Beantwoording aanvullende technische vragen Den Domp

Technische vragen en beantwoording – Exploitatie opzet Den Domp

Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

1.

Guy de Kort- PRO

Heeft de exploitatie-opzet die vertrouwelijk ter inzage ligt betrekking op de huidige situatie, of betreft het een prognose van de exploitatie in het nieuwe gebouw? Graag ontvangen wij een inschatting van de totale exploitatie van alleen het nieuwe gebouw.

De exploitatieopzet die ter inzage ligt is een prognose van de exploitatie in de nieuwe situatie.

2.

Guy de Kort- PRO

Wij hebben vernomen dat SGH verwacht meer vast personeel te moeten inzetten in het nieuwe gebouw, met name vanwege de ruimere openstelling, de grotere omvang van het gebouw en de exploitatie van een terras. Is dit meegenomen in het exploitatieplan dat ter inzage ligt?

In de exploitatieopzet is uitgegaan van de huidige informatie die voorhanden is. Hiervan wordt uitgegaan van 2,5 FTE vast personeel, aangevuld met vrijwilligers.

3.

Guy de Kort- PRO

Hoeveel FTE aan personeel heeft SGH momenteel in dienst, en wat is de inschatting van het benodigde aantal FTE in het nieuwe gebouw?

Zie antwoord op vraag 2. Op dit moment heeft SGH 2,5 FTE vast personeel in dienst, aangevuld met vrijwilligers.

4.

Guy de Kort- PRO

Zullen de bibliotheek en de heemkundekring na de overgang naar het nieuwe gebouw aanvullende subsidie ontvangen? Zo ja, op welk bedrag wordt dit geraamd (uitgaande van een totale investering van 10,4 miljoen)?

We moeten hier nog definitieve afspraken over maken, maar de insteek is voor de bibliotheek en de heemkundekring als volgt: - Bibliotheek: we willen hier vergelijkbare afspraken maken als met de bibliotheek in Moergestel. Naar schatting gaat dit om een bedrag van circa €75.000 per jaar. Dit wordt gefinancierd vanuit de middelen extra gelden bibliotheekwerk die we ontvangen vanuit het Rijk. Deze gelden worden naar verwachting structureel zoals de minister heeft aangegeven.

DATUM 22-09-2025

Technische vragen en beantwoording – Exploitatie opzet Den Domp

-

5.

Guy de Kort- PRO

Wat is de inschatting van de kosten voor (groot)onderhoud van het nieuwe gebouw (MJOP)?

De Heemkundekring: in 2024 en 2025 is er door de Heemkundekring geen subsidie aangevraagd. We willen vergelijkbare afspraken maken met de Heemkundekring als in de huidige situatie, waardoor we geen aanvullende subsidie verwachten.

Het dagelijks onderhoud ligt bij SGH. Het groot onderhoud van het nieuwe gebouw bij de gemeente. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoonmaken van de dakgoten (1 keer per jaar), glazen wassen en gevelreiniging (2 keer per jaar). Daarnaast valt hieronder onderhoud en reparatie van de grote installaties zoals beveiliging, verwarming, luchtbehandeling en lift. Het meerjarenonderhoudsplan moet nog worden opgesteld, dus de kosten voor het groot onderhoud zijn nog niet bekend. Als voor meerjarenonderhoud inclusief reparatie en vervanging een kengetal wordt aanhouden is dit €39 per vierkante meter BVO voor een vergelijkbare maatschappelijke voorziening. Op basis van het huidig aantal vierkante meters BVO betekent dit een jaarlijks bedrag van circa €65.000.

6.

Guy de Kort- PRO

Hoeveel huur betalen Tiliander en Den Boogaard jaarlijks aan de gemeente, en welk deel van de totale subsidie aan Stichting COM vertegenwoordigt dit?

