Bijlage Financiele effecten scenario's
Tekst van het document
Financiële effecten indien de begroting door uw Raad geamendeerd wordt door een keuze te maken voor een ander scenario dan scenario 3 Op 1 juli heeft u raad het college de opdracht gegeven om op basis van de Perspectiefnota 2025-2028 een structureel sluitende begroting aan te bieden en hierbij rekening te houden met de scenario’s in relatie met het ravijnjaar. In de perspectiefnota is aangegeven dat indien de lobby van de VNG niets uithaalt, scenario 3 een zeer waarschijnlijk scenario is. Er zijn nog geen geluiden dat het Rijk gaat compenseren voor de tekorten die bij gemeenten ontstaan. Daarom heeft het college in opdracht van uw Raad gekozen voor scenario 3. Hieronder brengen we de financiële consequenties in beeld indien de begroting door uw Raad op dit punt geamendeerd gaat worden. Voor de verschillende scenario’s verwijzen wij U naar bladzijde 21 van de Perspectiefnota. Bedragen (* € 1.000)
Begroting 2025
Meerjarenperspectief begroting 2025 correctie saldo met incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo
correctie saldo indien gekozen wordt voor scenario 2
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
1.535
918
522
67
-380
-100
1.155
818
522
67
-433
-433
-433
-433
Saldo meerjarenraming bij keuze scenario 2
722
385
89
-366
correctie saldo indien gekozen wordt voor scenario 1
-425
-525
-525
-525
Saldo meerjarenraming bij keuze scenario 1
297
-140
-436
-891
correctie saldo indien gekozen wordt voor enkel indexering
-363
-363
-363
-363
Saldo meerjarenraming bij keuze 0 scenario
-66
-503
-799
-1.254
effect septembercirculaire
-188
-256
52
-28
* Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet de Raad erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat structurele lasten met structurele baten gedekt worden. In principe zijn alle lasten van de gemeente structureel, tenzij het om echt incidentele dingen gaat zoals de sloop van een gebouw of tijdelijke huisvesting. Alle mutaties in reserves zijn incidenteel, tenzij de reserve gebruikt wordt om de kapitaallasten te dekken. (Bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
1.535
918
522
67
-780 -272
-540 -272
-30 -177
-600
Incidentele baten Mutatie algemene reserve Mutatie reserve versnellen woningbouw Incidentele lasten Sloop Den Domp Sloop de Hondsberg Onderzoekskosten Kikkenduut Tijdelijke huisvesting Kikkenduut Project versnellen woningbouw Totaal incidentele baten en lasten (saldo)
272 -380
272 -100
177 0
0
Structureel begrotingssaldo
1.155
818
522
67
400 440 30 600