22-97 Bestuursrapportage 2022 - bijlage 1 Bestuursrapportage 2022

Gemeente Oisterwijk Bestuursrapportage 2022

Datum: 27 september 2022 Versie: Raad 3 november 2022

Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de Berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting en in de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting. De Berap bevat de belangrijkste voorzienbare afwijkingen op beleidsmatig en financieel gebied. In deze Berap zijn die thema’s opgenomen waarbij hetzij in beleidsmatig, hetzij in financieel opzicht afwijkingen zijn te melden dan wel andere relevante informatie voorhanden is. De gemelde afwijkingen zijn een prognose tot en met eind 2022. We rapporteren over politiek relevante onderwerpen en de verwachte financiële afwijkingen van € 25.000 of hoger. We nemen alleen afwijkingen kleiner dan € 25.000 op, indien dat politiek relevant is of als het om geoormerkt geld gaat. Posten die een nadeel opleveren zijn aangeduid met een (N) teken of als negatief bedrag; een (V) teken of een positief bedrag duidt op een voordelige afwijking. Corona Op 30 juni is in de actualiteitensessie op het raadsplein de voortgang van het coronaherstelplan besproken. We gaan er vooralsnog vanuit dat het gehele budget in het coronaherstelplan besteed kan worden aan de opgenomen maatregelen.

Bij de jaarrekening 2022 maken we de balans op en bekijken we of overhevelingen naar 2023 nog aan de orde zijn. Overige ontwikkelingen Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen, waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe deze uitwerken op de gemeente. Denk daarbij aan de oorlog in Oekraïne en de huisvesting van vluchtelingen, de berichten over toenemende inflatie en de uitkomsten van Prinsjesdag op onder andere het gemeentefonds. In deze Berap zijn de ontwikkelingen opgenomen, zoals deze nu bekend zijn. Mochten er in de komende maanden ontwikkelingen voordoen die afwijken van deze Berap, dan wordt u hier uiterlijk in december van dit jaar, middels een raadsinformatiebrief, van op de hoogte gesteld. Leeswijzer De indeling van de Berap is gewijzigd ten opzichte van 2021 met als doel om de leesbaarheid van dit P&C-document te verbeteren. In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen van alle financiële effecten van deze Berap. In hoofdstuk 2 worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma en per thema nader toegelicht. In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen met alle incidentele en structurele financiële afwijkingen van deze Berap.

2

1. Financiële samenvatting Verwacht resultaat Op basis van de afwijkingen, zoals opgenomen in deze Berap, resteert er per saldo een voordeel van € 3.401.000. Voorgesteld wordt om van het voordelig resultaat twee bestemmingsreserves te vormen, namelijk de reserve Versnelling woningbouw ad € 1.000.000 en de reserve Aanpak crisissen ad € 1.000.000. Voorgesteld wordt om het restant ad € 1.401.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Begrotingsvoor wijzigingen wijziging

Mutaties Berap

Begroting na wijziging

1. Dienstverlenend

31.878

-197

4.937

36.619

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig

-5.989

-1.193

-208

-7.389

3. Samen redzaam

-22.417

-1.096

-821

-24.334

3.473

-2.486

3.908

4.895

Mutaties reserves programma 1

375

-1.803

0

-1.428

Mutaties reserves programma 2

412

1.193

75

1.680

-2.109

2.000

0

-109

50

1.096

-582

564

Mutatie reserves

-1.272

2.486

-507

707

Resultaat (+ is overschot)

2.201

0

3.401

5.602

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves programma 2 Grondbedrijf Mutaties reserves programma 3

De begrotingswijzigingen betreffen de budgetoverhevelingen ad € 2.146.165, conform besluitvorming jaarrekening 2021, en twee amendementen uit de begroting 2022 (Visie dienstverlening ad € 40.000 en Versnelling woningbouw ad € 300.000). De belangrijkste afwijkingen in deze Berap betreffen een toename van de algemene uitkering ad € 5.908.000 (V), een extra inhuurbudget ad € 700.000 (N) als gevolg van krapte op de arbeids- en inhuurmarkt, een eenmalig voordeel op de jeugdhulp 2021 ad € 709.000 (V), de bijstelling van het WMO budget ad € 1.210.000 (N), de bijstelling van het budget voor regionale jeugdhulp ad € 300.000 (N) en per saldo de hogere lasten sociale uitkeringen ad € 280.000 (V). Een compleet overzicht van de afwijkingen vindt u in de bijlage.

Inflatie De berichten over toenemende inflatie zullen ook effect hebben op gemeente Oisterwijk. Bij onder andere civieltechnische projecten, schoonmaakkosten, brandstof en energie zullen de kosten stijgen. Dit zal nog niet in alle gevallen zichtbaar zijn in 2022, omdat er ook contracten met vaste indexeringen aan ten grondslag liggen. Op dit moment is daarom nog niet in te schatten wat de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie in 2022 zal zijn.