De huur die door de gemeente in rekening wordt gebracht aan cultuurcentra de Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel (prijspeil 2025) is: - €424.000 Tiliander - €172.500 Den Boogaard Stichting COM ontvangt in 2025 volgens de ‘Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2025’ een subsidiebedrag van €1.115.000. DATUM 22-09-2025

Technische vragen en beantwoording – Exploitatie opzet Den Domp

Dit betekent dat 53,5% van de totale subsidie aan Stichting COM in 2025 bestaat uit de huurprijs die de gemeente in rekening brengt voor de Tiliander en Den Boogaard. 7.

Guy de Kort - PRO

Op welk moment is duidelijk geworden dat het in juni 2024 vastgestelde investeringskrediet aanzienlijk zou worden overschreden?

De volledige informatie over het extra benodigde investeringskrediet was medio juni 2025 bekend. Vervolgens heeft het college de keuze gemaakt om de raad zo snel mogelijk middels een raadsvoorstel te informeren.

8.

Rob Mallens - VVD

Oisterwijk berekent voor huur van Den Boogaard en Tiliander jaarlijks € 620.000 door aan Stichting COM. Op welk huurbedrag komt de gemeente bij benadering - en op basis van dezelfde voorwaarden en van het huidige kredietvoorstel van €10.400.00 uit voor het nieuwe Den Domp?

Wij zijn in gesprek met SGH over de toekomstige exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis Den Domp. De ingezette lijn hierin is dat de gemeente een kostprijsdekkende huur in rekening brengt bij SGH, gebaseerd op de totale investeringskosten. De daadwerkelijke huurprijs wordt berekend nadat de definitieve investeringskosten bekend zijn (na selectie aannemer). Op basis van de huidige gegevens verwachten we een huurprijs van circa €245 per vierkante meter BVO per jaar, wat neerkomt op circa €400.000 per jaar.

9.

Rob Mallens - VVD

Aan overige huisvestingskosten zijn de cultuurcentra in Oisterwijk en Moergestel zo’n € 288.000 kwijt, grotendeels omdat beide panden (nog) niet verduurzaamd zijn. Aan welk bedrag voor energie, water, schoonmaak, beheer en onderhoud denkt het college hiervoor bij Den Domp?

Het bedrag voor energie, water, schoonmaak, gemeentelijke belastingen, dagelijks beheer en onderhoud is bij het nieuwe Den Domp voor rekening van SGH. We verwachten dat de kosten hiervan ongeveer €45.000 per jaar zijn. Het groot onderhoud staat hier los van, zie antwoord op vraag 5.

DATUM 22-09-2025

Technische vragen en beantwoording – Exploitatie opzet Den Domp

10.

Rob Mallens - VVD

Op welk jaarlijks subsidiebedrag komt het college bij benadering – en op basis van bovenstaande uit voor de nieuwe Domp? (optelsom van 1+2)

De subsidie is niet een optelsom van vraag 1 en 2. De subsidie is afhankelijk van de jaarlijkse exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis door SGH. De exploitatieopzet van SGH laat op basis van de huidige informatie een sluitende begroting zien. De in de toekomst door de gemeente in rekening te brengen kostprijsdekkende huur gaat ervoor zorgen dat de begroting niet meer sluitend gaat zijn. Het exacte subsidiebedrag is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit het overgrote deel van de omvang van de door de gemeente in rekening te brengen huur gaat zijn (zie antwoord op vraag 8).

11.

Rob Mallens – VVD

Als afschrijvingstermijn stelt het college 40 jaar voor. Veel gemeenten hebben afgelopen jaar deze voor hun culturele vastgoed verlengd naar 50 jaar. Met deze methodiek ontstaat jaarlijks extra financiële budgetruimte op de gemeentelijke begroting van circa € 60.000. Gaat het college dit ook overwegen? Zo nee, waarom niet?

We sluiten met de afschrijvingstermijn van 40 jaar aan bij bestaand beleid dat door de raad is vastgesteld. In de nota van waardering en afschrijving 2021 is vastgelegd dat we als afschrijvingstermijn voor gebouwen (nieuwbouw) maximaal 40 jaar hanteren. Bij actualisatie van de nota van waardering en afschrijving 2021 kan dit heroverwogen worden, waarbij we proberen aan te sluiten bij de praktijk.

DATUM 22-09-2025