22-97 Bestuursrapportage 2022 - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Bestuursrapportage 2022 Raadsvergadering d.d. 3 november 2022

Zaaknummer: 141314 Raadsvoorstelnr: 22-97

Afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI)

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De bestuursrapportage 2022 en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Een investeringskrediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een elektrische dienstauto voor team vastgoed. 3. Een bestemmingsreserve Aanpak wachtlijsten in te stellen voor een bedrag van € 582.000. 4. Een bestemmingsreserve Versnelling woningbouw in te stellen voor een bedrag van € 1.000.000. 5. Een bestemmingsreserve Plan aanpak crises in te stellen voor een bedrag van € 1.000.000. 6. Het resultaat van de bestuursrapportage ad € 1.401.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Inleiding

De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de Berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting, zowel financieel als beleidsinhoudelijk. Gezien het resultaat van de bestuursrapportage wordt voorgesteld om drie bestemmingsreserves in te stellen. Eén voor versnelling van de woningbouw, één voor de aanpak van de diverse crises waar ook de gemeente mee te maken heeft en één voor aanpak wachtlijsten in jeugdzorg. Voorgesteld wordt om het resultaat van de Berap aan de algemene reserve toe te voegen. Argumenten 1.1 Deze Berap geeft inzicht in de budgetafwijkingen en de beleidsafwijkingen ten opzichte van de begroting

In deze Berap is toegelicht welke afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting 2022. De toelichting is te lezen in de bestuursrapportage in bijlage 1. 1.2 Budgetrecht Raad

Het vaststellen van de Berap en de daaruit volgende begrotingswijzing is onderdeel van het budgetrecht van de Raad. Ook het instellen van bestemmingsreserves en het beschikbaar stellen van investeringskredieten hoort tot het budgetrecht van de raad.

1

2.1 Investeringskrediet dienstauto Er is recent een elektrische auto aangeschaft in verband met de toename van het aantal zakelijke ritten en langere afstanden tussen gemeentelijke vastgoed objecten. Voor deze aanschaf moet de raad nog een investeringskrediet beschikbaar stellen. De kapitaallasten starten in 2023 en bedragen € 6.000 per jaar (aanschaf € 40.000; afschrijvingstermijn 7 jaar). 3.1 Instellen bestemmingsreserve Aanpak wachtlijsten Vanuit de algemene uitkering zijn incidentele middelen ontvangen, die bij de Berap 2021 zijn geoormerkt. Bij de jaarrekening 2021 is in totaal € 592.473 overgeheveld naar 2022. De project “Aanpak wachtlijsten en verdringing” duurt echter langer dan alleen het lopende jaar 2022. Het doel is om te zorgen dat de regio HvB in 2030 wachtlijstvrij is. De middelen worden daarom de komende jaren gefaseerd ingezet. Voorstel is daarom om een bestemmingsreserve te vormen. 4.1 Instellen bestemmingsreserve Versnelling woningbouw Op 16 juni 2021 heeft uw raad een motie aangenomen over het versnellen van de woningbouw. In de komende 10 jaar wilt u 1.500 passende woningen realiseren (kwaliteit én kwantiteit), de doorlooptijden van de procedures verkorten en de regels vereenvoudigen. We hebben geconstateerd dat de realisatie van deze opgave niet mogelijk is met de huidige inrichting van de organisatie.

Daarom is er een Programmaplan Versnellingsteam “Versneld bouwen in Oisterwijk” opgesteld. In dit plan geven we antwoord op de vraag hoe de gemeente Oisterwijk versneld 1.500 passende woningen kan realiseren in de komende 10 jaar. Er wordt een set van maatregelen voorgesteld, zoals het aanstellen van een programmamanager, een stedenbouwkundig kader en een specifiek werkproces. Om dit te bekostigen willen we een bestemmingsreserve instellen ter grootte van € 1 miljoen. Vanuit deze reserve financieren we met name de voorbereidingsfase van de projecten. Middels kostenverhaal en grondexploitatie wordt deze reserve weer aangevuld. 5.1 Instellen bestemmingsreserve Plan aanpak crises Op dit moment spelen er verschillende ontwikkelingen in de wereld en in Nederland. De ene na de andere crisis dient zich aan (koopkrachtcrisis, energiecrisis, wooncrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, opvangcrisis, arbeidsmarktcrisis). Ook inwoners in Oisterwijk ervaren hiervan (grote) gevolgen. Het college stelt daarom voor om een reserve te vormen om de gevolgen van deze crises te verzachten voor de inwoners. Voor de behandeling van de Berap in de raad, zal het college een raadsinformatiebrief sturen met korte termijn maatregelen, die een impuls geven aan het verzachten van de gevolgen.

6.1 Toevoegen van het resterende resultaat aan de algemene reserve De Berap heeft een positief resultaat van € 3,4 miljoen. Na het instellen van twee bestemmingsreserves resteert nog een positief resultaat van € 1.401.000. Om het weerstandsvermogen van de gemeente verder te verbeteren wordt voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname

De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. Mochten er in de komende maanden ontwikkelingen voordoen die afwijken van deze

2

Berap, dan wordt de raad hier uiterlijk in december van dit jaar, middels een raadsinformatiebrief, van op de hoogte gesteld. Financiën

We verwijzen hier naar de tekst van de Berap. Op basis van de afwijkingen, zoals opgenomen in deze Berap, resteert er per saldo een voordeel van € 3.401.000. Communicatie

N.v.t. Uitvoering

Na besluitvorming zal de lopende begroting hierop worden aangepast.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2022 Ter inzage gelegde stukken

N.v.t.

Oisterwijk 27 september 2022, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

3

Raadsbesluit Voorstel tot vaststellen van de bestuursrapportage 2022

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 27 september 2022, afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI), raadsvoorstel nr. 22-97;

gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten besluit: 1. De bestuursrapportage 2022 en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Een investeringskrediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een elektrische dienstauto voor team vastgoed. 3. Een bestemmingsreserve Aanpak wachtlijsten in te stellen voor een bedrag van € 582.000. 4. Een bestemmingsreserve Versnelling woningbouw in te stellen voor een bedrag van € 1.000.000. 5. Een bestemmingsreserve Plan aanpak crises in te stellen voor een bedrag van € 1.000.000. 6. Het resultaat van de bestuursrapportage ad € 1.401.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 3 november 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4