3

2. Afwijkingen per programma Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk Afwijking

Thema begroting 2022

I/S

1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger 1.1.1

Videoverslaglegging raadsvergaderingen Vanwege de coronamaatregelen vond een deel van de raadsbijeenkomsten in het begin van het jaar nog plaats op externe locaties en zonder publiek. Dit bracht extra kosten (< € 25.000) met zich mee, onder andere door de huur van de locaties, consumpties en videoverslaglegging. Gezien de goede ervaringen heeft de raad besloten voor de raadsvergaderingen in 2022 te kiezen voor video-verslaglegging (met live video-uitzending). Een voorstel voor een definitieve keuze voor wel of geen videoverslaglegging is in voorbereiding. 1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur 1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Krapte op de arbeids- en inhuurmarkt Heel Nederland kampt met krapte op de arbeidsmarkt. Ook in onze ambtelijke capaciteit lopen we aan tegen een bovengemiddelde mobiliteit (hoge uitstroom). Vacatures zijn niet of nauwelijks in te vullen, zowel door vaste als tijdelijke invulling. Daarnaast kampen we nog altijd met een, voornamelijk vanwege corona, hoger ziekteverzuim. Om alle ambities te realiseren zijn we genoodzaakt extra in te huren. Dit leidt in 2022 tot een tekort op het personele budget. Ook zijn de wervingskosten nu hoger dan oorspronkelijk mee is rekening gehouden. In de meerjarenraming 2023-2026 zullen wij een inschatting maken wat dit betekent voor de komende jaren, waarbij we inschatten dat er de komende 2 jaar nog steeds een krapte op de arbeidsmarkt zal zijn. CAO 2021 – 2022 In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexering van de salarissen, maar onvoldoende om de structurele loonstijging uit de nieuwe CAO op te vangen. De extra kosten als gevolg van de nieuwe CAO bedragen € 275.000 en worden gecompenseerd in het gemeentefonds. Vitaliteitsprogramma Als blijk van waardering, maar ook in verband met corona, is het voorstel om een vitaliteitsprogramma voor de medewerkers op te zetten. De nadere uitwerking van dit programma vindt in de komende maanden plaats.

Gemeentekantoor – onderhoud Op dit moment verkennen we de toekomst van het huidige gemeentekantoor. Daarbij wordt gekeken naar hybride werken en het energielabel. Om die reden wordt het groot onderhoud voorlopig uitgesteld. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 220.000. WA verzekering Bij meerdere verzekeringen zijn de premies gestegen. Dit leidt tot hogere kosten. De verzekeringsportefeuille is gelijk gebleven.

4

-

-

700 N

I

275 N

S

150 N

I

220 V

I

54 N

I

Afwijking

Thema begroting 2022

I/S

1.3 We beschikken over voldoende middelen 1.3.1

Gemeentefonds – meicirculaire 2022 De totale toename van het gemeentefonds bedraagt € 5,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2022 (de basis van de begroting 2022 was de meicirculaire 2021). De belangrijkste oorzaak van deze toename is de flinke stijging van het accres met € 3,63 miljoen, door zowel een hogere vergoeding voor inflatie als beleidsintensiveringen door het rijk. Andere oorzaken zijn het vervallen van de opschalingskorting (€ 415.000), extra geld voor het sociaal domein (€ 500.000), bijdrage voor de energietoeslag (€ 890.000), bijdrage voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 235.000), bijdrage voor corona maatregelen (€ 60.000) en overige mutaties (€ 180.000).

5.908 V

I

1.3.2

Belastingen De OZB opbrengst in 2022 is € 100.000 hoger dan begroot. De overschrijding van de begroting is minimaal ten opzichte van de begrootte OZB-opbrengst van € 8.575.000, namelijk 1,15%. Het OZB tarief wordt in de begroting 2023 weer opnieuw berekend aan de hand van de opbrengst en WOZ-waarde.

100 V 70 N

I S

In de begroting 2022 is onterecht een deel van het tarief precario geïndexeerd, terwijl dit volgens de overgangsregeling niet was toegestaan en ook niet in rekening is gebracht. Bijstelling van de begroting levert een structureel nadeel op van € 70.000. 1.3.3

Informatiemanagement Door vervanging van het zaaksysteem, de overgang naar een nieuw pakket voor vergunningen/toezicht/handhaving als gevolg van de omgevingswet én een nieuw systeem voor basisregistratie personen, hebben we meer eenmalige kosten voor migratie en het koppelen van systemen. Daarnaast zien we een toename in het aantal accounts door meer personeel en inhuuropdrachten. Dit leidt tot een overschrijding van € 135.000.

135 N

I

1.3.4

Dividenduitkering BNG In 2022 hebben we € 27.000 meer dividend ontvangen dan begroot. Dit betreft het dividend over 2021. We boeken namelijk altijd het dividend in het jaar dat we het daadwerkelijk ontvangen.

27 V

I

1.3.5

Rente De stijging van de rentestand leidt er toe dat de rentekosten € 83.000 hoger zijn dan begroot.

83 N

I

1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde 1.6.1 Omgevingsdienst 42 V Doordat de invoering van de omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld, wordt de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten uitgesteld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 42.000. 1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in 1.7.1

Verkoop Bienekebolders In de Berap 2021 is vermeld dat de voormalige basisschool aan de Bosstraat 1 in Moergestel is verkocht. De overdracht heeft

5

-

I

-

Afwijking

Thema begroting 2022

1.7.2

echter niet in 2021 plaatsgevonden. De verkoopopbrengst is daarom nog niet in de administratie verwerkt. De overdracht bij de notaris is afhankelijk van het verloop van twee bestemmingsplanprocedures voor deze locatie. Zodra de bestemmingswijzingen onherroepelijk zijn, zal de overdracht plaatsvinden. De verwachting is dat dit eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar plaatsvindt. Verwerking van de overdracht vindt eventueel in de jaarrekening 2022 plaats. Gymzalen De werkzaamheden aan de gymzalen (o.a. aanbrengen elektronisch toegangssysteem) zorgen voor een overschrijding van het beschikbare budget met € 30.000. Het voordeel is dat er in de toekomst minder personele inzet nodig is.

