22-165 Overhevelingen 2022 - bijlage 1 overhevelingen 2022

Bijlage: Overhevelingen 2022 De overheveling die worden voorgelegd aan de raad, zijn getoetst aan de volgende voorwaarden. Met een goede argumentatie kon hiervan worden afgeweken: Het gaat om een incidenteel budget uit 2022 én Het budget is niet eerder al een keer overgeheveld én Het gaat om een bedrag groter dan € 25.000 én De incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2023 afgerond Een overzicht van de voorgestelde overhevelingen *€1 Omschrijving

Bedrag

Invoeringskosten Omgevingswet

323.000

Uitvoeringsprogramma versnelling woningbouwopgave

238.840

Budget coronaherstelplan SRBT Volkshuisvesting(s beleid) deel Koersdocument Oostflank SRBT (Stedelijke regio Breda Tilburg)

204.374

Vitaliteitsbudget

150.000

Implementatie WOO (Wet Open Overheid)

100.000

Koplopersproject onafhankelijke clientondersteuning en ervaringsdeskundigheid

94.000

Opleidingsbudgetten Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

80.000

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

53.000

Actualisering omgevingsvisie

50.000

Groenbeleid

45.000

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

37.131

Onderhoud gemeentelijk vastgoed Erfgoed, kerkenvisie

34.249

Voorbereidingskosten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

31.730

Inwonersparticipatie

30.000

161.860

70.000

32.661

Kansrijke start

23.736 1.759.581

TOTAAL

1

Een toelichting op de overhevelingen * €1

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Invoeringskosten Omgevingswet. Ontvangen middelen in de septembercirculaire 2022 voor het jaar 2022:

323.000

Toelichting In de septembercirculaire 2022 is € 323.000 voor de invoering van de omgevingswet ontvangen voor 2022. De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. De meeste van de kosten van dit bedrag zullen in 2023 worden gemaakt Raadsbesluit of collegebesluit? Eenmalig bedrag gemeentefonds Consequenties indien geen overheveling Dan zullen de kosten uit de budgetten in 2023 betaald moeten worden betaald Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma versnelling woningbouwopgave Toelichting Het uitvoeringsprogramma verkeert nog in de opstartfase; het onderzoek rapport ‘Versnellen woningbouw’ is opgesteld. Voor flexwonen wordt een bedrag van € 30.000 ten laste gebracht van het uitvoeringsprogramma. Consequenties indien geen overheveling Uitvoeren van uitvoeringsprogramma van de versnelling wordt belemmerd zonder overheveling. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Het bedrag is nog niet eerder overgeheveld. Het bedrag is bedoeld voor de uitvoering van de versnelling woningbouwopgave.

2

€ 238.840

Begr. Omschrijving thema Divers

Bedrag

Onderwerp: Budget coronaherstelplan

204.374

Toelichting In oktober 2021 heeft uw raad het coronaherstelplan Oisterwijk goedgekeurd. In totaal is er in dit plan voor €1.226.877 opgenomen, verdeeld over 14 maatregelen om de effecten van corona voor Oisterwijk tegen te gaan. Begin 2022 was hiervan nog €943.110,43 van over. Per 10-06-2022 was de tussenstand €438.839.78, waarvan 234.466,43 al wel in behandeling was maar nog niet uitgekeerd. Dit betekent dat er op 10-06-2022 nog €204.373,35 niet was toegezegd. In de actualiteitensessie van het raadsplein in december ontvangt uw raad een geactualiseerde tussenstand. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit 14 oktober 2021.

Consequenties indien geen overheveling Nog niet alle maatregelen uit het coronaherstelplan zijn volledig afgerond. Als het budget niet wordt overgeheveld, dan kunnen de maatregelen niet meer uit worden uitgevoerd waardoor er minder geld beschikbaar is voor het opvangen van de gevolgen van corona. Daarnaast gaat dit dan tegen de aangenomen motie in, waarin staat dat het gereserveerde bedrag beschikbaar moet blijven voor het tegengaan van de nadelige effecten van corona voor de samenleving in Oisterwijk. Opdracht al verstrekt? Voor sommige maatregelen zijn al opdrachten verstrekt voor 2022 en 2023 maar dat is niet voor het volledige bedrag het geval. In het raadsplein van december wordt uw raad hiervan bij de actualiteitensessie op de hoogte gesteld. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Ja, ook in 2021 is het bedrag overgeheveld. Nog niet alle gelden zijn volledig uitgegeven.

