Begroting 2025 Midpoint Brabant 1
Tekst van het document
1
Inhoudsopgave Midpoint Brabant
3
Strategie en Actieprogramma 2023-2027
4
Accenten 2025
6
Concreet werk maken van brede welvaart
6
Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie
7
De regio krachtig positioneren en profileren
7
Evenwichtige publiek – private participatie realiseren
8
Begroting 2025
10
Ecosysteemontwikkeling en programma-management
10
Projectontwikkeling en -realisatie
12
Start-up- en mkb-begeleiding
14
Programmabureau
16
Samenvatting begroting 2025
18
Toelichting uitgaven, dekking en BTW
19
Vermenigingsvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen
22
Regio Deal met het Rijk (2023-2027)
23
Midpoint Brabant-projecten in 2025 e.v.
23
Verklarende woordenlijst
25
2
Midpoint Brabant Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden (inclusief de samenwerkende gemeenten van Regio Hart van Brabant), onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het multi helix* samenwerkingsverband Midpoint Brabant wordt ondersteund door een organisatie met dezelfde naam. Het verzorgingsgebied van Midpoint Brabant omvat momenteel negen van de elf Hart van Brabant-gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.
In onze regio maken we werk van economische ontwikkeling binnen de context van brede welvaart. Dat betekent dat we vanuit maatschappelijke opgaven werken aan een gezond ondernemersklimaat, én een toekomstbestendige samenleving. Dit doen we onder het motto: ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal’. Op basis van ons Actieprogramma 2023-2027 met dezelfde titel geven we uitvoering aan tien actielijnen die bijdragen aan meer welvaart en welzijn. We kijken daarbij naar impact in het hier en nu. We houden rekening met later en elders. En we streven ernaar dat iedereen kan profiteren van de economische ontwikkeling.
Midpoint Brabant heeft drie hoofdtaken:
Daarbij benutten we ons unieke kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Onze vele bestaande en nieuwe ondernemers brengen mensgerichte innovaties tot economische en maatschappelijke waarde. De regionaal samenwerkende gemeenten scheppen de daarbij benodigde randvoorwaarden, waaronder ruimte voor ondernemerschap en experiment.
1 2
3
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren. Projectontwikkeling en -realisatie Het ontwikkelen en realiseren van programma’s en projecten waarmee transities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en talentontwikkeling worden bevorderd, met een focus op regionale speerpuntsectoren maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure. Start-up en mkb-dienstverlening Onafhankelijke begeleiding van start-ups en mkb-bedrijven bij hun transities op gebied van duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling, startup- en groeistrategie en financiering.
Met deze manier van werken maken we verschil voor de inwoners en ondernemers in onze regio. Onze onderscheidende maatschappelijke innovaties en ons ondernemerschap hebben bovendien de potentie om positieve impact te hebben in heel Brabant en de rest van Nederland. Zeker als we deze combineren met de technologische innovatie waarin Brabant eveneens zo uitblinkt. Mede hierom werken we in Brabant intensief samen met de drie andere regio’s en hun ontwikkelmaatschappijen: Agrifood Capital*, Brainport Development*, REWIN West-Brabant*.
Midpoint Brabant geeft invulling aan deze taken in nauwe samenwerking met het Rijk (onder meer via Regio Deals*), provincie Noord-Brabant, BOM* en Braventure* en Regio Hart van Brabant, zodat nationaal, provinciaal en regionaal beleid in elkaars verlengde tot uitvoering en maximaal resultaat komen. Niet voor niets is Midpoint Brabant in de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant en in het provinciale Coalitieakkoord 2023 – 2027 ‘Samen Maken we Brabant’ gepositioneerd als weg via welke regionaal en provinciaal economisch beleid tot uitvoer wordt gebracht.
3
Strategie en Actieprogramma 2023-2027 2025 is het derde jaar van het Midpoint Brabant Actieprogramma voor de periode 2023-2027. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben de multi helix* partners in Midpoint Brabant een Strategisch plan en een Actieprogramma voor de regio Midden-Brabant opgesteld die respectievelijk in juni en december van dat jaar door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant zijn vastgesteld. De input vanuit de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant is hierin gecombineerd met input van onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs. Na de huidige gemeentelijke bestuursperiode zal in samenhang met een nieuwe Kernagenda ook het Actieprogramma van Midpoint Brabant worden geactualiseerd.
Deze rode draden zijn vertaald naar tien actielijnen met betrekking tot: §
de transities waarop onze regio inzet: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid,
§
de grootste versnellers van deze transities: digitalisering en AI, talentontwikkeling,
§
de juiste voorwaarden voor ondernemerschap en (maatschappelijke) waarde creatie.
Waar nodig besteedt Midpoint Brabant in haar programma’s, projecten en dienstverlening speciale aandacht aan de sectoren waar Midden-Brabant sterk in is: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure.
Via het Actieprogramma van Midpoint Brabant investeren de samenwerkende multi helix* partners in Midden-Brabant in zowel het toekomstbestendiger maken van de bestaande brede economische basis van onze regio (het midden- en kleinbedrijf), als in het bouwen aan de economie van de toekomst met mensgerichte innovatie als onderscheidend vermogen. Het Actieprogramma kent zodoende twee rode draden:
Een en ander is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de bijlage ‘Actieprogramma 20232027’.
1 Slim en duurzaam ondernemen Bestaande mkb-ondernemingen veerkrachtiger helpen te worden door slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen en door het leveren van business development diensten aan bestaande mkb-bedrijven.
2 Maatschappelijk innoveren Maatschappelijke innovatie stimuleren, door het verzilveren van ons unieke kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. En daarmee ook nieuwe economie en nieuw verdienvermogen aan te jagen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen, door het faciliteren van ondersteunende fieldlabs en campussen, en door het leveren van business development diensten aan kennisintensieve start-ups en scale-ups.
4
Figuur 1 Actieprogramma 2023 – 2027
‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal’ In de periode 2023-2027 werken we in ons Actieprogramma aan tien actielijnen. Deze krijgen concreet gestalte in projecten én in startup- en mkb dienstverlening.
5
Accenten 2025 De accenten voor het jaar 2025 liggen in het verlengde van die voor 2024 (zie begroting 2024) en zijn als volgt samen te vatten: 1 2 3 4
positie. Dat geldt ook voor de zorg als we naar het aantal arbeidsplaatsen kijken. We zien deze sectoren als toepassingsgebied voor de innovaties die we voortbrengen. Daarnaast vormen deze sectoren ook een belangrijke bron van ideeën voor oplossingen voor complexe (maatschappelijke) vraagstukken. Daarom verbinden we ons via netwerken (o.a. via multi helix* samengestelde stuurgroepen) met het bedrijfsleven en de maatschappij. En doen we dat zowel sectoraal als op transitiethema’s. We bevorderen daarbij altijd ‘crossovers’.
Concreet werk maken van brede welvaart. Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie. De regio krachtig positioneren en profileren. Evenwichtige publiek-private participatie bevorderen.