I/S

30 N

I

1.7.3

Noodlokaal Primair en Voortgezet Onderwijs Asielzoekerscentrum (AZC) Door een toename van het aantal reguliere asielzoekers met kinderen die onderwijs moeten volgen is een gebrek aan huisvestingscapaciteit ontstaan. Door plaatsing van twee noodlokalen wordt dit probleem voor 2022 (en eventueel 2023) opgelost. In juli is een RIB over een extra lokaal voor Voortgezet Onderwijs naar u verzonden. In dat voorstel is financieel al rekening gehouden met een extra noodlokaal voor Primair Onderwijs (PO) vanwege onderwijs aan Oekraïense kinderen. De kosten voor de twee noodlokalen bedraagt € 71.480. Middels een Specifieke uitkering (SPUK) ontvangt de gemeente € 58.000 van het Rijk voor het PO-lokaal.

71 N 58 V

I I

1.7.4

Verhuuropbrengst Wijkgebouw Pannenschuur Verlies van een huurder lijdt tot minder huuropbrengsten ad € 58.000. We zetten in op het vinden van een nieuwe huurder.

58 N

S

1.7.5

Inventaris en opstalverzekering Bij meerdere verzekeringen zijn de premies gestegen. Dit leidt tot structureel hogere kosten. De verzekeringsportefeuille is gelijk gebleven. Grondverkoop In de Berap 2021 was de verkoop gemeld van 9 panden, gelegen aan de Peperstraat te Oisterwijk, aan de Woningstichting Leystromen. De daadwerkelijke overdracht heeft echter pas in 2022 plaatsgevonden. De opbrengst ad € 180.000 valt daarom ook in 2022.

46 N

S

180 V

I

250 V 175 N

I I

-

-

1.7.6

1.7.7

1.7.8

Verkoop kavels Ruimte voor ruimte In 2022 is voor € 250.000 gronden aan de Kantstraat 44 verkocht. De bijbehorende afboeking van de balanswaarde bedraagt € 175.200. Basisscholen Er wordt in 2022 gestart met de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding voor basisschool de Klim-Op in Haaren. Op dit moment loopt het offertetraject en is nog niet bekend wat de kosten zullen worden. Ook is nog niet bekend hoe lang er van de tijdelijke huisvesting gebruik zal worden gemaakt. Het is wel zeker dat hiervoor dit jaar nog kosten gemaakt gaan worden. De kosten voor de benodigde voorziening zijn niet

6

Afwijking

Thema begroting 2022

1.7.9

1.7.10

begroot en er is ook geen dekking aanwezig. De werkelijke kosten worden in de jaarrekening verwerkt. Aanschaf dienstauto team vastgoed Er is recent een elektrische auto aangeschaft in verband met de toename van het aantal zakelijke ritten en langere afstanden tussen gemeentelijke vastgoed objecten. De kapitaallasten starten in 2023 en bedragen € 6.000 per jaar (aanschaf € 40.000; afschrijvingstermijn 7 jaar). Voorziening zwembad Den Donk De indexering van de onderhoudskosten, zoals opgenomen in het contract, wijkt af van de door de gemeente gehanteerde indexering van de begroting. Bij de jaarrekening wordt de definitieve dotatie aan de voorziening berekend en verwerkt.

7

I/S

-

-

-

-

Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Afwijking

Thema begroting 2022

I/S

2.1 Het is veilig voor onze inwoners 2.1.1

Veiligheidsregio 285 V De lagere bijdrage 2022 leidt tot een incidenteel voordeel ad 56 V € 285.000. De lagere bijdrage wordt veroorzaakt door de herindeling met Haaren. Met ingang van 2023 komt er een nieuw verdeelmodel. Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2021 leidt tot een niet begrootte uitkering ad € 56.377. 2.2 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen 2.2.1 Koersdocument voor het gebied Oostflank 150 N We ontwikkelen samen met gemeente Tilburg een Koersdocument voor het gebied Oostflank. Dit is een integrale visie op landschap, landbouw, natuur, wonen, werken en mobiliteit. Op het moment dat in 2021 budget hiervoor is aangevraagd (€ 30.000) was niet duidelijk welke kosten er zouden zijn om dit Koersdocument te realiseren. Inmiddels blijkt dat voor realisatie € 150.000 extra nodig is voor de inhuur van externe expertise (€ 75.000) en inhuur van een projectleider (€ 75.000). 2.2.2 Landgoed Haarendael 75 N We dragen bij aan de herontwikkeling van landgoed Haarendael (kompasproject) door het verder uitwerken van de programmatische en ruimtelijke kaders in een Ontwikkelkader en vanuit onze rol als toetser/vergunningverlener. Hiervoor is structureel € 60.000 gereserveerd. Dit blijkt voor dit jaar niet voldoende door de actievere rol die de gemeente op zich heeft genomen.