Begr. Omschrijving thema Onderwerp: SRBT Volkshuisvesting(s beleid) (Stedelijke regio Breda Tilburg)

Bedrag

deel

Koersdocument

Oostflank

SRBT

Toelichting In samenwerking met de gemeente Tilburg ontwikkelen we een integrale visie over de duurzame verstedelijking van het gebied Berkel-Enschot, Udenhout,

3

161.860

Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk, Heukelom en Moergestel (Koersdocument Oostflank). Het project loopt over de jaarwisseling heen. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadbesluit berap 2022, begroting 2022 Consequenties indien geen overheveling Het project zal stoppen, immers door de samenwerking met Tilburg zullen een groot deel van de betalingen plaatsvinden bij de afronding van het project, welke in 2023 plaatsvindt. Opdracht al verstrekt? Ja. In samenwerking met de gemeente Tilburg en onder regie van Tilburg is aan externe adviseurs de opdracht verstrekt het Koersdocument voor de twee gemeentes op te stellen. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee

Begr. Omschrijving thema 1.2.

Bedrag

Onderwerp: Vitaliteitsbudget

150.000

Toelichting: Er is een budget beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van onze medewerkers. Het project wordt opgestart in het laatste kwartaal , daarmee verwachten we een groot deel van de kosten pas te realiseren in 2023. Alleen het restant budget voor vitaliteit zal worden overgeheveld, dat is maximaal €150.000. Raadsbesluit of collegebesluit? Een raadsbesluit bij de Berap 2022 Consequenties indien geen overheveling Indien geen overheveling plaatsvindt, kunnen wij volgend jaar niet (extra) inzetten op de vitaliteit van onze medewerkers. Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Het bedrag is nog niet eerder overgeheveld. Bedrag wordt begin november toegekend, daarna volgt het opstellen van een vitaliteitsplan.

4

Begr. thema 2.7

Omschrijving

Bedrag

Onderwerp: Implementatie WOO (Wet Open Overheid) en daarmee samenhangende wetgeving m.b.t. elektronische publicaties.

100.000

Toelichting Wettelijke taak. Hiervoor zijn middelen ontvangen in het gemeentefonds Raadsbesluit of collegebesluit? Niet van toepassing Consequenties indien geen overheveling Het is nog niet duidelijk welke systeemaanpassingen nodig zijn om de implementatie van de WOO op een goede en zorgvuldige manier te laten plaats vinden. Indien we het beschikbare budget niet overhevelen, is een nieuwe budgetvraag in 2023 onvermijdelijk, omdat het gaat om een wettelijke taak. Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? n.v.t.

Begr. Omschrijving thema 3.2

Bedrag

Onderwerp: Koplopersproject onafhankelijke clientondersteuning en ervaringsdeskundigheid Toelichting In 2021 heeft gemeente Oisterwijk zich aangemeld als koploper onafhankelijke clientondersteuning. Dit is een meerjarig project waarbij subsidie van het Rijk is ingezet. In 2022 is ingezet om samen met partners uit onze basisstructuur het project vorm te geven en samen te zoeken naar de juiste vorm. In 2023 gaan we over tot het opleiden van vrijwilligers en het uitvoeren van het project. Raadsbesluit of collegebesluit? Bij het vaststellen van de berap 2021 heeft de raad besloten om dit onderwerp in de begroting op te nemen. Consequenties indien geen overheveling Dit project is voorbereid met verschillende partners in onze basisstructuur. Allemaal met het doel om kwetsbare inwoners beter te ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp. Hiervoor worden ervaringsdeskundige opgeleid tot onafhankelijk clientondersteuners. Als het budget niet wordt overgeheveld kan het project niet verder worden uitgevoerd en heeft een deel van onze inwoners geen passende ondersteuning bij het stellen van hun hulpvraag.

