Document · PDF

Bijlage 5 - Conceptbegroting 2027 RHvB.pdf

RAAD 28 mei 2026, gemeente OisterwijkBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant - Aangenomen13.142 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Conceptbegroting 2027 / pagina 28

4.2

Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering (in €) Lasten

Baten

Saldo

Programmakosten Marketing en communicatie

35.000

35.000 N

Monitoring

16.500

16.500 N

Subtotaal programmakosten

51.500

51.500 N

Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking

545.500

545.500 N

Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control, gegevensbescherming en informatiebeheer

401.500

401.500 N

Opleidingskosten

14.500

14.500 N

Accountants- en administratiekosten

41.000

41.000 N

Specialistische dienstverlening

22.500

22.500 N

Overige apparaatskosten

125.968

125.968 N

1.150.968

1.150.968 N

Apparaatskosten

Subtotaal apparaatskosten Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

1.202.468

1.202.468 V

Subtotaal dekking

1.202.468

1.202.468 V

1.202.468

Totaal bedrijfsvoering

1.202.468

Conceptbegroting 2027 / pagina 29

4.2.1 Toelichting baten en lasten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.

Conceptbegroting 2027 / pagina 30

6. Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: 2. lokale heffingen 3. weerstandsvermogen en risicobeheersing 4. onderhoud kapitaalgoederen 5. financiering 6. bedrijfsvoering 7. verbonden partijen 8. grondbeleid 9. openbaarheid Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.

weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2025 bedraagt € 103.265. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting. De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico’s die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico’s

gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip Conceptbegroting 2027 / pagina 31

6.1.1. Relatie Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant werkt samen met stichting Midpoint Brabant. Midpoint Brabant draagt in multihelix verband – met overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties – bij aan realisatie van brede welvaart in de regio. Sommige projecten groeien uit tot zelfstandige stichtingen of andere juridische entiteiten, zoals bv’s. De rol van Midpoint Brabant daarbij verschilt per situatie: soms levert de stichting (mede)financiering, soms is zij vertegenwoordigd in een bestuur, en in andere gevallen is zij inhoudelijk partner. Regio Hart van Brabant verstrekt stichting Midpoint Brabant een

bij de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

begrotingssubsidie voor organisatie en uitvoering van het economische

6.3.

Bedrijfsvoering

programma. De aan deze subsidierelatie verbonden risico’s worden als gering ingeschat. Voor de begroting van Midpoint Brabant verwijzen wij u

De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van

graag naar de website van de stichting.

Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend

6.2.

Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant, waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank, daarnaast is een kredietfaciliteit

besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is. Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda ’27 ’31 worden de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda’s in deze begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma’s per domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én

Conceptbegroting 2027 / pagina 32

de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het

actieve en passieve openbaarmaking. Dit betekent dat de GR voor

algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst,

gedelegeerde taken, specifiek de regionale jeugdhulp, zelf

opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de

verantwoordelijk is voor het publiceren van Woo-plichtige informatie en het afhandelen van Woo-verzoeken.

kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

Voor gemandateerde taken blijft de deelnemende gemeente, eigenaar van de informatie en daarmee verantwoordelijk voor publicatie en

6.4.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking met als doel de overheid transparanter te maken. Ook gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen aan de Woo. Daarom moet de GR Regio Hart van Brabant, net als gemeenten, haar informatiehuishouding duurzaam op orde

verzoekafhandeling, waarbij goede werkafspraken met de GR nodig zijn over aanlevering, termijnen en anonimisering. Daarnaast moet de GR zorgen voor passende IT-voorzieningen, harmonisering van processen en samenwerking met deelnemende gemeenten, zodat publicatieprocessen, metadatering en informatiebeheer eenduidig worden ingericht.