Er is € 75.000 extra nodig voor de inhuur van externe adviseurs en het uitvoeren van onderzoek. Dit was bij het opstellen van de begroting in 2021 niet voorzien. 2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften 2.3.1 Huisvesting van vergunninghouders – zie ook 3.1.4 74 N We willen voldoen aan de (versnelde) taakstelling voor huisvesting 74 V van vergunninghouders. De reguliere taakstelling voor Oisterwijk in de tweede helft van 2022 is 25 plaatsen. Dit is een toename van 6 in vergelijking met de taakstelling van de eerste helft van dit jaar. Daarnaast hebben we nog een achterstand van 3 uit de eerste helft van 2022. In totaal moeten we in de tweede helft van het jaar 28 vergunninghouders huisvesten, waarvan 15 versneld. We zoeken naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek om de versnelde uitplaatsing vanuit het AZC aan te kunnen en de toegenomen taakstelling te halen. In 2022 kunnen we voor een aantal statushouders gebruik maken van tijdelijke huisvesting, waartegen een vergoeding staat vanuit de HAR-regeling (Hotelmatige accommodatie). Deze regeling geeft de gemeente tijd om te zoeken naar permanente huisvesting. Indien langduriger tijdelijke huisvesting nodig is, dan komen de kosten voor rekening van de gemeente.

8

I I

I

I

I I

Afwijking

Thema begroting 2022 2.3.2

Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie De raad heeft de Woonzorgvisie 2022-2027 vastgesteld. In de Woonzorgvisie staat omschreven waar we als gemeente naar toe willen op het gebied van wonen en zorg. Het Uitvoeringsprogramma is de nadere uitwerking van de Woonzorgvisie. De raad is in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de acties die uitgevoerd zullen worden om de speerpunten en ambities te realiseren. 2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte 2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

I/S

70 N

I

-

-

-

-

Bestekken openbare ruimte Dit jaar worden enkele meerjarige integrale bestekken voorbereid, namelijk het onderhoudsbestek beplantingen, machinebestek maaien gazons / onkruidbestrijding op verhardingen / vegen verhardingen, bestek onderhoud bomen en bestek maaien bermen en sloten. Voor het opstellen van deze bestekken is een bedrag van € 30.000 nodig, wat niet geraamd is in de begroting. Om de beheergegevens op orde te krijgen van GBI beheersysteem, is voorafgaand aan de aanbesteding ondersteuning ingehuurd. Verwachte kosten van de inhuur is € 15.000. Vervanging bruggen Het benodigde bedrag voor het vervangen van de twee bruggen Sparrendreef en Zandstraat is opgehoogd van € 300.000 naar € 348.000. Dit betreft een correctie op de overheveling van 2021.

30 N 15 N

I I

48 N

I

Groenbeleidsplan Met het opstellen van de Visie Openbare ruimte wordt ook het groenbeleidsplan geactualiseerd. Boomsokkels In 2019 is door het college besloten tot het aanbrengen van boombanken rondom 5 bomen in het centrum. Door het bedrag nu mee te nemen in de Berap kan uitvoering gegeven worden aan dit besluit. De ondernemers dragen hieraan bij.

45 N

I

45 N

I

Goede verwerking van regenwater en afvoer van afvalwater Achterstallig onderhoud aan de drukriolering wordt in 2022 en 2023 hersteld middels renovatie van de gemalen. De extra investering voor renovatie van de gemalen in 2022 en 2023 bedraagt ca. € 130.000 p/j. Het herstel van de gebreken aan de riolering zorgt voor een overschrijding van het budget van ca. € 100.000. Deze extra gelden zijn beschikbaar binnen het rioolbudget door besparingen op andere budgetten. Dit jaar volgt een investeringsprogramma voor de komende 10 jaar als het gaat om wijkgericht groot onderhoud aan infrastructuur en riolering. In het kader van het opstellen van een Programma Riolering en Water (voormalig v-GRP) worden budgetten opnieuw bepaald. Openbare verlichting Mede vanwege de energiecrisis wordt er versneld gewerkt aan een herziening van de openbare verlichting in het buitengebied. Eind dit jaar zal hiervoor beleid beschikbaar zijn.

9

Afwijking

Thema begroting 2022

I/S

2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar 2.5.1

Parkeren Er is onderzoek uitgevoerd naar: • de mogelijkheid voor de invoering van een werknemersvergunning voor ambtenaren voor parkeerterreinen met betaald parkeren • de mogelijkheid van het invoeren van parkeerregulering centrumschil Oisterwijk, wanneer blijkt dat langparkeerders zorgen voor een onevenredige hoge parkeerdruk. Uit het onderzoek blijkt dat het invoeren van een systeem voor vergunning en/of het invoeren van een parkeerregulering centrumschil een meer beleidsmatige aanpak vereist. Er is op dit moment geen aanleiding om hiervoor parkeerbeleid op te stellen.

-

-

-

-

75 N

I

Het systeem ‘vol-vrij’ op één parkeerterrein centrum Oisterwijk is nog niet gereed. De evaluatie verschuift daardoor naar 2023. 2.5.2

Verkeer Voor het project “Verbreden en invoering tweerichtingsverkeer fietspad oostzijde Moergestelseweg / Oisterwijkseweg” worden mogelijk beleidsmatig andere keuzes gemaakt. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Vanwege de beperkte capaciteit van het team Verkeer wordt het project “Onderzoek / planvorming maatregelen overweg Laag Heukelomseweg i.o.m Prorail en gemeente Tilburg in het kader van LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen)” in 2023 opgepakt.