5

94.000

Opdracht al verstrekt? De opdracht voor de voorbereiding en de ontwikkeling van het project is versterkt. Deze loopt nog voor een klein gedeelte door in 2023. De opdracht voor de uitvoering van het project is nog niet versterkt. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? De voorbereiding is gereed, de uitvoering vindt in 2023 plaats.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Opleidingsbudgetten

80.000

Toelichting: Voor de wijziging in de organisatiestructuur is het van belang dat alle leidinggevenden een traject leiderschap volgen. Het traject zou eigenlijk starten in 2022, echter heeft de wijziging in de organisatiestructuur langer geduurd dan vooraf was ingeschat. Pas na invulling van alle posities gaat de training van start en daarmee zal de training plaatsvinden in 2023. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit begroting 2022 Consequenties indien geen overheveling Voor 2023 is de ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden de belangrijkste randvoorwaarde voor het slagen van de beoogde organisatieontwikkeling. Als we dit bekostigen uit het reguliere opleidingsbudget betekent dit een forse aanslag op het opleidingsbudget waar we in 2023 nu juist meer op willen inzetten in het kader van mensen binden en boeien. Opdracht al verstrekt? Opdracht nog niet verstrekt, wel een uitvraag gedaan bij meerdere partijen. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee, reden van uitstel is omdat de wijziging organisatiestructuur meer tijd nodig had dan vooraf werd ingeschat.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag 70.000

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie Toelichting Het uitvoeringsprogramma verkeert nog in de opstartfase; onderdelen worden al wel in 2022 uitgevoerd, maar diverse projecten zullen pas in 2023 worden opgestart.

6

Raadsbesluit of collegebesluit? Woonzorgvisie is door de raad vastgesteld in april 2022 Eind september is het uitvoeringsprogramma akkoord bevonden door het college. Daarnaast is via de berap 2022 aanvullend budget verkregen. Consequenties indien geen overheveling Uitvoeren van uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie kan voor belangrijke onderdelen niet plaatsvinden (zoals o.a. het ontwikkelen van een monitorinstrument) Opdracht al verstrekt? Opdracht is nog niet verstrekt Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Het bedrag is nog niet eerder overgeheveld. Het bedrag is bedoeld voor de uitvoering van de woonzorgvisie.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Ontvangen middelen in de septembercirculaire 2022 voor het jaar 2022: Toelichting In de septembercirculaire 2022 is € 53.000 ontvangen voor 2022. De Wkb treed naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking Raadsbesluit of collegebesluit? Eenmalig bedrag gemeentefonds Consequenties indien geen overheveling Dan zullen de kosten uit de budgetten in 2023 betaald moeten worden betaald Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee, nu pas duidelijkheid over financiering via de septembercirculaire

7

53.000

Begr. Omschrijving thema 2.1

Bedrag

Onderwerp: Actualisering omgevingsvisie

50.000

Toelichting: We moeten onze huidige omgevingsvisie (versie 1.0) gaan

actualiseren, waarbij ook de kern Haaren wordt betrokken. In 2020 is hiervoor een aanbesteding gestart, deze heeft toen echter niet geleid tot een opdrachtverlening. We gaan met enkele bureaus in gesprek en hopen in 2023 opdracht te kunnen verlenen. Koersdocument SRBT Oostflank (en andere visies) worden als basis gebruikt voor de geactualiseerde Omgevingsvisie. Koersdocument heeft echter vertraging opgelopen. Raadsbesluit of collegebesluit?

De raad heeft op 1 oktober 2020 een procesvoorstel voor de actualisatie vastgesteld. De inschakeling van een adviesbureau voor deze opdracht maakt deel uit van dit voorstel. Het op te stellen Koersdocument SRBT Oostflank zal worden gebruikt als basis voor de actualisatie van de Omgevingsvisie in 2022. Hiermee heeft college/raad ingestemd in september 2021. Consequenties indien geen overheveling

Dan kan er geen omgevingsvisie worden geactualiseerd. NB: voor het deel van Haaren moet er in 2025 een Omgevingsvisie zijn opgesteld (hiervoor is nu nog geen omgevingsvisie van kracht). Opdracht al verstrekt?