Als belangrijkste driver voor vooruitgang benutten we het kennispotentieel in onze regio op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Daarom verbinden we ons intensief met onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder Tilburg University, Avans, BUas, Fontys, De Rooi Pannen, Onderwijsgroep Tilburg, Yuverta. En met en via deze instellingen aan Europese netwerken van regionale ecosystemen, zoals samen met Tilburg University in Engage* en samen met Fontys in Heroes*.
Concreet werk maken van brede welvaart Het resultaat van de herijking van het programma van Midpoint Brabant na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is een strategie die inzet op het vergoten van de brede welvaart van inwoners van Midden-Brabant. Deze strategie is vertaald naar een Actieprogramma 2023 – 2027 waarin 10 actielijnen zijn gedefinieerd waaraan wij via Midpoint Brabant werken (zie figuur 2). Via economische ontwikkeling willen de samenwerkingspartners in Midpoint Brabant (bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid, inclusief de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant, en maatschappelijke partners) een bijdrage leveren aan meer welvaart én welzijn in Midden-Brabant.
Met de overheid zijn wij verbonden via beleidsprogramma’s waarvoor Midpoint Brabant een weg naar uitvoering is. Dat geldt voor Regio Hart van Brabant voor de Kernagenda op de onderdelen economie, arbeidsmarkt en circulaire economie, energie en klimaat. Voor individuele gemeenten, waaronder met name Tilburg, voeren wij zaken uit in opdracht of op basis van een subsidie. Ook voor de provincie is Midpoint Brabant, samen met de andere regionale economische ontwikkelingsmaatschappijen en de BOM en weg naar uitvoering van het Beleidskader Economie. Zo treedt de overheid in ons samenwerkingsverband op als partij die vanuit haar rol een verantwoordelijkheid in het economisch, ruimtelijk en sociaal domein relevante vraagstukken agendeert. Ook treedt ze op als opdrachtgever en ‘launching customer’. Daarnaast schept ze letterlijk en figuurlijk ruimte voor ondernemen, innoveren en experimenteren.
Onze tactiek gaat uit van: §
het versnellen van transities waarop in onze regio werk aan de winkel is: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid;
§
het daarvoor effectief benutten van de grootste versnellers van deze transities: digitalisering en AI, talentontwikkeling;
§
het scheppen van de juiste voorwaarden voor ondernemerschap waardoor (maatschappelijke) waarde creatie plaatsvindt en nieuw verdienvermogen wordt gerealiseerd.
In 2025 dragen we vanuit Midpoint Brabant bij aan het vergroten van de brede welvaart in Midden-Brabant door uitvoering te geven aan de projecten uit de Regio Deal. Daarnaast worden vanuit bestaande programma’s van Midpoint Brabant nieuwe samenwerkingsprojecten en diensten aan bedrijven opgewerkt die de brede welvaart bevorderen. Met Tilburg University/Academische werkplaats Brede Welvaart en andere
Midpoint Brabant is een economische ontwikkelingsmaatschappij en opereert midden in de ‘reële economie van Midden-Brabant’. Daarin hebben de maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure een belangrijke 6
samenwerkingspartners wordt in 2025 gewerkt aan het ontwikkelen en daarna uitvoeren van een ‘Interventiestrategie brede welvaart’. Deze strategie wordt naar verwachting mede ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK.
Dit alles vraagt om het opstellen en actualiseren van statuten en reglementen. Daarover besluit het algemeen bestuur van Midpoint Brabant nog in 2024. Onder voorbehoud van die besluitvorming is 2025 het eerste volledige jaar waarin Midpoint Brabant met deze geactualiseerde governance gaat werken.
Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie
Omdat Midpoint Brabant voor de regio een belangrijke taak verricht en een waarvan de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant de overheidsvertegenwoordigers in het Bestuur benoemen én de organisatie financieren, is het belangrijk ook de relatie Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant goed te regelen. Ook deze relatie wordt in 2024 geactualiseerd, onder voorbehoud van besluitvorming daartoe door de gemeenteraden.
Het denken over welvaart ontwikkelt zich. Bij het ontstaan van Midpoint Brabant, 17 jaar geleden, was het begrip welvaart direct gekoppeld aan economische factoren. De laatste jaren gaat het steeds meer om een breed scala aan factoren dat het welzijn van mensen beïnvloedt. Omdat of het goed met je gaat, niet alleen afhangt van hoeveel geld je verdient. De term brede welvaart neemt naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid, ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren mee, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en leefomgeving.
Na besluitvorming wordt directe opdrachtverlening door Regio Hart van Brabant en door de gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant mogelijk, zonder aanbesteding vanuit deelnemende gemeenten. Dat heet ‘quasi-inbesteden’. Daarnaast zal de inhoud van de Kernagenda en de financiering van Midpoint Brabant in één proces met elkaar verbonden worden. Dit betekent dat gemeenteraden in een voor hen bekend P&C-proces over inhoud én kosten praten en dat gemeenten in staat zijn de basisorganisatie van Midpoint Brabant voor meerdere jaren financiële duidelijkheid (en dus stabiliteit) te geven.
Om echt werk te kunnen maken van economische ontwikkeling in de context van brede welvaart is het nodig om naast onderwijs, overheid en bedrijfsleven, ook maatschappelijke partners te betrekken. Om met meer partijen een overzichtelijke structuur te behouden richten we nog in 2024 een kleiner Bestuur van de stichting in, met vertegenwoordigers van alle multihelix-partners. Naast dit Bestuur komt er een breed samengestelde Raad van Advies om alle kennis en expertise in de regio te benutten. De RvA adviseert het Bestuur over de strategische ontwikkelkoers, het Bestuur stelt deze koers vast, vertaalt deze naar een uitvoeringsopdracht voor de organisatie en houdt toezicht op de uitvoering.
De regio krachtig positioneren en profileren Om met meer impact te werken aan meer welvaart en welzijn voor de inwoners van Midden-Brabant, via regionaal economische samenwerking in Midpoint Brabant, investeren we in het verder versterken van de verbinding tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners in onze regio. We zorgen daarnaast dat we vanuit deze hechte Midden-Brabantse coalitie op verschillende schaalniveaus samenwerking aangaan en/of ondersteunen. Dat doen we op SRBT-niveau, binnen Brabant met de BOM en de drie andere regionale multi helix* samenwerkingsverbanden, met het Rijk en Europa.
Tegelijkertijd is het verder vergroten van de uitvoeringskracht de belangrijkste reden voor het nog in 2024 inrichten van een bv voor de uitvoering van programma’s en projecten. Deze bv blijft werken met stuurgroepen die bijdragen aan richting, inhoud en activiteiten van de programma’s, projecten en diensten van de bv op basis van concrete opgaven uit markt en maatschappij. De bv krijgt daarnaast een RvC die de directie van de bv met gevraagd en ongevraagd advies bijstaat. De stichting Midpoint Brabant is 100% aandeelhouder van de bv.