brengen en duidelijke afspraken maken over verantwoordelijkheden bij

Conceptbegroting 2027 / pagina 33

7. Begroting en financiering 7.1.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2025 – 2027 (in €) 2025

2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Sociaal domein

1.376.429

1.695.474

319.045 V

Jeugdhulp

Fysiek domein

1.647.697

2.465.471

817.774 V

1.981.300

2027 Baten

Saldo

1.847.500

169.350.600

1.981.300

2.478.325

Lasten

Baten

Saldo

1.909.000

202.213.000

976.500

2.555.500

Deelprogramma’s

Economisch domein Tussentijdse bijsturing

2.474.063

2.487.268

13.205 V 50.000 V

2.478.325

50.000

1.149.076

1.143.729

5.347 N

1.167.470

1.202.468

6.647.265

7.841.942

1.194.677 V

176.825.195

208.856.468

Lokale heffingen

Algemene uitkeringen

Dividend

6.647.265

7.841.942

1.194.677 V

176.825.195

208.856.468

Sociaal domein

Jeugdhulp

Fysiek domein

703.245

703.245 V

703.245

703.245 V

6.647.265

8.545.187

1.897.922 V

176.825.195

208.856.468

Bedrijfsvoering Subtotaal deelprogramma’s Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves

Subtotaal mutaties reserves Totaal *

In de jaarrekening 2025 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van overheveling van middelen naar begroting 2026 en uitkering resultaat aan de deelnemende gemeenten.

Conceptbegroting 2027 / pagina 34

7.2.

Specificatie financieringsstroom baten

In voorgaande tabel zijn de baten op totaalniveau per domein opgenomen, hierin zijn de bedragen per financieringsstroom niet inzichtelijk. Hieronder wordt dat inzicht afzonderlijk gegeven.

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner

2.295.229

2.280.770

2.348.968

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner t.b.v. uitvoering economisch programma Midpoint Brabant

2.264.768

2.355.825

2.429.000

Dekking uit cofinanciering

1.048.424

1.753.000

1.420.500

169.350.600

202.213.000

2.133.521

985.000

345.000

Provinciale middelen

100.000

Dekking uit reserve

703.245 176.825.195

208.856.468

Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp Rijksmiddelen

Totaal

8.545.187

Conceptbegroting 2027 / pagina 35

7.3.

Geprognosticeerde balans 2027

Geprognosticeerde balans 2027 Regio Hart van Brabant (in €) Activa

Passiva

Vorderingen

Eigen vermogen

Op openbare lichamen

8.112.000

Algemene reserve

RC-verhouding met het Rijk

2.671.000

Bestemmingsreserve

Saldo van de rekening

RC-verhouding overige niet-financiële instellingen Overige vorderingen

2.114.000

Totaal vorderingen

12.897.000

Totaal eigen vermogen

103.000

Vlottende schulden Overlopende activa Overlopende activa

166.000

Totaal overlopende activa

166.000

Overig

12.905.000

Totaal vlottende schulden

12.905.000

Overlopende passiva Liquide middelen

Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar

Liquide middelen

101.000

Vooruit ontvangen bedragen Rijk

Totaal liquide middelen

101.000

Totaal overlopende passiva

Totaal activa Activa

13.164.000

Totaal passiva

156.000 156.000

13.164.000

Passiva

Conceptbegroting 2027 / pagina 36

sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner

7.4.

2027 bedraagt voor deze gemeenten € 2,30 (2026: € 2,26). De

Reservepositie 2025 - 2030

inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 juli 2025. Dit waren ten tijde van de start van het opstellen van de begroting de

Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €)

meest actuele cijfers welke door het CBS zijn gepubliceerd. 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030 Algemene reserve

2.001.187

103.265

Totaal

2.001.187

103.265

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2027 zijn de

De door Regio Hart van Brabant verstrekte begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant voor de organisatie en uitvoering van het economische programma wordt middels een gemeentelijke bijdrage per inwoner door het AB van Regio Hart van Brabant bepaald en is gebaseerd op de begroting 2027 van Midpoint Brabant. Voor 2027 bedraagt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant € 5,03.

jaarcijfers 2025 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld. De reserve algemeen ultimo 2025 is inclusief het resultaat boekjaar 2025 ad € 1.897.922. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.5.