2.7 Alle inwoners zijn gezond en kunnen zich inspannen en ontspannen 2.7.1 Staalbergven Doordat in 2022 de chloorbaden niet open zijn, verwachten we een overschrijding. We hebben namelijk aan de ene kant minder inkomsten (minder bezoekers en lagere toegangsprijzen) en aan de andere kant extra kosten. In 2022 is (zie raadsbesluit van 11 juli) extra budget ad € 75.000 ter beschikking gesteld voor een incidenteel onderzoeksbudget voor renovatie / modernisering openluchtzwembad. Dekking uit de algemene reserve. 2.7.2

HSB Roef! Van het softbalveld van HSB Roef! moet de toplaag worden vervangen. In overleg met de vereniging wordt gezocht naar een geschikt moment om deze werkzaamheden uit te voeren (tijdens of na het seizoen). Op dit moment loopt het offertetraject, dus is het nog niet mogelijk een specifiek bedrag te noemen. Er wordt rekening gehouden met een overschrijding tussen de € 20.000 en € 40.000.

40 N

I

2.7.3

Sportboulevard Den Donk - investering Vanwege een financieel tegenvallende aanbesteding wordt een overschrijding van het investeringskrediet met € 250.000 verwacht. Oorzaken zijn prijsstijgingen, stijgende energiekosten en tegenvallers tijdens de uitvoering met meerwerk als resultaat. Met ingang van 2023 stijgen de kapitaallasten met € 12.500.

-

-

10

Afwijking

Thema begroting 2022 2.7.4

Buitensport algemeen In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen voor de uitwerking van het Meerjaren OnderhoudsProgramma (MOP) en Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP). Omdat zowel het MOP als het MIP in 2023 ingaan, kan de stelpost voor 2022 worden afgeboekt en levert dit een eenmalig voordeel op van € 68.814. 2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk 2.8.1

Energiearmoede – zie ook 3.1.5 De koopkracht van Nederlanders staat al langer onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. De oorlog in Oekraïne heeft ook op economisch vlak gevolgen. Hoewel veel nog onzeker is, is het duidelijk dat Nederlandse huishoudens achteruit gaan in hun besteedbaar inkomen. Het CPB constateert dat met name mensen met lage inkomens risico lopen door de stijgende prijzen. Daarom voeren wij verschillende aanvullende maatregelen uit, zoals het uitkeren van de energietoeslag (zie 3.1.5) en onze aanpak energiearmoede d.m.v. energiebesparende maatregelen. We ontvangen van het Rijk een Specifieke uitkering (SPUK) Energiearmoede kwetsbare huishoudens ad € 603.834; we gebruiken dit bedrag voor de aanpak van energiebesparende maatregelen.

2.9 Grondbedrijf 2.9.1 Aanpak prioritaire locaties Het college heeft in 2020 ingestemd met de “Aanpak prioritaire locaties”. Het gaat hierbij om de volgende locaties: • Taxandria • Pannenschuur VI • Moergestel Noord • Oostelvoortjes II Voor Oostelvoortjes II is met een ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten, die, volgens de wensen en eisen van de gemeente, de locatie gaat ontwikkelen. Voor de overige ontwikkelingen worden thans ook plannen uitgewerkt. Op basis van de huidige ontwikkeling van de kosten wordt voor 2022 een extra budget ad € 25.000 voor het uitwerken van de plannen aangevraagd.

11

I/S

68 V

I

604 N 604 V

I I

25 N

I

Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk Afwijking

Thema begroting 2022

I/S

3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur 3.1.1.

3.1.2

Opvang Oekraïense ontheemden Een nieuwe taak voor de gemeente betreft het opvangen van Oekraïense ontheemden. Het gaat om het realiseren van opvangplekken, verstrekken van leefgeld en hulp bij verdere integratie. De eerste helft van 2022 hebben we 10 gemeentelijke opvangplekken gecreëerd. Daar komen in de 2e helft van 2022 ongeveer 150 extra gemeentelijke plekken bij. Er is een projectleider aangenomen om de opvang van deze ontheemden in goede banen te leiden. Op dit moment weten we nog niet hoe lang deze ontheemden blijven. Vanaf augustus worden gemeenten verplicht om deze ontheemden naar werk toe te leiden. Voor deze nieuwe taak ontvangen we dit jaar geld vanuit het Rijk. De totale geschatte rijksbijdrage voor deze taken is o.b.v. een voorlopige begroting € 2,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 2,1 miljoen voor de opvang en transformatiekosten en € 300.000 voor leefgeld. Indien de gemaakte kosten lager zijn dan de rijksbijdrage, dan moet het verschil worden terugbetaald. We verwerken dit dan ook budgetneutraal. Eenzaamheid Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. We hebben onze aanpak gewijzigd naar positieve gezondheid, via collectieve activiteiten. Door meer in te zetten op wat inwoners wél kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen, kan hun kwaliteit van leven verbeterd en eventuele eenzaamheid verminderd worden.

2.400 N 2.400 V

I I

-

-

3.1.3

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) We wijken beleidsmatig af van de beoogde groei van 70% van het aantal huisartsen dat gebruikt maakt van een POH Jeugd GGZ. Het grootste deel van de huisartsen werkt mee aan de stappen die worden gezet om te komen tot een betere samenwerking en afstemming. Echter slechts een zeer klein deel ziet de inzet van een POH Jeugd GGZ hiertoe als het geëigende middel.