Omdat de samenwerkingspartners in Midpoint Brabant ervan overtuigd zijn dat het duidelijker naar voren brengen van de unieke kracht van onze regio bijdraagt aan een duidelijker en aantrekkelijker gezicht, meer lobbykracht voor onze inhoudelijke doelen en meer aantrekkingskracht voor ondernemend talent dat wil bijdragen aan een betere economische en maatschappelijke
7
Evenwichtige publiek – private participatie realiseren
toekomst voor onze regio, werkt een regionale werkgroep bestaande uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en maatschappelijke partners aan een passende positionering en profilering van onze regio.
Het algemeen bestuur van Midpoint Brabant heeft bij het aanscherpen van de strategie en het opstellen van het Actieprogramma 2023-2027 ook gesproken over de gewenste evenwichtige publiek - private financiering van de Midpoint Brabant activiteiten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor de financiering van Midpoint Brabant activiteiten:
Bij nieuwe bedrijven, bestaand en nieuw talent én hogere overheden positioneren we Midden-Brabant als regio waar ‘ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal' tot economische en maatschappelijke waarde leidt. De kernboodschap die eind 2023 door de werkgroep werd opgesteld is direct, en met succes, toegepast bij een Regio Deal-aanvraag bij het Rijk.
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement
De werkgroep kreeg daarna de opdracht van het ab om het kernverhaal verder aan te scherpen en met een voorstel te komen voor een campagne, regio merknaam, financiering en organisatie. Afhankelijk van besluitvorming van het ab in 2024, begint de uitrol van de regiocampagne in de tweede helft van 2024 en loopt deze door in 2025. De kosten voor regioprofilering worden gedekt uit doelfinanciering*. In de begroting 2025 van Midpoint Brabant is een beperkt deel opgenomen van datgene wat nodig is om een regiocampagne langjarig en met succes uit te rollen. Daarvoor is draagvlak, ambassadeurschap én ondersteuning van alle multi helix* partners nodig. Ondertussen blijft de organisatie Midpoint Brabant investeren in bekendheid van haar projecten en diensten binnen de regio bij gevestigde mkb-bedrijven, deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen, regiogemeenten en maatschappelijke partners. De organisatie wil hiermee gevestigde mkbbedrijven en start-ups en scale-ups bereiken en activeren en wil daarnaast alle multi helix partners aan de regionale economische samenwerking commiteren. De naam van de organisatie kan in de toekomst aangepast worden naar aanleiding van een besluit van het ab over een regiomerknaam. Een en ander is afhankelijk van de opvattingen hierover van het ab. De kosten voor deze activiteiten worden gedekt uit basisfinanciering*.
§
De onderwijs- en kennisinstellingen participeren waar mogelijk in geld en vooral in uren, met een eerste focus op de programmalijn ‘Maatschappelijk innoveren’.
§
Het bedrijfsleven (met name uit geprioriteerde sectoren logistiek, maakindustrie, leisure) participeert waar mogelijk in geld en eventueel in uren met een eerste focus op de programmalijn ‘Slim en duurzaam ondernemen’. Bijvoorbeeld via parkmanagementverenigingen en partnerships met individuele of netwerken van bedrijven.
Projecten/ start-up en mkb-dienstverlening
8
§
De organisatie werkt enkel projecten en diensten op waarin sprake is van extern verworven middelen (in cash én in kind bijdragen van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners, hogere overheden).
§
De organisatie verdient via projecten en diensten een deel van haar organisatiekosten in.
§
De organisatie realiseert een multiplier (in extern verworven middelen op programma-management, projecten en diensten) op de basisfinanciering*.
Organisatie §
De Hart van Brabant-gemeenten organiseren een regionale economische aanjaagfunctie door de Midpoint Brabant organisatie te financieren. Dit is de zogenaamde ‘basisfinanciering’ die al hetgeen betreft dat niet door het bovenstaande wordt gedekt.
Op basis van deze uitgangspunten is naast basisfinanciering* ook doelfinanciering* en in-kind financiering* opgenomen in de begroting 2025. Daarnaast is in de toelichting op de dekking een paragraaf opgenomen over de verwachte vermenigvuldigingsfactor die Midpoint Brabant realiseert op de basisfinanciering*. Om een succesvol beroep te doen op quasi-inbesteding Door Regio Hart van Brabant en de gemeente Tilburg (zie 3.2) mag geen sprake zijn van participatie van privaat kapitaal in de stichting en de op te richten bv. Hierop zal nauwgezet worden toegezien, ook bij het nastreven van bovenbeschreven uitgangspunten.
9
Begroting 2025 Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement
Programmatisch werken aan versterking vestigingsklimaat en onderlinge relaties Midpoint Brabant draagt verder bij aan versterking van het vestigingsklimaat door actief in te zetten op cluster- en campusvorming in de regio. Voor de dekking van de kosten van de inzet van een programmamanager cluster- en campusvorming is geen ruimte binnen de basisbegroting; hiervoor zal doelfinanciering* gevonden moeten worden. Zolang er nog geen programmamanager cluster- en campusvorming is, spant Midpoint Brabant zich in om vanuit de bestaande programmamanagement capaciteit een bijdrage te leveren. In 2025 ligt daarvoor de eerste focus op mensgerichte technologie en het innovatiedistrict Spoorzone Tilburg. Hierover voert de programmamanager Smart Services van Midpoint Brabant afstemming met de programmamanager Spoorzone van de gemeente Tilburg. De diverse programmamanagers van Midpoint Brabant leveren waar mogelijk een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het regionale leisure cluster met concentraties in o.a. Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk, Smart Port Waalwijk, Gate2 in Gilze en Rijen en Wijkevoort in Tilburg.
Een goed functionerend regionaal economisch ecosysteem heeft een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken. De Midpoint Brabant organisatie faciliteert deze samenwerking in MiddenBrabant door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren. De Midpoint Brabant organisatie is de schakel tussen de multi helix partners binnen de regio, tussen regio’s binnen Brabant (o.a. via BROM*) en ZuidNederland (o.a. via ENZuid*), op het niveau van de provincie (met o.a. BOM en Braventure*), naar het Rijk (o.a. via Regio Deals*) en Europa (m.n. voor wat betreft Europese programma’s, zoals OPZuid*).
Programmatisch werken aan thema’s en in sectoren De Midpoint Brabant organisatie werkt op een programmatische manier aan versterking van het regionaal economisch ecosysteem. Vanuit thematische en sectorale programma’s werken we samenwerkingsprojecten op en ontwikkelen we diensten voor ondernemers waarmee we de werking van het ecosysteem verbeteren. Voor de verschillende in het Actieprogramma 2023 – 2027 geprioriteerde thema’s (verduurzamen, gezondheid en leefbaarheid bevorderen, digitaliseren, talent ontwikkelen) en sectoren (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure) zijn in 2025 programmamanagers actief. Het thema gezondheid en leefbaarheid is nieuw; hiervoor kan pas een programmamanager worden ingezet als daarvoor doelfinanciering* gevonden wordt.
