Document · PDF

22-148 Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP) - bijlage 1 Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)

RAAD 29 september 2022, gemeente OisterwijkBij agendapunt: 22-148 Meerjaren investerings- en meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties4.540 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

20220906-OIS009-(MJOP) Sportaccommodaties Oisterwijk (V5) Opdrachtgever: Projectnummer: Datum:

Gemeente Oisterwijk OIS009 6 september 2022

Gehanteerde uitgangspunten: - Prijspeil 2022 - Indexeringspercentage 4,8 % - Prijzen inclusief 21% BTW - Inclusief V&T = 5% NB: Als gevolg van afronding op 100-tallen, kunnen de totaaltellingen iets afwijken

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

MJOP SPORTPARK den Donk CYCLISCH JAARONDERHOUD VOETBAL Natuurgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD VOETBAL Kunstgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD GROENVOORZIENING

SPECIALISTISCH ONDERHOUD VOETBAL Natuurgras

SPECIALISTISCH ONDERHOUD VOETBAL Kunstgras

Investeringen uit MIP Sportpark DEN DONK TRINITAS

CYCLISCH JAARONDERHOUD HOCKEY Kunstgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD GROENVOORZIENING

SPECIALISTISCH ONDERHOUD HOCKEY Kunstgras

Investeringen uit MIP Sportpark DEN DONK HOCO

Onderhoud Natuurgras Voetbal

€

87.000,00 €

91.100,00 €

95.500,00 €

100.100,00 €

104.900,00 €

109.900,00 €

115.200,00 €

120.700,00 €

126.500,00 €

132.600,00 €

139.000,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

39.300,00 € 47.700,00 €

41.200,00 € 50.000,00 €

43.100,00 € 52.400,00 €

45.200,00 € 54.900,00 €

47.400,00 € 57.500,00 €

49.600,00 € 60.300,00 €

52.000,00 € 63.200,00 €

54.500,00 € 66.200,00 €

57.100,00 € 69.400,00 €

59.900,00 € 72.700,00 €

62.800,00 76.200,00

Onderhoud Kunstgras TPE Voetbal

€

30.900,00 €

32.400,00 €

34.000,00 €

35.600,00 €

37.300,00 €

39.100,00 €

41.000,00 €

43.000,00 €

45.000,00 €

47.200,00 €

49.400,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

28.900,00 € 2.000,00 €

30.300,00 € 2.100,00 €

31.700,00 € 2.200,00 €

33.300,00 € 2.400,00 €

34.900,00 € 2.500,00 €

36.500,00 € 2.600,00 €

38.300,00 € 2.700,00 €

40.100,00 € 2.800,00 €

42.000,00 € 3.000,00 €

44.100,00 € 3.100,00 €

46.200,00 3.300,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen complexafrastering) VOETBAL