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is gebaseerd op een gewogen indexpercentage. Daarnaast wordt de stijging van de totale gemeentelijke bijdrage veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners. De bijdrage per inwoner 2027 bedraagt € 4,78 (2026: € 4,68). De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren enkel in het

Conceptbegroting 2027 / pagina 37

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (m.u.v. jeugdhulp) (in €)

Brabant aanvullende bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 514.000. Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Ten behoeve van het transformatieteam sociaal domein ontvangt Regio Hart van Brabant specifieke bijdragen

Aantal inwoners

Bijdrage GR Regio Hart van Brabant

Bijdrage t.b.v. Midpoint Brabant

Totaal bijdrage

Alpen-Chaam

10.514

24.182

vanuit de deelnemende gemeenten. Daarnaast is sprake van

Baarle-Nassau

7.180

16.514

Dongen

27.606

131.957

138.858

270.815

cofinanciering voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vanuit het Rijk (€ 345.000), provincie (€ 100.000) en waterschappen (€ 65.000).

Gilze en Rijen

28.553

136.483

143.622

280.105

Goirle

24.641

117.784

123.944

241.728

7.7.

Heusden

46.486

222.203

233.825

456.028

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit

Hilvarenbeek

16.221

77.536

81.592

159.128

€ 202.213.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te

Loon op Zand

24.263

115.977

122.043

238.020

Oisterwijk

33.132

158.371

166.654

325.025

Tilburg

230.692

1.102.709

1.160.383

2.263.092

Waalwijk

51.308

245.252

258.079

503.331

Totaal

500.596

2.348.969

2.429.000

4.777.969

Gemeente

7.6.

Dekkingsgronden jeugdhulp

presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)

Voor het jaar 2027 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant, afgezien van jeugdhulp, wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van

Conceptbegroting 2027 / pagina 38

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000) AlphenChaam

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Totaal

Baten regionale jeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten

2.430.000

2.580.000

10.149.000

11.402.000

8.547.000

14.859.000

3.307.000

8.811.000

9.160.000

109.996.000

20.972.000

202.213.000

Totale baten

2.430.000

2.580.000

10.149.000

11.402.000

8.547.000

14.859.000

3.307.000

8.811.000

9.160.000

109.996.000

20.972.000

202.213.000

Lasten regionale jeugdhulptaken Zorgkosten

2.351.000

2.501.000

9.858.000

11.091.000

8.310.000

14.307.000

3.181.000

8.548.000

8.852.000

106.579.000

20.244.000

195.822.000

Regionale uitvoeringskosten

61.000

224.000

239.000

182.000

425.000

97.000

202.000

237.000

2.627.000

560.000

4.915.000

Regionale innovatiekosten

18.000

67.000

72.000

55.000

127.000

29.000

61.000

71.000

789.000

168.000

18.000

2.430.000

2.580.000

10.149.000

11.402.000

8.547.000

14.859.000

3.307.000

8.811.000

9.160.000

109.996.000

20.972.000

202.213.000

Totale lasten Saldo begroting jeugdhulp

Conceptbegroting 2027 / pagina 39

7.8.

Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2027 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.9.

Btw

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant. In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant zelfstandig btw-aangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftrek genomen.