Daarnaast werkt Midpoint Brabant binnen en buiten de regio aan relatiemanagement voor het vergroten van lobbykracht en het verwerven van beleidsaandacht en middelen voor inhoudelijke doelen. Binnen de regio zal in 2025 aandacht worden besteed aan het intensiveren van de samenwerking met de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit vanwege het feit dat steeds duidelijker is dat het onderscheidend vermogen van onze regio én het grootste nog onderbenutte potentieel gelegen is in onze kennis van mens, gedrag en maatschappij in combinatie met data. Daarnaast wordt in 2025 via deze weg geïnvesteerd in verdere versterking van de relatie met de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant en met regionale (verenigingen van) ondernemers. Voor bovenregionale lobby kunnen we rekenen op in-kind inzet van lobbyisten van de gemeente Tilburg.
Het werken aan brede welvaart betekent dat programmamanagers actief crossovers organiseren tussen programma’s die gericht zijn op het versnellen van maatschappelijke en economische transities enerzijds en sectorale ontwikkeling anderzijds. In samenwerking met de per programma georganiseerde multi helix* samengestelde stuurgroepen zorgen programmamanagers ervoor dat programma’s zo veel mogelijk uitgaan van actuele vraagstukken van ondernemers en uit de maatschappij. De stuurgroepen hebben daarnaast een ambassadeursrol voor het programma en dragen bij aan realisatiekracht. 10
Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)
Uitgaven
Dekking
Begroting 2024
Begroting 2025
Basisfinanciering
Doelfinanciering
In-kind financiering
1.380.000
1.483.250
902.500
437.250
143.500
Smart Services - Programmadirecteur
178.500
191.750
191.750
Smart Logistics – Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Smart Industry – Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Smart Leisure – Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Duurzame economie - Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Human Capital – Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Gezondheid - Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Cluster- en campusvorming - Programmamanagement
133.500
143.500
143.500
Ecosysteem management - regionaal
133.500
143.500
Ecosysteem management - boven regionaal
133.500
143.500
-
-
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement
Inverdienen Ecosysteem ontwikkeling & Programmamanagement
11
143.500 143.500 -150.250
150.250
Projectontwikkeling en -realisatie
ook het opwerken van projectidee tot project proberen te financieren met middelen van diverse samenwerkingspartners.
Uit de Midpoint Brabant programma’s ter versterking van het regionaal economisch ecosysteem vloeien tientallen samenwerkingsprojecten voort. Binnen deze projecten werken partners samen aan innovaties waarmee we transities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid, digitalisering en talentontwikkeling versnellen. Juist op deze terreinen is in onze regio werk aan de winkel, als we kijken naar de Monitor Brede Welvaart* van het CBS en de Entrepreneurial Ecosystem Index* van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants. De innovaties die voortkomen uit deze projecten komen mede tot stand met kennis en expertise van bedrijven uit de grote sectoren in Midden-Brabant (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure) en deze sectoren vormen veelal ook het toepassingsgebied voor de innovaties.
Voor enkele specifieke thema’s zijn in 2025 uitvoeringsbudgetten opgenomen voor projecten. Het betreft energietransitie (voorheen ‘MOED - Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid’), klimaatadaptatie (voorheen ‘EGL - Een Gezond Leisure Klimaat’) en human capital. Voor energietransitie geldt dat een deel van het budget (hetzelfde als in voorgaande jaren werd afgedragen aan de toen zelfstandige stichting MOED) uit de ‘basisfinanciering’ komt. Het overige komt uit ‘doelfinanciering’ en bestaat uit specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten. Voor klimaatadaptatie geldt dat buiten de basisbegroting van Midpoint Brabant naar middelen gezocht wordt om het programma ‘Centrum Regio Deal’ te financieren. Voor human capital geldt dat het werkbudget, net als in voorgaande jaren, bepaald wordt en beschikbaar wordt gesteld voor specifieke activiteiten via het portefeuillehouder overleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant. Over de hoogte van dit budget heeft bij het opstellen van deze begroting nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Daarom is vooralsnog het geïndexeerde budget van 2024 opgenomen.
Ontwikkeling van idee naar project naar uitvoering Programmamanagers van Midpoint Brabant signaleren samenwerkings- en projectkansen en managen het opwerken van projectidee naar project. Daar hoort de vorming van een consortium van samenwerkingspartners bij. En daarnaast het, samen met de adviseur projectfinanciering van Midpoint Brabant, in beeld brengen van financieringskansen voor een project. Midpoint Brabant kan penvoerder, projectleider of een van de projectdeelnemers zijn. Afhankelijk van de rol die de Midpoint Brabant organisatie heeft stellen we projectaanvragen op, dienen we deze in bij fondsen en subsidieverstrekkers, monitoren we de uitvoering en de besteding van middelen en verzorgen we de rapportage aan fondsen en subsidieverstrekkers. De daadwerkelijke uitvoering van projecten gebeurt meestal door projectleiders die bekostigd worden uit specifiek daarvoor bestemde projectbudgetten. Deze budgetten zijn niet in deze begroting opgenomen.
Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant* is de regionale opvolger van de intussen gestopte provinciale E&I regeling. Het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant besloot eind 2021 tot regionale voortzetting van deze regeling die bedoeld is voor projecten in de vroege fase, en waaruit in het verleden waardevolle projecten en samenwerkingen zijn ondersteund zoals CAMPIONE, Gate2 en The Tailors. Bekeken wordt of Midpoint Brabant in 2024 de uitvoering van deze regeling kan hervatten en of dat in mandaat en op basis van de subsidieverordening van een overheidsinstantie in de regio kan plaatsvinden. Als dit wordt gerealiseerd geeft Midpoint Brabant ook in 2025 uitvoering aan deze regeling en kunnen projecten uit alle aan Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten worden ondersteund.
Voor de verschillende door de multi helix* samenwerkingspartners in Midpoint Brabant geprioriteerde thema’s en sectoren zijn kleine projectontwikkelbudgetten nodig. De helft van deze budgetten bestaat uit doelfinanciering*, hetgeen wil zeggen dat we niet alleen het project zelf maar
12
Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)
Uitgaven
Dekking
Begroting 2024
Begroting 2025
Basisfinanciering
Doelfinanciering
Projectontwikkeling en -realisatie
922.479
959.029
258.682
700.347
Smart Services – Project ontwikkelbudget
30.000
31.500
15.750
15.750
Smart Logistics – Project ontwikkelbudget
30.000
31.500
15.750
15.750
Smart Industry – Project ontwikkelbudget
30.000
31.500
15.750
15.750
Smart Leisure – Project ontwikkelbudget
30.000
31.500
15.750
15.750
Duurzame Economie - Projectontwikkelbudget
30.000
31.500
15.750
15.750
Duurzame Economie - Projectbudget Energietransitie
200.000
208.500
78.225
130.275
Duurzame Economie - Projectbudget Klimaatadaptatie
100.000
104.220
104.220
Human Capital – Projectbudget
150.000
156.330
156.330
Expat Center Holland South
25.000
25.000
25.000
Financieringsadvies - Projectfinanciering
133.500
143.500
Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant
163.979
163.979
13
101.707
41.793 163.979
In-kind financiering
Start-up- en mkb-begeleiding
het provinciale Brabant Startup Fonds*. Ook bij deze doelgroep hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘Impact Startups’. Dit zijn bedrijven met een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel die mensgerichte innovatie gebruiken om economische en maatschappelijke waarde te realiseren. Dit doen we omdat juist hier een grote potentie zit voor het creëren van nieuwe betekenisvolle economie en verdienvermogen. Voor deze doelgroep werkt Midpoint Brabant binnen de regio in de ‘Taskforce Impact Startups’ samen met Avans, Fontys, Tilburg University en gemeente Tilburg om het ecosysteem voor startups met vijf concrete maatregelen te versterken. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit doelfinanciering* die daarvoor door de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan Midpoint Brabant is verstrekt. De huidige financiering stopt in 2024. In overleg met de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant worden naar de mogelijkheden voor hervatting van de financiering gekeken.
