22-167 Tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio MWB - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Raadsvergadering d.d. 15 december 2022

Zaaknummer: 143253

Raadsvoorstelnr: 22-167

Afdeling: Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en hiervoor geen zienswijze in te dienen. Inleiding De gemeente Oisterwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft een tweede begrotingswijziging voor 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 21 december 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging definitief vast. U bent tot 16 december 2022 in de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. Argumenten

1.1

De begroting is gewijzigd

De wijzigingen die de VRMWB voorstelt hebben betrekking op de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke takendiscussie. De wijzigingen hebben effect op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen (boekjaar 2022 en 2023). Er zijn namelijk mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt. De aanpassingen houden het volgende in:

•

BURAP 2022: Op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyses en prognoses bij de BURAP 2022 is voortschrijdend inzicht ontstaan. In de begrotingswijziging zijn daarom een aantal overheadkosten, reserves en leningen (incl. te betalen rente) aangepast en zijn bedragen voor het FLO-overgangsrecht en AOW-compensatie geactualiseerd.

•

Bestuurlijke takendiscussie: In 2021 is opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (1,7 miljoen) met ingang van 2021. Dit heeft voor 2023 en daarna geleid tot een extra besparing van € 443.000. Hiermee komt de totale besparing van de veiligheidsregio vanaf 2023 op ruim € 2,1 miljoen.

1

Kanttekeningen Omdat VRMWB geen Algemene Reserve heeft (besluit AB maart 2012) is de beschikbare weerstandscapaciteit beperkt. In het geval van de Veiligheidsregio fungeren de gemeenten als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit en zal voor het opvangen van deze risico’s mogelijk een beroep gedaan worden op de gemeenten. Uiteraard wordt dit aan u voorgelegd, alvorens het bestuur hierover een besluit neemt. Samenwerking De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Financiën De tweede begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage van Oisterwijk in 2022. De bijdrage blijft gelijk (€ 1.504.465 na eerste begrotingswijziging 2022). De besparing voortkomend uit de bestuurlijke takendiscussie zorgt voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Deze gaat van € 1.864.047 naar € 1.853.605 en levert dus een besparing op van € 10.442. Het verschil tussen de eerste en tweede begrotingswijziging komt doordat de gemeentelijke bijdrage voor Haaren en Biezenmortel in 2022 is verdeeld over 21 gemeentes i.p.v. 2 (Oisterwijk en Tilburg).

Vanaf 2023 wordt het weer verdeeld via de algemene uitkering systematiek. Dit is al verwerkt in de P&C cyclus bij de PPN 2023. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 21 december 2022 een besluit over de zienswijze en stelt dan de tweede begrotingswijziging definitief vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio MWB 2. Begrotingswijziging 2022-2 VRMWB Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 1 november 2022, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

2

Raadsbesluit Voorstel tot de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 1 november 2022, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 22-167;

gelet op artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, besluit : Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en hiervoor geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 15 december 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

3