Nee, naar verwachting zal dit in 2023 gebeuren (afhankelijk van traject SRBT). Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Is eerder overgeheveld. Het heeft o.a. een link met de invoering van de omgevingswet en de SRBT die een aantal keren is uitgesteld.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Groenbeleid

45.000

Toelichting Het groenbeleid van de gemeente dateert uit 2014 en is aan herziening toe. Om snel aan de slag te kunnen is hiervoor in de Berap 2022 rekening gehouden. De werkzaamheden worden opgestart in 2022. De kosten worden grotendeels gemaakt in 2023, Alleen het restant budget voor groenbeleid zal worden overgeheveld, dat is maximaal € 45.000

8

Raadsbesluit of collegebesluit? Een raadsbesluit bij de Berap 2022 Consequenties indien geen overheveling Dan komt het budget pas rond de zomer van 2023 beschikbaar en kan pas later gestart worden met het opstellen van het groenbeleid. Opdracht al verstrekt? Er is nog geen opdracht verstrekt. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Het bedrag is niet eerder overgeheveld.

Begr. Omschrijving thema 1.3

Bedrag

Onderwerp: Onderhoud gemeentelijk vastgoed

€ 37.131

Toelichting In verband met de conditie van de dakbedekking is het benodigd de bestaande dakbedekking opnieuw op te bouwen, vanwege drukte (o.a. voorrang gegeven aan huisvesting vluchtelingen) en leveringsproblemen in de markt is het niet mogelijk gebleken de werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Raadsbesluit of collegebesluit? Voor dit specifieke onderwerp is er geen aparte raads- en/of collegebesluit geweest. Het budget hiervoor is opgenomen in de MJOP van het onderhoud gemeentelijk vastgoed. Consequenties indien geen overheveling Indien het werk in 2023 niet uitgevoerd kan worden bestaat de mogelijkheid dat dakpannen naar beneden vallen met mogelijke grotere schade tot gevolg. Opdracht al verstrekt? De opdracht voor voorbereiding is verstrekt, de opdracht voor uitvoering moet nog verleend worden. Met betrokken partners heeft reeds afstemming plaats gevonden. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee, het bedrag is niet eerder overgeheveld.

9

Begr. Omschrijving thema 1.3

Bedrag

Onderwerp: Onderhoud gemeentelijk vastgoed

€ 34.249

Toelichting In verband met de veroudering van het sanitair van wijkcentrum Pannenschuur is het noodzakelijk een renovatie uit te voeren. De gesprekken met de betrokken partner hebben inmiddels plaatsgevonden en de werkomschrijving met de aannemer is doorgenomen. Vanwege drukte (o.a. voorrang gegeven aan huisvesting vluchtelingen) en leveringsproblemen in de markt is het niet mogelijk gebleken de werkzaamheden in 2022 uit te voeren.

Raadsbesluit of collegebesluit? Voor dit specifieke onderwerp is er geen aparte raads- en/of collegebesluit geweest. Het budget hiervoor is opgenomen in de MJOP van het onderhoud gemeentelijk vastgoed. Consequenties indien geen overheveling Het sanitair is dermate verouderd dat de hygiëne niet meer goed kan worden bijgehouden door de gebruiker van het pand. Wanneer het werk niet in 2023 uitgevoerd kan worden zal dit nog meer lijden tot stankoverlast en risico op verstoppingen. Opdracht al verstrekt? De opdracht voor voorbereiding is verstrekt, de opdracht voor uitvoering moet nog verleend worden. Met betrokken partners heeft reeds afstemming plaats gevonden. Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee, het bedrag is niet eerder overgeheveld.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Erfgoed, kerkenvisie Voor de visievorming rond mogelijke herbestemming en voorkomen van leegstand van religieuze gebouwen stellen we een kerkenvisie op. Toelichting De kerkenvisie is een project naast het gangbare erfgoedbeleid. Het is met inzet van adviseurs gestart in 2022. Het project vindt zijn uitvoering in 2022-2023. Hiervoor zijn extra gelden beschikbaar gesteld door het Rijk. Raadsbesluit of collegebesluit? Begroting 2021, berap 2021