De Midpoint Brabant organisatie biedt, als onderdeel van de strategie en het Actieprogramma 2023-2027, diensten aan ondernemers. Deze diensten worden aangeboden aan ondernemers via de programmamanagers van Midpoint Brabant en via Station88. In 2025 werken we hierbij zoveel mogelijk vanuit de één-loketgedachte. We richten ons op twee doelgroepen.
Ondersteuning bestaande mkb-bedrijven
Ten eerste richten we ons op het bestaande mkb in Midden-Brabant. Business developers van Midpoint Brabant helpen mkb-ondernemingen in 2025 bij vraagstukken rondom verduurzaming, digitalisering, talentontwikkeling, groeistrategie en financiering. Zo helpen we bestaande mkb-ondernemingen in de regio veerkrachtiger en meer toekomstbestendig te worden. Om slim en duurzaam te ondernemen. Dat is belangrijk omdat veel inwoners van MiddenBrabant werken bij een mkb-onderneming en uit onderzoek blijkt dat veel van deze bedrijven kwetsbaar zijn. Onder meer uit de EE-Index* blijkt dat onze bedrijven nog onvoldoende gebruikmaken van nieuwe digitale technologie en weinig deelnemen aan R&D trajecten. Mede daardoor kampen ze met lagere arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd opereren ze in een omgeving waarin sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en schaarse grondstoffen, en er noodzaak is tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Bij het verlenen van diensten aan mkb-ondernemingen in onze regio hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor sectoren waar onze regio groot in is: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit doelfinanciering* die daarvoor tot en met 2024 door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden aan Midpoint Brabant is verstrekt.
De huidige financiering stopt in 2024. Met de provincie, genoemde gemeenten en overige Hart van Brabant-gemeenten (via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant) zal overleg worden gevoerd over mogelijkheden voor hervatting van de financiering, respectievelijk regio brede financiering.
Krachtenbundeling Midpoint Brabant – Station88
De begeleiding en advisering van zowel mkb-bedrijven als start-ups en scaleups verloopt via een vast traject met de fasen contact, inspiratie, activatie en begeleiding door een start-up of mkb-coach. In 2024 werken Midpoint Brabant en Station88, waarvan Midpoint Brabant mede-oprichter en strategisch partner is, aan het stroomlijnen van elkaars processen met als doel om gedurende dit jaar tot integratie van Station88 bij Midpoint Brabant te komen. Station88 heeft jaarlijks contact met duizenden ondernemers in de regio Midden-Brabant. Een directe verbinding tussen de contacten en inspiratie evenementen van Station88 en de diensten van Midpoint Brabant geeft synergie en een groter bereik. Daardoor kunnen we meer ondernemers beter helpen. Met de gemeenten in Midden-Brabant worden afspraken gemaakt zodat ook gemeentelijke accountmanagers de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties kunnen brengen. Vanaf het jaar 2025 gaan beide organisaties als één verder.
LOF Brabant
Specifiek voor leisure-innovaties bieden we vroege fase ondersteuning via financiering vanuit het LOF Brabant*. Hiervoor verzorgt Midpoint Brabant het fondsmanagement namens de partners Efteling, Libéma, Provincie NoordBrabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant, Regio NoordoostBrabant en Regio Hart van Brabant. Het fondsmanagement wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn. Voor 2025 is voorzien dat fondsinleg van een ton nodig is, waarvoor het gesprek gevoerd zal worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken.
Ondersteuning kennisintensieve start-ups
Ten tweede richten we ons op kennisintensieve start-ups. De business developers van Midpoint Brabant adviseren start-ups in de regio op het gebied van onder meer businessmodellen, proposities naar investeerders en klanten. Dat doen we in het kader van het provinciale Braventure* programma waaraan Midpoint Brabant deelneemt en dat ook in 2025 doorloopt. Via de Financieringstafel van Midpoint Brabant begeleiden we startups naar financiering, waaronder het regionale Starterslift Fonds* en
14
Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)
Uitgaven
Dekking
Begroting 2024
Begroting 2025
Basisfinanciering
Doelfinanciering
In-kind financiering
1.790.500
1.899.436
209.206
1.561.230
129.000
Organisatie Station88/MKB Services
330.000
353.683
81.810
271.873
Activatie - Programmering Station88
351.500
369.604
68.685
300.919
Activatie - Accountmanagement gemeenten
120.000
129.000
Diensten
680.500
729.869
Partnermanagement Station88/MKB Services
88.500
95.030
Communitybuilding
50.000
52.250
Leisure Ontwikkelfonds - Fonds inleg
100.000
100.000
100.000
Leisure Ontwikkelfonds - Fondsmanagement
70.000
70.000
70.000
Start-up- en mkb-begeleiding
15
129.000 6.461
723.408 95.030
52.250
Programmabureau
Planning & Control De afdeling Planning & Control omvat sinds 2024 2 fte (daarvoor 1 fte). Deze bezetting is de minimale bezetting die nodig is om de groeiende druk op te vangen. Het aantal projecten neemt sterk toe, evenals de omvang, zwaarte en complexiteit ervan. Waar we ons voorheen vooral richtten op regionale fondsen, nemen we in lijn met de strategie steeds meer deel aan nationale en internationale fondsen. Midpoint Brabant treedt ook vaker op als penvoerder. Succesvolle honoreringen bij toonaangevende fondsen, zoals onlangs voor de tweede maal bij de Regio Deal, zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant. Voor 2025 en verder blijven we daarom inzetten op een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van deze afdeling.
Om de programma’s, projecten en diensten adequaat te kunnen uitvoeren is een solide, daadkrachtig en effectief programmabureau nodig. Het programmabureau verzorgt taken waarvoor personeel wordt ingezet (directie, marketing & communicatie, secretariaat, planning & control) en maakt daarnaast standaard kantoorkosten (huisvesting, ICT, verzekeringen, accountant, juridische zaken, vergaderingen). Omdat het aantal en de omvang van programma’s, projecten en activiteiten al enige jaren groeit is aandacht voor de soliditeit van de backoffice nodig. Op dit moment kan nog worden volstaan met de inkoop van een aantal diensten (ICT, juridisch, fiscaal en HRM advies) en is het aanstellen van eigen personeel hieromtrent niet nodig. In de toekomst zal bekeken moeten worden of dit blijft volstaan. Twee onderdelen die sinds 2024 met een grotere personele bezetting en/ of werkbudget zijn opgenomen in de begroting lichten we eruit.