Conceptbegroting 2027 / pagina 40

7.10. Meerjarenoverzicht 2027 - 2030 Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2027 – 2030 (in €) Begroting 2027 Lasten Sociaal

Baten

Begroting 2028 Lasten

Baten

Begroting 2029 Lasten

Baten

Begroting 2030 Lasten

1.909.000

1.965.668

1.140.032

1.178.251

202.213.000

Fysiek

976.500

988.162

1.000.116

1.012.369

Economie

2.555.500

2.619.386

2.684.871

2.751.992

Bedrijfsvoering

1.202.468

1.232.530

1.263.343

1.294.927

208.856.468

209.018.746

208.301.362

208.450.539

Jeugdhulp

Subtotaal

Baten

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner

2.348.969

2.407.693

2.467.885

2.529.582

Dekking uit bijdrage tbv Midpoint Brabant

2.429.000

2.489.722

2.551.966

2.615.764

Dekking uit cofinanciering

1.420.500

1.463.331

623.511

647.193

202.213.000

Dekking uit Rijksmiddelen

345.000

Dekking uit provinciale middelen

100.000

208.856.468

209.018.746

208.301.362

208.450.539

Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp

Subtotaal Saldo begroting

Toelichting op de volgende pagina.

Conceptbegroting 2027 / pagina 41

7.10.1. Toelichting lasten

7.10.2. Toelichting baten

Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de ontwikkelingen in inkoopsystematiek en lokale teams is voor jeugdhulp

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2030 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonerbijdrage 2027,

geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op

eveneens geïndexeerd met 2,5% per jaar. De dekking uit cofinanciering

grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld.

betreft specifieke bijdragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en het transformatieteam (tot en met 2028) door de deelnemende

Bij de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. Voor de indexering wordt, conform de overeenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wvggz, het OVA

gemeenten en bijdragen vanuit de waterschappen voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarnaast zijn, op basis van voorgaande jaren, voor de REKS rijksbijdragen en provinciale middelen opgenomen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en de gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

indexpercentage gehanteerd. In ‘27/’28 vindt een eindevaluatie plaats op de inzet en resultaten van het transformatieteam ter onderbouwing van besluitvorming over bijsturing en continuering. In afwachting van die besluitvorming zijn de uitgaven voor het transformatieteam en de daaraan gekoppelde bijdragen door de regiogemeenten op basis hiervan opgenomen tot en met 2028. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2030 bij alle thema’s (exclusief Wet verplichte ggz en jeugdhulp) uitgegaan van gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 2,5%. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de septemberraming 2025.

Conceptbegroting 2027 / pagina 42

7.11. Taakvelden Regio Hart van Brabant

7.12. Incidentele baten en lasten

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een

vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen

overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In

programmabegroting 2027.

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder

Taakvelden (in €)

zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de

2027

2028

2029

2030

6.643.468 N

6.805.746 N

6.088.362 N

6.237.539 N

208.856.468 V

209.018.746 V

208.301.362 V

208.450.539 V

0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten

6.22 Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd

7.369.000 N

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

133.867.000 N

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

5.922.000 N

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

30.903.000 N

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

5.508.000 N

6.821 Jeugdbescherming

binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2025. Het betreffen

10.363.000 N

voorlopige percentages.

6.822 Jeugdreclassering

1.890.000 N

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.391.000N

0.1 Bestuur 0.8 Overige baten en lasten

opgestelde meerjarenbegrotingen 2027 – 2030 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.13. Indicatoren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp

Conceptbegroting 2027 / pagina 43

Taakveld 6: sociaal domein AlphenChaam

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Gemid.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura

9,4%

10,4%

11,9%

10,9%

12,5%

11,6%

8,7%

11,7%

9,6%

12,9%

11,6%

11,0%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura

5,2%

5,4%

6,3%

7,8%

6,0%

5,6%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

Niet bekend

0,5%

1,1%

0,7%

0,6%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 66,7%

46,1%

55,6%

47,6%

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura Eenheid:

Niet bekend

3,7%

0,4%

44,4%

5,7%

0,8%

28,9%

5,2%

0,7%

50%

5,1%

0,7%

39%

Niet bekend

0,3%

Niet bekend

0,5%

50%

% van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

Niet bekend

Eenheid:

% van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Niet bekend

0,2%

Niet bekend

0,4%

0,3%

Conceptbegroting 2027 / pagina 44

8. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 10 juli 2026

Fleur Gräper

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Conceptbegroting 2027 / pagina 45

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16860279/1