-

-

3.1.4

Taakstelling vergunninghouders – zie ook 2.3.1 De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders wordt op aanwijzing van het Rijk versneld. Het betreft de uitstroom van vergunninghouders uit AZC’s. Voor een aantal van hen zijn woningen beschikbaar die we door de gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties verkrijgen, maar we moeten als gemeente ook op zoek naar andere woonplekken om de kans te vergroten dat we de taakstelling kunnen halen en de eerder opgelopen achterstanden in 2023 kunnen wegwerken.

-

-

3.1.5

Energietoeslag – zie ook 2.8.1 De koopkracht van Nederlanders staat al langer onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. De oorlog in Oekraïne heeft ook op economisch vlak gevolgen. Hoewel veel nog onzeker is, is het duidelijk dat Nederlandse huishoudens achteruit gaan in hun besteedbaar inkomen. Het CPB constateert

910 N

I

12

Thema begroting 2022

Afwijking

I/S

dat met name mensen met lage inkomens risico lopen door de stijgende prijzen. Daarom voeren wij verschillende aanvullende maatregelen uit, zoals het uitkeren van de energietoeslag en onze aanpak energiearmoede d.m.v. energiebesparende maatregelen (zie 2.8.1). Via de meicirculaire ontvangen we een bijdrage van het Rijk van € 888.915 (deze bate is onderdeel van 1.3.1 Gemeentefonds). Deze bijdrage gebruiken we voor de uitkering van de energietoeslag aan onze inwoners (totale kosten € 910.000). Bij het voorbereiden van deze Berap werd bekendgemaakt dat deze maatregel wordt uitgebreid. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet volledig doorgerekend. 3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning 3.2.1

Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag (POK) We voeren de maatregelen uit de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) uit. Hierbij concentreren we ons vooral op onze zorgplicht naar kwetsbare groepen. We geven een impuls aan integraal werken binnen Loket Wegwijs door het versterken van casusregie bij complexe casuïstiek. Op basis van de meicirculaire 2022 ontvangen we € 92.500 voor de speerpunten Robuust rechtsbeschermingssysteem en Versterking ondersteuning wijkteams (deze bate is onderdeel van 1.3.1 Gemeentefonds). We ramen onze aanpak budgetneutraal.

93 N

S

3.2.2

Participatie inkomensdeel (BUIG) Voor 2022 was rekening gehouden met een verslechterde economische situatie, vanwege corona-effecten en daardoor mogelijk hogere uitgaven voor sociale uitkeringen. Dit heeft zich echter niet voorgedaan. Het aantal uitkeringsgerechtigden in 2022 is nagenoeg gelijk gebleven, omdat tegenover instroom van nieuwe klanten, door inzet van diverse re-integratieinstrumenten, een gelijk aantal is uitgestroomd naar o.a. regulier betaald werk. We ramen de BUIG lasten dan ook af met € 550.000. Op basis van het nader voorlopig budget BUIG ontvangen we van het Rijk € 270.000 minder dan geraamd.

550 V 270 N

I I

3.2.3

Loonkosten subsidie (LKS) We zetten vaker dan voorheen Loonkosten subsidie (LKS) in om mensen met enige afstand van de arbeidsmarkt te laten integreren, zodat de kans op een reguliere baan stijgt. LKS wordt meer ingezet, waardoor meer uitkeringsgerechtigden aan het werk geholpen worden en meer kans maken op uitstroom naar een reguliere baan. Voor 2022 schatten we daarom in dat dit tot hogere kosten gaat leiden van ongeveer € 112.500. Het Rijk vergoedt een jaar later grotendeels de gemaakte kosten LKS via de t-1 systematiek, die dit jaar is ingegaan (dit betekent dat we jaarlijks het teveel uitgegeven bedrag slechts voorfinancieren).

113 N

I

3.2.4

Participatie werkdeel excl LKS De herschikking van de budgetten leidt ook in 2022 tot een voordeel van € 175.000. De structurele bijstelling wordt reeds op basis van de PPN 2023 in de meerjarenbegroting verwerkt.

175 V

S

13

Afwijking

Thema begroting 2022 3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

Verbindend samenwerken We voeren de pilot verbindend samenwerken uit die de samenwerking tussen veilig thuis en Loket Wegwijs Oisterwijk versterkt. We ontvangen hiervoor een subsidie van € 22.000; deze besteden we aan extra inzet in Loket Wegwijs Oisterwijk in het kader van deze pilot. SPUK Wet Inburgering en SPUK Onderwijsroute Voor inburgering ontvangen we een Specifieke Uitkering Wet Inburgering van € 202.787 en een Specifieke Uitkering Onderwijsroute van € 27.787 van het Rijk. We ramen deze uitkeringen budgetneutraal. Regiovervoer De afrekening regiovervoer 2021 leidt tot voordeel ad € 52.000 in 2022. Jeugdzorgkosten 2021 Uit de vastgestelde jaarrekening 2021 van Hart van Brabant blijkt dat het resultaat op de jeugdzorgkosten van Oisterwijk voordeliger is dan we in onze jaarrekening 2021 hebben verwerkt (onze jaarrekening is gebaseerd op de 3e prognose 2021 van HvB). Het extra voordeel ad € 708.891 komt ten gunste van 2022. Onderdeel van dit voordeel is een bedrag van € 71.410, doordat de storting in de reserve innovatie niet hoefde plaats te vinden.