Marketing & Communicatie De afdeling marketing & communicatie richt zich op de positionering en profilering van de organisatie Midpoint Brabant én van de regio MiddenBrabant. Daarnaast richt deze zich op ondersteuning van alle programma’s, projecten en diensten, én op afstemming van de communicatie met vele multi helix samenwerkingspartners in het ecosysteem. Marketing & Communicatie zal -passend bij de ambities van de samenwerkende multi helix* partners om onze regio veel nadrukkelijker en scherper te positioneren en profileren- over voldoende werkbudget moeten kunnen beschikken. Het werkbudget regionaal is bedoeld voor regiopositionering en -profilering. Dit zal in goede coproductie met de samenwerkingspartners in de regio moeten gebeuren. Waaronder met partners in de regionale werkgroep positionering en profilering: Citymarketing Tilburg, gemeente Waalwijk, Rabobank, Efteling, Tilburg University, VNO-NCW, The Tailors. Het werkbudget wordt gedekt uit doelfinanciering* (nog te verwerven middelen van samenwerkingspartners uit de regio) en in-kind financiering* (ureninzet en productiewaarde van Citymarketing Tilburg).
16
Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)
Uitgaven
Dekking
Begroting 2024
Begroting 2025
Basisfinanciering
Doelfinanciering
In-kind financiering
1.439.570
1.524.500
1.015.665
300.335
208.500
Directie
191.000
205.000
205.000
Marketing & Communicatie - personeel
179.000
192.250
192.250
Marketing & Communicatie - werkbudget corporate
75.000
78.250
78.250
Marketing & Communicatie - werkbudget regionaal
300.000
312.750
104.250
208.500
Secretariaat
144.000
154.750
154.750
Financiële administratie/controlling
155.000
166.500
166.500
Programma secretaris
85.000
91.250
91.250
Huisvesting
63.000
65.750
65.750
Kantoorkosten
52.500
54.750
54.750
ICT
79.000
82.500
82.500
Verzuimverzekering personeel
53.070
55.500
55.500
Accountantskosten
21.000
22.000
22.000
AVG traject/FG-medewerker
21.000
22.000
22.000
Vergaderkosten
5.500
5.750
5.750
Samenwerking partnerregio’s (ENZuid)
15.500
15.500
15.500
Programmabureau
Inverdienen Programmabureau
-196.085
17
196.085
Samenvatting begroting 2025 De begroting 2025 van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten € 5.866.215 in totaal. De begroting omvat zodoende de begrotingsonderdelen Ecosysteem en programmamanagement (€ 1.483.250), Projectontwikkeling en realisatie (€ 959.029), Start-up en mkb-dienstverlening (€ 1.899.436) en Programmabureau (€ 1.524. 500). De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.240.053 gedekt door basisfinanciering* (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van € 3.626.162 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit doelfinanciering* (bijdragen van partners in geld) en *inkind financiering* (bijdragen van partners in uren). Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 146.000.
Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)
Uitgaven
Dekking
Begroting 2024
Begroting 2025
Basisfinanciering
Doelfinanciering
In-kind financiering
1.380.000
1.483.250
902.500
437.250
143.500
922.479
959.029
258.682
700.347
Start-up- en mkb-begeleiding
1.790.500
1.899.436
209.206
1.561.230
129.000
Programmabureau
1.439.570
1.524.500
1.015.665
300.335
208.500
-146.000
146.000
2.240.053
3.145.162
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement Projectontwikkeling en -realisatie
Onttrekking uit de algemene reserve
Totaal exclusief BTW
5.532.549
18
5.866.215
481.000
betreffende begrotingsonderdeel toegepast op de begrotingsregels ‘inverdienen’. De posten ‘inverdienen’ betreffen een opgave voor Midpoint Brabant om financiering te verwerven van samenwerkingspartners. Op de begrotingspost ‘onttrekking algemene reserve’ is een index percentage toegepast dat het gewogen gemiddelde is van de gehele begroting.
Toelichting uitgaven, dekking en BTW Toelichting uitgaven In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 zijn de uitgaven uitgebreid toegelicht. Aanvullend daarop lichten we toe dat de begroting 2025 identiek is aan de begroting 2024, behoudens indexatie ten opzichte van 2024 van de personeelskosten met 7,32% en de prijzen met 4,22%. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages waarmee Regio Hart van Brabant deze componenten in haar begroting indexeert.
Voorts is rekening gehouden met het feit dat de gemeente Heusden vanaf het begrotingsjaar 2025 niet langer een lumpsum bijdrage zal doen, maar dezelfde bijdrage zal doen als de andere in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten. De eerdere lagere lumpsum bijdrage hing samen met het feit dat de gemeente Heusden deelnam aan de regionale economische samenwerking in twee regio’s: Noordoost-Brabant en Midden-Brabant. Per saldo levert dit een dekkingsvraag op van € 4,70 per inwoner aan negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.
Enkele werkbudgetten zijn nog onder voorbehoud van besluitvorming van portefeuillehouder overleg(gen) van Regio Hart van Brabant. Vooralsnog zijn de budgetten begroot op het niveau van 2024, behoudens indexatie. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn. Het begrotingsonderdeel Midpoint Brabant Services (Start-up en mkbondersteuning) is behoudens het onderdeel LOF* nog onder voorbehoud van de uitkomsten met gesprekken met de huidige financiers, waaronder provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Waalwijk en Heusden en eventueel overige Hart van Brabant-gemeenten. Onderdeel van deze gesprekken is ook het gewenste serviceniveau en de service omvang. Vooralsnog zijn de uitgaven begroot op het niveau van 2024, behoudens indexatie. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn.
Gemeente
Toelichting dekking - basisfinanciering In de begroting is voor € 2.240.053 aan basisfinanciering* opgenomen. Dit zijn baten uit gemeentelijke bijdragen per inwoner. De aan de in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten gevraagde bijdrage per inwoner bedraagt € 4,70 (was € 4,51 in 2024, een stijging van 4,2%). De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ligt met 4,2% lager dan de stijging in de begroting van de looncomponent (7,22%) en de prijscomponent (4,22%). Dit wordt als volgt verklaard.
*
Naast de genoemde index percentages op lonen en prijzen is in de begroting van Midpoint Brabant een gewogen gemiddelde index percentage van het 19
Aantal inwoners*
Bijdrage per inwoner
Bijdrage Midpoint Brabant
Bijdrage Stimulerings regeling Maatschappe lijke Innovatie
Totaal Midpoint Brabant
in €
in €
in €
in €
Dongen
27.107
4,70
127.403
10.247
137.650
Gilze Rijen
27.149
4,70
127.600
10.263
137.863
Goirle
24.320
4,70
114.304
9.194
123.498
Heusden
45.956
4,70
215.993
8.829
224.822
Hilvarenbeek
15.926
4,70
74.853
0
74.853
Loon op Zand
23.768
4,70
111.709
8.985
120.694
Oisterwijk
32.979
4,70
155.002
12.467
167.469
Tilburg
229.158
4,70
1.077.042
85.000
1.162.042
Waalwijk
50.244
4,70
236.147
18.994
255.141
Totaal
476.607
2.240.053
163.979
2.404.033
Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 1 november 2024).
