Bijlage 1 overzicht overhevelingen dec 2024

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen Prog./ Thema

Omschrijving

Bedrag

Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk 1.3

Tijdelijke huisvesting 2College In september 2023 heeft uw raad €300.000 beschikbaar gesteld voor de sloop en verwijdering van de huidige noodlokalen op Den Donk. Werkzaamheden zijn uitgesteld zodat we (vanwege kostenbesparing) zowel sloop als nieuwe ontwikkeling (flex woningen) ineens kunnen uitbesteden, zoals ook al vermeld in 2e berap.

€ 300.000

1.3

Warmtepomp cultureel centrum Den Boogaard De plaatsing van de warmtepomp is uitgesteld naar 2025.

€ 60.000

1.4

Wet Open Overheid In verband met de implementatie van de WOO is een projectleider en projectmedewerker ingehuurd vanuit bureau Daadkracht. Het project loopt wat vertraging op door een technische uitdaging in de software ondersteuning (ontwikkeling formulieren). Hierdoor zal de implementatie na 1-1-2025 nodig zijn. Het resterende budget zal in Q1 2025 opgemaakt worden.

€ 55.000

1.4

Onderzoek omvang organisatie Bij de 1e berap 2024 is € 50.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken hoe we onze formatie zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inzetten. Dit onderzoek gaat plaatsvinden in 2025.

€ 50.000

Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam en veilig Oisterwijk 2.1

Woonzorgvisie Werkzaamheden voor de uitvoering van de woonzorgvisie zijn deels uitgesteld naar 2025, zoals gemeld in 2e berap.

€ 50.000

2.2

Scenariokeuze toekomstbestendige milieustraat In december 2022 heeft uw raad een voorbereidingskrediet van € 280.000 ter beschikbaar gesteld om de twee voorkeursscenario’s Toekomstbestendige milieustraat verder uit te werken. Dit project is in 2024 gestart en zal in 2025 verder uitgevoerd worden.

€ 265.000

2.2

Groenprogramma In 2024 is als opstap naar het nieuwe groenprogramma een evaluatie gehouden van het Groenprogramma 2014. Daarnaast is in 2024 inzicht verkregen in de (gewenste) verbindingen tussen het groenprogramma en de omgevingswet. En is een start gemaakt met de bijbehorende (kaart) updates van het groen en de boomstructuren. Het groenprogramma wordt in 2025 afgerond.

€ 35.000

2.2

Duurzaamheid; opstellen beleid klimaatadaptatie Het betreft budget voor klimaatadaptieve maatregelen, we bekijken nog met welke projecten Klimaatbestendig Oisterwijk ons hierin kan ondersteunen.

€ 30.000

Prog./ Thema

Omschrijving

Bedrag

2.3

Weerbare Overheid Voldoen aan de norm voor een weerbare overheid, conform de ‘Brabantse Norm Weerbare Overheid’. Dit is onderdeel van het Integrale Veiligheidsbeleid 2023-2026. Uitvoering van dit plan loopt nog door tot 2026.

€ 71.500

2.4

Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. De Noenes) Op 28 september heeft uw raad de uitgangspunten herbestemming De Noenes vastgesteld. Er zijn door uw raad toen ook middelen gereserveerd voor het herzien van het omgevingsplan (€ 160.000). De herziening van het omgevingsplan wordt in 2025 afgerond.

€ 100.000

2.4

Onderzoek herinrichting Rugby accommodatie Rugbyclub RFC Oisterwijk Oysters heeft aangegeven dat het onderzoek naar een eventuele verplaatsing van de vereniging van de locatie Scheibaan naar de locatie sportpark De Gemullenhoeken vanuit hun perspectief te lang duurt. Men opteert voor het optimaliseren van de capaciteit op de huidige locatie. Het college respecteert het standpunt. In de 1e helft van 2025 gaan we dit onderzoeken.

€ 28.000

2.4

Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2024 is gestart met het uitvoeringsprogramma toerisme. Diverse projecten hiervan lopen door in 2025.

€ 30.000

2.4

Integraal plan bedrijventerreinen gemeente Oisterwijk Door uw raad is in maart 2024 een motie aangenomen voor het opstellen van een integraal plan bedrijventerreinen. Momenteel is de offerte aanvraag hiervoor uitgezet. De uitwerking loopt naar verwachting ook een voor een deel in 2025.

€ 25.000

Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk 3.1

Koplopertraject Clientondersteuning In 2021 heeft gemeente Oisterwijk zich aangemeld als koploper onafhankelijke clientondersteuning. Dit is een tweejarig project waarbij subsidie van het Rijk is ingezet. Door gebrek aan capaciteit is project pas in januari 2024 gestart. Het betreft een tweejarige opdracht.

€ 45.000

3.1

Opstellen accommodatiebeleid Bij de begroting 2024 is geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van accommodatiebeleid. Door prioritering van werkzaamheden wordt het opstellen van accommodatiebeleid opgeschoven naar 2025.

€ 30.000

3.2

Jeugdbescherming Brabant; werkdruk verlagen Vanuit het rijk hebben we middelen gekregen voor hervormingsagenda Jeugd. We hebben ons in het sociaal domein (nadruk jeugd) te verhouden tot het toekomstscenario (de veiligheidsketen dichterbij) en in Hart van Brabant lopen al proeftuinen hier rondom. Jeugdbescherming Brabant is hier een belangrijke schakel en partner in en er zal dus in 2025 en daarna meer van hen gevraagd worden. We hebben er bewust voor gekozen om in 2024 de proeftuinen en best practices vanuit de regio af te wachten en dit zelf in 2025 en 2026 uit te rollen.

€ 40.000

Prog./ Thema 3.2

Omschrijving OAD Beschermd wonen Op 30 mei 2023 is besloten budget vrij te maken voor de trajectprijs van de Belvertshoeve voor de periode 2023 t/m 2025. Dit budget moet nogmaals overgeheveld worden naar 2025 om hier in dat jaar ook gebruik van te maken. Totaal

Bedrag € 105.000

€ 1.319.500