I/S

22 N 22 V

I I

231 N 231 V

I I

52 V

I

709 V

I

Regionale jeugdhulp In de begroting 2022 hebben we rekening moeten houden met de korting op de algemene uitkering vanwege de invoering van het woonplaatsbeginsel per 01-01-2022. We hebben deze korting budgetneutraal verwerkt, omdat de lasten voor Oisterwijk immers ook zullen dalen. In de begroting 2022 van Hart van Brabant (eind 2020 opgesteld) is geen rekening gehouden met de lagere kosten voor Oisterwijk die zullen ontstaan door de invoering van het woonplaatsbeginsel. De 1e prognose 2022 van HvB laat lagere kosten zien voor Oisterwijk vanwege het woonplaatsbeginsel aan de ene kant, maar hogere kosten voor overige jeugdzorgkosten door een toename van de zorgvraag aan de andere kant. Ten opzichte van onze begroting 2022 leidt dit tot een overschrijding van ruim € 300.000. Ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2027 leidt dat tot een structurele bijstelling van € 600.000. Out of the box Jeugd Er wordt al een aantal jaren minder gebruik gemaakt van deze mogelijkheid dan voorzien. In de PPN 2023 is daarom rekening gehouden met een structureel voordeel van € 50.000, dat verwerkt wordt in de meerjarenbegroting 2023-2026. Ook in 2022 blijft dit bedrag over (eenmalig voordeel).

300 N [600 N]

I [S]

50 V

S

Wachttijden vermindering en verdringing (aanpak problematiek jeugdzorg) Vanuit de algemene uitkering zijn incidentele middelen ontvangen, die bij de Berap 2021 zijn geoormerkt. Bij de jaarrekening 2021 is in totaal € 592.473 overgeheveld naar 2022. De project “Aanpak wachtlijsten en verdringing” duurt echter langer dan alleen het lopende jaar 2022. Het doel is om te

582 V 582 N

I I

14

Thema begroting 2022

3.2.12

zorgen dat de regio HvB in 2030 wachtlijstvrij is. De middelen worden daarom de komende jaren gefaseerd ingezet. Voorstel is daarom om een bestemmingsreserve te vormen. WMO Bij de PPN 2023 is al aangegeven dat de budgetten voor Wmo Begeleiding en Wmo vervoer bijgesteld moeten worden. Deze bijstellingen zijn ook nodig voor het jaar 2022. Voor WMO Begeleiding is de huidige raming in totaal € 1.210.000 te laag, door een te laag opgenomen bedrag voor Haaren (€ 350.000) en de benodigde bijstelling van het Strijdplan (€ 860.000). Voor WMO vervoer is de verhoging van de raming € 100.000, door de benodigde bijstelling van het Strijdplan.

3.2.13

PGB WMO De definitieve afrekening 2021 van SVB m.b.t. PGB WMO is € 29.000 positiever dan de voorlopige afrekening waarmee in de jaarrekening rekening is gehouden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022. De oorzaak ligt in het Strijdplan, waarin is opgenomen dat Zorg in Natura de voorkeur heeft boven PGB (zie ook 3.2.12). 3.2.14 Out of the box WMO We verwachten in 2022 een eenmalig overschot op deze middelen van € 45.000. Door het volledig implementeren van de maatpact methodiek worden deze kosten in reguliere werkzaamheden opgevangen. Met het vaststellen van de PPN 2023 is besloten de projectmiddelen vanaf 2023 structureel met € 30.000 af te ramen. 3.2.15 Meicirculaire 2022 De aanpassingen op WMO en Jeugd als gevolg van wijzigingen in de algemene uitkering: • Hogere zorgsalariskosten WMO en Jeugd (€ 126.000) • De zorg m.b.t. mobiliteits-hulpmiddelen voor cliënten in Wlzinstellingen is overgegaan van WMO naar Wlz. Dit leidt tot een verlaging van het budget voor hulpmiddelen (€ 27.160). • Incidentele verhoging budget Voogdij 18+ (€ 20.900) 3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen

Afwijking

I/S

1.210 N 100 N

S S

29 V

I

45 V [30 V]

I [S]

126 N 27 V

S S

21 N

I

3.3.1

Koersdocument Lokaal Educatieve Agenda Nieuwe ontwikkeling in 2022 is het onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’ (onderdeel van onze Lokaal Educatieve Agenda). De gemeente Oisterwijk sluit op dit programma aan door de verbinding van het sociaal domein in de buurten mede vorm te geven.

-

-

3.3.2

Integraal Huisvestingsplan We werken aan een integraal huisvestingsplan voor ons onderwijs. Tot dusverre zijn er drie voorbereidende sessies georganiseerd waar ook de onderwijsbesturen en kinderopvang voor zijn uitgenodigd. In juni 2022 is een extern bureau gecontracteerd. Verwachte besluitvorming door gemeenteraad is voorzien voor de raad van februari 2023.

-

-

15

Afwijking

Thema begroting 2022 3.3.3

Toezicht en handhaving kinderopvang In verband met een wetswijziging moet vanaf 2023 het percentage inspecties van het aantal gastouderbureaus worden verhoogd van 5% naar 50%. In 2022 is een percentage inspecties van 30% van het totaal aantal gastouderbureaus in Oisterwijk afgesproken. Het Rijk compenseert de verhoging van het percentage van 5% naar 50% per 2022 (overgangsjaar).

3.3.4

Onderwijsachterstanden beleid Er is een voordeel op de subsidies onderwijsstimulering 2022. Dit heeft te maken met de reservering die we doen voor de regeling Sociaal Medische Indicatie.