10

32.661

Consequenties indien geen overheveling Dan zal het project stoppen. Opdracht al verstrekt? Ja Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Ja, het project heeft een langere looptijd.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Voorbereidingskosten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

31.730

Toelichting Wordt ingezet voor inhuur van een extern bureau dat de gemeente en onderwijsinstellingen begeleid naar een gezamenlijk (IHP) Raadsbesluit of collegebesluit? collegebesluit Consequenties indien geen overheveling Geen externe inzet meer mogelijk. Hierdoor zal het IHP traject stilvallen en voldoen we niet aan de wettelijke opdracht om een IHP te hebben in 2023. Opdracht al verstrekt? ja Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? nee

Begr. Omschrijving thema 1.5

Bedrag

Onderwerp: Inwonersparticipatie

30.000

Toelichting In 2021 heeft de raad een incidenteel budget voor inwonersparticipatie opgenomen voor 2022, 2023 en 2024. Dit budget ondersteunt de projecten op het gebied van inwonersparticipatie en is met name bedoeld om mét inwoners aan de slag te gaan of inwonersinitiatieven zelf te ondersteunen. Binnen OisterwijkBouwt! is dit jaar op allerlei vlakken verkend wat nodig is, om inwonersparticipatie een boost te geven. Daaruit mondt nu oa. de voorstellen om toekomstplannen te maken met de inwoners voor hun dorp (of wijk). Hiervoor is het bureau Wijzijnzet gevraagd, om dit traject te begeleiden.

11

Het is nog steeds mogelijk dat dit project nog dit jaar aanbesteed en betaald wordt er is ook kans, dat we het net naar 2023 moeten overhevelen. Raadsbesluit of collegebesluit? Raadsbesluit van 20 december 2021 bij de vaststelling van Visie Dienstverlening (en Participatie) om drie jaar incidenteel budget toe te kennen van 40.000 euro per jaar. Consequenties indien geen overheveling Indien het bedrag niet wordt overgeheveld (en we zijn niet gestart), kunnen we wellicht geen start meer maken met dit participatietraject. Opdracht al verstrekt? De verwachting is dat de opdracht nog in 2022 verstrekt gaat worden hierboven)

(zie

Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee, de voorbereiding is bijna gereed, de uitvoering vindt met name in 2023 plaats.

Begr. Omschrijving thema

Bedrag

Onderwerp: Kansrijke start

23.736

Toelichting Middels de september- en de decembercirculaire 2022 ontvingen / ontvangen gemeenten aanvullende middelen om interventies rondom Kansrijke Start in te zetten. Deze middelen zijn in principe voor 2022, maar vanwege het batenlasten stelsel kunnen zij deze middelen ook deels doorschuiven naar 2023. Kansrijke start is bedoeld om ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens of na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Door een valse start bij de geboorte krijgen kinderen later vaker fysieke en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze vaker in aanraking met jeugdhulp. Specifiek voor Oisterwijk geldt bijvoorbeeld: -47% van de baby’s krijgen op 4 weken alleen borstvoeding en 8% van de kinderen van 2 jaar heeft een negatieve score op spraak/taal ontwikkeling. -4% van de moeders met kinderen van 0-11 jaar in Oisterwijk heeft nog gerookt tijdens de zwangerschap. -28% van de ouders in Oisterwijk ervaart soms tot vaak problemen bij de opvoeding. De middelen zijn onder meer bedoeld voor het vormen, versterken of behouden van lokale coalities in de gemeente.

Als gemeenten en zorgprofessionals samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n lokale coalitie werken bijvoorbeeld

12

gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers samen. Raadsbesluit of collegebesluit? Voor dit specifieke onderwerp is er geen aparte raads- en/of collegebesluit geweest. Het budget wordt ontvangen in de september- en december circulaire. Consequenties indien geen overheveling Er worden geen lokale coalities gevormd, versterkt en behouden. We maken geen gebruik van de mogelijkheid om met incidentele middelen structurele verbeteringen (en dus op langere termijn ook besparingen) te bewerkstelligen Opdracht al verstrekt? Nee Is het bedrag al eerder overgeheveld en wat is de reden van uitstel? Nee

13