenties indien geen overheveling: Het pand zal niet verduurzaamd worden, zonder dat kapitaalvernietiging plaats vindt. Opdracht al verstrekt? Nee. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Aanpak wachttijden jeugd

30.000

Toelichting: In de 2e Berap 2023 is een prognose gemaakt van de uitgaven in 2023 voor de aanpak van wachttijden. Dit blijkt iets te positief te zijn geraamd. De inschatting van het benodigde bedrag is o.a. gebaseerd op het aantal kinderen dat instroomt in de pilot. Op dit moment is de realisatie lager dan aanvankelijk ingeschat maar mogelijk neemt dat nog toe, het is een momentopname. We willen de resterende beschikbare middelen voor de aanpak van de wachttijden beschikbaar houden. Raadsbesluit of collegebesluit? Nee Consequenties indien geen overheveling: Dan zijn er volgend jaar mogelijk onvoldoende financiële middelen om de pilot op een goede manier verder vorm te geven en uit te breiden naar het Voortgezet Onderwijs. Opdracht al verstrekt? Ja. Overhevelingen 2023 -10-

Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel?

Nee.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Inwonersparticipatie

25.000

Toelichting De raad heeft voor 2022, 2023 en 2024 een incidenteel budget van €40.000 toegekend voor nieuwe inwonersinitiatieven en aanverwante activiteiten. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit (met motie) op 16 december 2021 Consequenties indien geen overheveling De wijkregisseurs hebben een aantal toezeggingen gedaan waarvoor dit budget nodig is. Ook hierbij geldt dat de wijkregisseurs nu pas echt de dorpen in gaan en de inwonersinitiatieven meer op gang komen. Opdracht al verstrekt? Er zijn geen opdrachten verstrekt, wel een aantal toezeggingen gedaan. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Ja. De looptijd van het initiatief is 3 jaar. Het restant van het budget wordt overgeheveld.

Overhevelingen 2023 -11-