16

I/S

-

-

102 V

I

BIJLAGE – Overzicht van de afwijkingen per programma Exploitatie Thema Omschrijving

Voordeel

Nadeel

-

-

I/S

1. Dienstverlenend Oisterwijk 1.1.1

Videoverslaglegging raadsvergaderingen

1.2.1

Krapte op de arbeids- en inhuurmarkt

700.000

I

1.2.2

CAO 2021/2022

275.000

S

1.2.3

Vitaliteitsprogramma

150.000

I

1.2.4

Gemeentekantoor - onderhoud

1.2.5

WA verzekering

1.3.1

Gemeentefonds

1.3.2

Belastingen

1.3.3

Informatiemanagement

1.3.4

Dividenduitkering BNG

1.3.5

Rente

1.6.1

Omgevingsdienst

1.7.1

Verkoop Bienekebolders

1.7.2

Gymzalen

1.7.3

Noodlokaal onderwijs AZC

1.7.4

Verhuuropbrengst Wijkgebouw Pannenschuur

1.7.5

Inventaris en opstalverzekering

1.7.6

Grondverkoop

180.000

1.7.7

Verkoop kavels Ruimte voor ruimte

250.000

175.200

1.7.8

Basisscholen

-

-

1.7.9

Aanschaf dienstauto - zie bij Investeringen

-

-

1.7.10

Voorziening zwembad Den Donk

-

-

6.785.095

1.847.680

220.000

I 54.000

S

70.000

I/S

135.000

I

5.908.095 100.000

I

27.000

I 83.000

42.000 58.000

SUBTOTAAL Resultaat programma 1

I I

30.000

I

71.480

I

58.000

I

46.000

S I I

4.937.415 Voordeel

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 2.1.1

Veiligheidsregio

2.2.1

Koersdocument voor het gebied Oostflank

341.377 150.000

I

2.2.2

Landgoed Haarendael

75.000

I

2.3.1

Huisvesting vergunninghouders

74.000

I

2.3.2

Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie

70.000

I

2.4.1

Goede verwerking regenwater / afvoer afvalwater

-

-

2.4.2

Openbare verlichting

-

-

2.4.3

Bestekken openbare ruimte

45.000

I

2.4.4

Vervanging bruggen

48.000

I

2.4.5

Groenbeleidsplan

45.000

I

2.4.6

Boomsokkels

45.000

I

2.5.1

Parkeren

-

2.5.2

Verkeer

-

2.7.1

Staalbergven

75.000

I

2.7.2

HSB Roef!

40.000

I

74.000

17

I

-

Thema Omschrijving

Voordeel

Nadeel

-

-

2.7.3

Sportboulevard Den Donk - zie bij Investeringen

2.7.4

Buitensport algemeen

68.814

2.8.1

Energiearmoede

603.834

2.9.1

Aanpak prioritaire locaties SUBTOTAAL

1.088.025

Resultaat programma 2

I/S I

603.834

I

25.000

I

1.295.834 -207.809 Nadeel

3. Samen redzaam Oisterwijk 3.1.1

Opvang Oekraïense ontheemden

2.400.000

2.400.000

3.1.2

Eenzaamheid

-

-

3.1.3

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH)

-

-

3.1.4

Taakstelling vergunninghouders

-

-

3.1.5

Energietoeslag

910.000

I

3.2.1

Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag

92.500

S

3.2.2

Participatie inkomensdeel (BUIG)

270.000

I

3.2.3

Loonkosten subsidie (LKS)

112.500

I

3.2.4

Participatie werkdeel excl LKS

175.000

3.2.5

Verbindend samenwerken

22.000

22.000

I

3.2.6

SPUK Wet Inburgering + Onderwijsroute

230.574

230.574

I

3.2.7

Regiovervoer

52.000

3.2.8

Jeugdzorgkosten 2021

708.891

3.2.9

Regionale jeugdhulp

3.2.10

Out of the box Jeugd

50.000

S

3.2.11

Wachttijden vermindering en verdringing (Jeugdzorg)

582.000

I

3.2.12

WMO

3.2.13

PGB WMO

29.000

I

3.2.14

Out of the box WMO

45.000

S

3.2.15

Meicirculaire 2022: salariskosten/Wlz/Voogdij 18+

27.160

146.900

3.3.1

Koersdocument Lokaal Educatieve Agenda

-

-

3.3.2

Integraal Huisvestingsplan

-

-

3.3.3

Toezicht en handhaving kinderopvang

-

-

3.3.4

Onderwijsachterstanden beleid

550.000

S

I I 300.000

1.310.000

101.700

SUBTOTAAL

4.973.325

I

S

S

I/S

I 5.794.474

Resultaat programma 3

-821.149 Nadeel

Resultaat Berap 2022

3.908.457 Voordeel

Waarvan: Structureel

-1.997.240

Incidenteel

5.905.697

Het structureel resultaat van de Berap 2022 ad € 1.997.240 is voor een bedrag van € 1.140.000 al verwerkt in de PPN 2023.

18

Investeringen Thema Omschrijving

Voordeel

Nadeel

I/S

1. Dienstverlenend Oisterwijk 1.7.10

Aanschaf dienstauto team vastgoed

40.000

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 2.7.3

Sportboulevard Den Donk

250.000

SUBTOTAAL

0

Resultaat mutaties investeringen

290.000 -290.000 Nadeel

Effect op kapitaallasten in 2023 en verder

19

-18.280 Nadeel