Bijlage 1 Budgetoverhevelingen 2025

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen Prog./ Omschrijving Thema

Bedrag

Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk 1.1

1.3

1.3

1.4

1.4

Aanwijzingsbesluit installatieverantwoordelijkheid In 2025 is gestart met het inkooptraject om de installatieverantwoordelijkheid goed te beleggen in de organisatie. Dit moet gebeuren middels een aanwijzingsbesluit. De realisatie van dit project loopt door in 2026. Projectleiding nieuw gemeentehuis In 2025 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis gestart. Het betreft onder andere projectmanagement en ontwerp- en inrichtingsvoorbereiding. Een deel van de geplande uitgaven kan pas in 2026 worden gerealiseerd, wanneer de daadwerkelijke verhuizing plaatsvindt. Om de uitvoering van het project ongestoord te kunnen voortzetten, houden we het restantbudget beschikbaar. Verwijderen tijdelijke schoolhuisvesting 2College Dit terrein is in gebruik geweest voor tijdelijke schoolhuisvesting. Na het vrijkomen van de lokalen is gezocht naar potentiële gegadigden voor overname van de lokalen. Tegelijk is de koppeling gezocht met het realiseren van de flexwoningen op het naastgelegen perceel. Nu de vergunningprocedure van de flexwoningen (bijna) rond is en de units weg zijn, gaan we de komende periode het terrein opschonen, grondwerk maken en aanplanten. Deze werkzaamheden vinden begin 2026 plaats.

Faciliteren en ondersteunen op overgang naar de Werkplek van de Toekomst Het project dat bijdraagt aan de overgang naar de Werkplek van de Toekomst (AVD) loopt nog door in 2026. Schoning en overbrenging blijvend te bewaren archief naar het Regionaal Archief Tilburg De inzet van een projectondersteuner voor schoning en overbrenging van het bestuurlijk archief is vertraagd door personele wisselingen. In Q4 van 2025 hebben we het project weer opgestart. In 2026 ronden we het project af.

€ 50.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 52.000

€ 83.000

Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam en veilig Oisterwijk 2.1

2.1

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen Dit budget is voor de begeleiding van beëindiging van veehouderijbedrijven. In eerste instantie hebben we dit in 2025 binnen de huidige personele bezetting opgepakt. Hiervoor gaan we externe capaciteit inhuren. Heroriëntatie De Lind 44 Projectbegeleiding De werkzaamheden en projectleiding voor herontwikkeling De Lind 44 zijn begin 2025 gestart en lopen door in 2026.

1

€ 80.000

€ 43.000

Prog./ Omschrijving Thema 2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.4

2.4

2.4

2.4

Bedrag

Uitvoeringsbudget Oostflank Het grootste gedeelte van dit budget voor de uitvoeringskosten van het koersdocument Oostflank SRBT is in 2025 gebruikt. Eén onderdeel van dit budget wordt benut voor uitvoering van een extra maatregel uit Verkeersplan Moergestel. Dit project is in 2025 gestart, maar de uitvoering is in 2026 en leidt dan pas tot kosten. Woonvisie Wegens het uitstel van de wet versterking regie volkshuisvesting was het programma volkshuisvesting dit jaar nog niet verplicht. Dit budget wordt in 2026 ingezet om een geactualiseerd woonbehoefteonderzoek uit te laten voeren en om de begeleiding voor het omgevingsprogramma volkshuisvesting te financieren. Opstellen beheerplan groen en wegen Voor het actualiseren van de beheerplannen groen en wegen, inclusief de update van de onderliggende data, ronden we de opdrachtverlening in 2025 af. De realisatie loopt door in 2026. Opstellen groenprogramma De hoofdlijnen voor het beleid voor de openbare ruimte is opgenomen in de 2023 vastgestelde Visie Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van het groen zijn hierin beleidskaders opgenomen. In het nieuwe omgevingsprogramma Groen moeten deze kaders verder uitgewerkt worden. De oplevering van dit programma is vertraagd vanwege de extra afstemming over de uitvoering binnen de eisen van de Omgevingswet.

Scenariokeuze toekomstbestendige milieustraat Door onder andere vertraging van het project circulair centrum nabij de N65 in samenwerking met Tilburg heeft dit project vertraging opgelopen. Het budget is nodig voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en het maken van een structuur ontwerp voor de terugvalscenario van Kompasproject Toekomstbestendige milieustraat. De eerste inventarisaties voor het opstellen van het PvE zijn reeds uitgevoerd. Voorbereiding sanering Staalbergven terrein en onderzoek n.a.v. motie 'Toekomstvisie Staalbergven Oisterwijk' De werkzaamheden voor de beide opdrachten duren voort tot in de loop van 2026. Transformatie vakantieparken (Noenes) Het project doorontwikkeling vakantieparken is lopend en wordt naar verwachting in 2026 afgerond. In 2026 worden hiervoor nog kosten gemaakt. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2025-2028 Het budget voor uitvoering houden we beschikbaar voor Art in Oisterwijk en Van Gogh Biënnale. Toekomstbeeld centrum Oisterwijk Op 30 januari 2025 heeft de raad een motie aangenomen om te komen tot een integraal toekomstbeeld. Met het vaststellen van de eerste financiële bijstelling is hiervoor budget beschikbaar gesteld. In 2025 is een start gemaakt met dit toekomstbeeld. Dit proces loopt door in 2026. 2

€ 40.000

€ 50.000

€ 140.000

€ 33.000

€ 230.000

€ 50.000

€ 55.000

€ 70.000

€ 75.000

Prog./ Omschrijving Thema

Bedrag

Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk 3.1

3.2

Energietoeslag Dit budget is bedoeld ter compensatie van huishoudens die toeslagen hebben misgelopen vanaf 2022. De afwikkeling van de dossiers neemt (vanwege de complexiteit) veel tijd in beslag en betreffende inwoners kunnen tot 2027 een aanvraag indienen. Duale trajecten inburgering en participatie De uitvoering van de pilot duale trajecten met Anders Werkt is gestart in 2025 en wordt in 2026 afgerond. Totaal

3

€ 31.000

€ 131.000

€ 1.563.000