2e Bestuursrapportage 2023 - raadsvoorstel
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2023
Zaaknummer: 1011951
Raadsvergadering d.d. 26 oktober 2023 Domein/Afdeling: Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI)
Voorstel Wij stellen u voor: 1. de 2e Bestuursrapportage en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Investeringskredieten bij of in te stellen conform pagina 14 van de 2e Bestuursrapportage 2023. Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de Berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting. Argumenten 1.1 Deze Berap geeft inzicht in de budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting Er zijn een aantal financiële ontwikkelingen die het college met de raad wil delen en verwerken in de begroting 2023. In deze Berap is toegelicht welke afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de op basis van de 1e bestuursrapportage 2023 en vastgestelde raadsbesluiten bijgestelde begroting 2023 (zie bijlage 1). 1.2 Budgetrecht Raad Het vaststellen van de Berap en de daaruit volgende begrotingswijzing is onderdeel van het budgetrecht van de Raad. Ook het bij- en instellen van investeringskredieten behoort tot het budgetrecht van de raad. Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De verdere ontwikkelingen die gedurende 2023 plaatsvinden worden verantwoord in de jaarrekening 2023.
Financiën De 2e Berap 2023 heeft een positieve wijziging tot gevolg van € 119.000. Het positieve resultaat dat we over 2023 verwachten neemt hierdoor toe tot € 2.462.000. Bij de jaarrekening 2023 wordt dit bestemd.
Communicatie N.v.t.
Uitvoering Na besluitvorming zal de lopende begroting hierop worden aangepast.
Bijlagen 1. 2e Bestuursrapportage 2023
Ter inzage gelegde stukken N.v.t.
Oisterwijk 19 september 2023, Het college, de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
Marco Wilke
Hans Janssen
Raadsbesluit Voorstel tot vaststellen van de 2e Bestuursrapportage 2023
De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 19 september 2023, afdeling bedrijfsvoering;
gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten besluit : 1. de 2e Bestuursrapportage en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Investeringskredieten bij of in te stellen conform pagina 14 van de 2e Bestuursrapportage 2023.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 26 oktober 2023 de griffier,
de voorzitter,
Daniëlle Robijns
Hans Janssen