Toelichting dekking - overige inkomsten
Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie (voorheen E&I) tenslotte, wordt gedaan door de acht in die regeling deelnemende gemeenten (€ 163.979).
Naast de baten uit gemeentelijke bijdragen (de zogenaamde basisfinanciering*) is voor een bedrag van € 3.626.162 aan overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen . De overige inkomsten bestaan uit doelfinanciering* (bijdragen van partners in geld) en in-kind financiering* (bijdragen van partners in uren), voor een totaalbedrag van € 3.480.162. Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 146.000.
§
Het bedrag van € 3.480.162 aan doelfinanciering* en in-kind financiering* is als volgt opgebouwd: §
§
De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement bestaat uit nog te verwerven middelen voor de inzet van een programmamanager Gezondheid (€ 143.500) en Clusteren campusvorming (€ 143.500). De bedoeling (zoals opgenomen in de begroting 2024) was deze middelen te verwerven via de Regio Deal. Bij het inperken van Regio Deal projectbegrotingen vanwege een lager toegekende dan gevraagde Rijksbijdrage zijn deze posten geschrapt. Kosten worden pas gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor elders verworven worden. De in-kind financiering* van bovenregionale lobby inzet bestaat uit verwachte inzet van capaciteit van de gemeente Tilburg (€ 143.500). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel Projectontwikkeling en realisatie bestaat voor wat betreft de vijf projectontwikkelbudgetten voor de helft uit middelen van multi helix partners voor het opwerken van projectideeën tot projecten (vijf maal € 15.750). Voor de projectbudgetten Energietransitie, Klimaatadaptatie en Human Capital geldt dat deze gedeeltelijk of geheel uit doelfinanciering* komen (respectievelijk € 130.275, € 104.220 en € 156.330).
Het gaat hierbij om middelen in verband met specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten of om budgetten die met een specifiek doel beschikbaar worden gesteld op basis van besluitvorming in het portefeuillehouder overleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant. Voor alle budgetten geldt dat pas kosten worden gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor zijn verworven. De kosten voor de inzet van de Adviseur Projectfinanciering die in dit begrotingsonderdeel worden genoemd, worden voor een deel gedekt met doelfinanciering* (€ 41.793) van Regio Hart van Brabant. De inleg voor de
§
20
De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel ‘Start-up en mkb dienstverlening’ bestaat uit subsidies van met name de gemeente Tilburg en de gemeenten Waalwijk en Heusden voor het leveren van diensten aan ondernemers op het gebied van digitalisering (Smart mkb), groeistrategie (Rebuild & Accelerate) en start-up ondersteuning (Braventure). Voor deze subsidies geldt dat de subsidieperiode in 2024 afloopt. Voor de periode na 2024 wordt, onder meer met de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden én via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant, gezocht naar mogelijkheden voor meer structurele en regio brede financiering. Vooralsnog zijn, in afwachting van de uitkomsten van deze gesprekken, in de begroting geïndexeerde bedragen van 2024 opgenomen. Daarnaast treffen we in dit begrotingsonderdeel doelfinanciering* aan die bestaat uit een subsidie van de gemeente Tilburg aan Station88 en een financiële bijdrage van partners (bedrijven en onderwijsinstellingen) aan Station88. (In totaal gaat het bij al deze posten opgeteld om een bedrag van € 1.561.230.) De in-kind financiering* in dit begrotingsonderdeel bestaat uit verwachte inzet in uren van accountmanagers van gemeenten om de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties te brengen (€ 129.000).
Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. Het fondsmanagement voor het Leisure Ontwikkel Fonds dat we tenslotte in dit begrotingsonderdeel aantreffen, wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn (€ 70.000). Voor 2025 is voorzien dat een nieuwe fondsinleg nodig is (€ 100.000), waarvoor de mogelijkheden verkend zullen worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant. De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel ‘Programmabureau’ bestaat uit te verwerven middelen van multi helix partners voor het positioneren en profileren van onze regio, bijvoorbeeld middels een campagne (€ 104.250). De kosten voor deze campagne zullen pas worden gemaakt nadat de middelen hiervoor zijn toegezegd. De ‘inkind financiering’ in dit begrotingsonderdeel bestaat uit de ‘contentwaarde’ van de producties van Citymarketing Tilburg die bijdragen aan de
positionering en profilering van onze regio (€ 208.500). Het eventueel niet verwerven van deze in-kind financiering* heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. §
In de begroting is op twee begrotingsonderdelen respectievelijk € 150.250 en € 196.085 opgenomen aan doelstelling om in te verdienen. Dat betekent dat Midpoint Brabant nog voor een bedrag van in totaal € 346.335 aanvullende externe financiering van multi helix partners moet verwerven volgens de formule zoals deze in paragraaf 3.4 is beschreven.
BTW Voor de stichting Midpoint Brabant geldt dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven.
21
Vermenigingsvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen
Multi helix financiering instrumenten De samenwerkende multi helix partners in Midpoint Brabant versterken het vestigingsklimaat in Midden-Brabant, door te investeren in instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de investeringen van bedrijven en (hogere) overheden in het Leisure Ontwikkel Fonds, de investeringen van bedrijven in de ‘Smart Moves’ campagne in de logistiek, de bijdragen van bedrijven aan Station88 en de bijdragen van bedrijven aan Green Deals via hun parkmanagementverenigingen.
Deze begroting brengt de kosten in beeld van de basisorganisatie Midpoint Brabant. Dat is de organisatie die de regionale multi helix samenwerking ondersteunt, die programma’s voert waaruit projecten voortkomen en diensten levert aan bedrijven en andere organisaties.
Multi helix financiering projecten In deze begroting zijn niet opgenomen de projecten die uit de Midpoint Brabant samenwerking ontstaan en waarin bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, (hogere) overheden en maatschappelijke partners participeren in geld en in uren. In 2023 betrof de extern verworven financiering € 9.822.613. (De cijfers voor 2024 worden op dit moment opgemaakt.) Als we dit afzetten tegen de ongeveer 2 miljoen euro gemeentelijke bijdragen, kunnen we spreken over een vermenigvuldigingsfactor per jaar van ongeveer 5. De verwachting voor 2025 is dat ook in dat jaar een dergelijke vermenigvuldigingsfactor realiseerbaar zal zijn.
Externe financiering Midpoint Brabant projecten 2023
Multi helix financiering diensten Midpoint Brabant levert diensten aan bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning op het gebied van digitalsering, verduurzaming en startup/groei. De bedrijven en organisaties die gebruik maken van deze diensten, kunnen dat alleen doen als ze zelf ook investeren in geld en/of tijd. Zo werkt Midpoint Brabant binnen het Smart mkb programma met een voucherregeling die uitgaat van 50% eigen bijdrage van bedrijven en organisaties.
22
Midpoint Brabant-projecten in 2025 e.v. Regio Deal met het Rijk (2023-2027)
Van Gogh Homeland: tweejaarlijkse publieksmanifestatie met oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen voor het (be)leefbaar houden van Brabant. In 2025 voorbereiding op de eerste biënnale van 2026.
Proeftuin Duurzaamheid
Smart Port Waalwijk: ontwikkeling van de eerste 100% duurzame binnenhaven van Europa, met een uitstootvrije logistieke keten van aanvoer, overslag en distributie van goederen.
Digitalisering en AI
Circulaire Stromen – Next Level Logistics: reduceren van afval- en reststromen met circulaire materialen, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer.
Digital Innovation District for Society: ontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone waarbij kennisinstellingen, bedrijven, startups en overheden zich inzetten voor een toekomstbestendige economie en samenleving. Met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op basis van onderzoek en toepassingen van technologie en AI.
Future Logistics: fieldlab van Tilburg University en het logistieke bedrijfsleven om vanuit wetenschappelijke kennis de transitie naar duurzame logistiek te versnellen.
Slimmer Werken: in een Lerend Netwerk voor Open Innovatie werken bedrijven samen om hun productiviteit te verhogen met automatisering en efficiënte inzet van medewerkers.
Proeftuin Leefbaarheid & welzijn
Wijkaanpak: versterken van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken in Tilburg en Waalwijk met onderzoek en praktijkexperimenten vanuit de partners Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en beide gemeenten.
23
Opschalen maatschappelijke innovatie
Deltaplan Techniek: inwoners enthousiasmeren voor leren of werken in de techniek. In inmiddels zes gemeenten organiseert Midpoint Brabant hiervoor met diverse partners een Dag van de Techniek. Streven is om deze jaarlijks in alle gemeenten van Midden-Brabant te houden.
Startups for Society: krachtenbundeling van Midpoint Brabant, Avans, Fontys, Tilburg University en Gemeente Tilburg om met Midpoint Brabant dé regio voor ondernemen met maatschappelijke waarde te worden. Impact startups krijgen doelgerichte ondersteuning om impact op de samenleving te maken en maatschappelijke innovatie in hun businessmodel toe te passen.
Rangeerterrein: met dit programma worden elk jaar vele honderden inwoners op het juiste spoor gezet naar een baan of opleiding in de techniek, logistiek, zorg of vrijetijdssector.
Verbeteren duurzame bedrijfsvoering mkb: ondersteuning van mkbondernemers bij het meten, rapporteren en verbeteren van hun duurzame prestaties, mede met het oog op de Europese CSRD-richtlijnen.
Jongerenpunt: gratis hulp aan jongeren rondom werk, studie, zorg en geld. Persoonlijke begeleiding en regionale campagnes. Talentbehoud voor mkb in de regio: uitgebreid actieprogramma van Midpoint Brabant en gemeente Tilburg voor het behoud van talent in Tilburg en Midden-Brabant.
Een greep uit de overige Midpoint-Brabant-projecten
Digitaal matchingplatform: nieuw geavanceerd online platform voor studententalent en bedrijven met een aanbod van stageplaatsen, bijbanen, traineeships en challenges.
Green Deals: ondersteuning van ondernemers met maatregelen op het gebied van duurzame energie, klimaat en circulair ondernemen. Op bedrijventerreinen (nu al in vier gemeenten), stadscentra (momenteel pilot in twee gemeenten) en sectoren (o.a. zorg).
Regiocampagne: langetermijncampagne waarin Midden-Brabant zich profileert als broedplaats voor ondernemend talent dat zich met mensgerichte innovatie inzet voor vooruitgang van de samenleving. Met als motto: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal.
Delta Rhine Corridor: smeden van samenwerkingen in het kader van deze ondergrondse buisleidingstraat voor o.a. waterstof, die ook door MiddenBrabant gaat lopen. Midpoint Brabant doet hier momenteel onderzoek naar.
24
Verklarende woordenlijst Agrifood Capital
Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in Noordoost-Brabant.
Brainport Development
Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in Zuidoost-Brabant.
BOM
De ROM voor de provincie Brabant, met taken op de schaal van Brabant, die complementair zijn aan die van Agrifood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant. Bijvoorbeeld op het gebied van internationale acquisitie, fondsbeheer, ‘venture building’.
Braventure
Brabantse programma en organisatie voor startup-ondersteuning, waarin naast de provincie, de BOM en de vier regionale economische samenwerkingsverbanden in Brabant (waaronder Midpoint Brabant), de zes Brabantse instellingen voor hoger onderwijs participeren.
BROM
Netwerksamenwerking tussen de BOM en Agrifood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.
ENZuid
Netwerksamenwerking tussen het ministerie van EZK, de drie zuidelijke provincies, de acht regionale economische samenwerkingsverbanden in ZuidNederland (waaronder Midpoint Brabant) en de ROM’s (BOM, Impuls Zeeland, LIOF).
25
Engage
Europees samenwerkingsverband van negen universiteiten (waaronder Tilburg University) met een alfa-gamma kennisprofiel en hun partners uit het regionale ecosysteem, om Europese samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en (regionale) impact te bevorderen.
Heroes
Europees samenwerkingsverband in oprichting van Europese Hogescholen (waaronder Fontys).
Multi helix
Samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners.
REWIN West-Brabant
Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in WestBrabant.
Financiën
(Subsidie)regelingen
Basisfinanciering
Dekking van de uitgaven van Midpoint Brabant met middelen bestaande uit gemeentelijke bijdragen (van Hart van Brabant-gemeenten die deelnemen in Midpoint Brabant).
Doelfinanciering
Dekking van de uitgaven van Midpoint Brabant met overige middelen van samenwerkingspartners (van o.a. Rijk, Europa, provincie, individuele gemeenten (voornamelijk Tilburg).
In-kind financiering
Midpoint Brabant doet geen uitgaven voor betreffende activiteit, maar kan een beroep doen op inzet in uren van samenwerkingspartners.
26
Brabant Start-up Fonds
Provinciaal fonds voor financiering van start-ups in de vroege fase, waarvan de uitvoering wordt gedaan door de BOM. Toegang tot het fonds verloopt via de startup-coaches van Midpoint Brabant in samenwerking met Braventure.
E&I Regeling
Voormalige provinciale regeling voor vroege fase projectfinanciering, waarvan het poho EZ besloten heeft, na beëindiging van de provinciale regeling, een regionale opvolger te willen vormgeven met hetzelfde financieringsdoel.
LOF Brabant
Brabants fonds voor financiering van nieuwe leisure initiatieven. De uitvoering van het fonds ligt bij Midpoint Brabant. Het fonds is gevuld met publiek-private middelen, via bijdragen van de vier Brabantse regio’s, de provincie en bedrijven (waaronder Efteling en Beekse Bergen/Libéma).
OPZuid
Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, gericht op innovatiebevordering en het versnellen van transities in de economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, ligt aan de basis van het OPZuid.
(Subsidie)regelingen
Onderzoeken
Regio Deal
Subsidieprogramma van het Rijk (onder coördinatie van het ministerie van BZK) om brede welvaart in Nederlandse regio’s te vergroten.
Starterslift Fonds
‘Pre-seed’ fonds voor studenten en medewerkers van Tilburg University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen en voor startups uit West- en Midden-Brabant. Het aanvragen van een lening verloopt altijd via een business developer van een van de kennisinstellingen of bij de ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant of REWIN.