€

45.700,00 €

47.900,00 €

50.200,00 €

52.600,00 €

55.100,00 €

57.700,00 €

60.500,00 €

63.400,00 €

66.500,00 €

69.700,00 €

73.000,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

45.700,00 € €

47.900,00 € €

50.200,00 € €

52.600,00 € €

55.100,00 € €

57.700,00 € €

60.500,00 € €

63.400,00 € €

66.500,00 € €

69.700,00 € €

73.000,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Natuurgras Voetbal

€

5.400,00 €

5.700,00 €

5.900,00 €

6.200,00 €

6.500,00 €

6.800,00 €

7.200,00 €

7.500,00 €

7.900,00 €

8.200,00 €

8.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

€ 5.400,00 €

€ 5.700,00 €

€ 5.900,00 €

€ 6.200,00 €

€ 6.500,00 €

€ 6.800,00 €

€ 7.200,00 €

€ 7.500,00 €

€ 7.900,00 €

€ 8.200,00 €

8.600,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Kunstgras TPE Voetbal

€

27.000,00 €

28.300,00 €

29.700,00 €

31.100,00 €

32.600,00 €

34.200,00 €

35.800,00 €

37.600,00 €

39.400,00 €

41.200,00 €

43.200,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 27.000,00 €

100,00 € 28.300,00 €

100,00 € 29.600,00 €

100,00 € 31.100,00 €

100,00 € 32.600,00 €

100,00 € 34.100,00 €

100,00 € 35.800,00 €

100,00 € 37.500,00 €

100,00 € 39.300,00 €

100,00 € 41.200,00 €

100,00 43.100,00

€

41.000,00 €

15.800,00 €

12.800,00 €

20.800,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

114.000,00 € 82.100,00 € €

119.500,00 € 86.100,00 € €

125.100,00 € 90.100,00 € €

131.200,00 € 94.600,00 € €

137.500,00 € 99.100,00 € €

143.900,00 € 103.800,00 € €

150.900,00 € 108.900,00 € 41.000,00 €

158.100,00 € 114.000,00 € 15.800,00 €

165.700,00 € 119.600,00 € 12.800,00 €

173.800,00 € 125.200,00 € 20.800,00 €

182.100,00 131.200,00 -

TOTAAL DEN DONK TRINITAS Onderhoud Kunstgras Hockey

€ €

196.100,00 € 55.200,00 €

205.600,00 € 57.900,00 €

215.200,00 € 60.700,00 €

225.800,00 € 63.600,00 €

236.600,00 € 66.600,00 €

247.700,00 € 69.800,00 €

300.800,00 € 73.200,00 €

287.900,00 € 76.700,00 €

298.100,00 € 80.400,00 €

319.800,00 € 84.200,00 €

313.300,00 88.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

52.700,00 € 2.500,00 €

55.200,00 € 2.700,00 €

57.900,00 € 2.800,00 €

60.600,00 € 2.900,00 €

63.600,00 € 3.100,00 €

66.600,00 € 3.200,00 €

69.800,00 € 3.400,00 €

73.200,00 € 3.500,00 €

76.700,00 € 3.700,00 €

80.300,00 € 3.900,00 €

84.200,00 4.100,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen complexafrastering) HOCKEY

€

33.900,00 €

35.600,00 €

37.300,00 €

39.100,00 €

40.900,00 €

42.900,00 €

45.000,00 €

47.100,00 €

49.400,00 €

51.800,00 €

54.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

33.900,00 € €

35.600,00 € €

37.300,00 € €

39.100,00 € €

40.900,00 € €

42.900,00 € €

45.000,00 € €

47.100,00 € €

49.400,00 € €

51.800,00 € €

54.300,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Kunstgras Hockey

€

22.100,00 €

23.200,00 €

24.300,00 €

25.500,00 €

26.700,00 €

28.000,00 €

29.300,00 €

30.700,00 €

32.200,00 €

33.700,00 €

35.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 22.000,00 €

100,00 € 23.100,00 €

100,00 € 24.200,00 €

100,00 € 25.300,00 €

100,00 € 26.500,00 €

100,00 € 27.800,00 €

200,00 € 29.200,00 €

200,00 € 30.600,00 €

200,00 € 32.000,00 €

200,00 € 33.600,00 €

200,00 35.200,00

€

42.400,00 €

42.500,00 €

€

8.700,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

86.700,00 € 24.500,00 € €

90.900,00 € 25.800,00 € €

95.300,00 € 27.000,00 € €

99.800,00 € 28.200,00 € €

104.600,00 € 29.600,00 € 42.400,00 €

109.600,00 € 31.000,00 € 42.500,00 €

115.000,00 € 32.600,00 € €

120.500,00 € 34.100,00 € €

126.300,00 € 35.700,00 € €

132.300,00 € 37.500,00 € 8.700,00 €

138.700,00 39.300,00 -

TOTAAL DEN DONK HOCO

€

111.200,00 €

116.700,00 €

122.300,00 €

128.000,00 €

176.600,00 €

183.100,00 €

147.600,00 €

154.600,00 €

162.000,00 €

178.500,00 €

178.000,00

€

Pagina 1 van 5

€

20220906-OIS009-(MJOP) Sportaccommodaties Oisterwijk (V5) Opdrachtgever: Projectnummer: Datum:

Gemeente Oisterwijk OIS009 6 september 2022

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

MJOP SPORTPARK STOKEIND Moergestel CYCLISCH JAARONDERHOUD VOETBAL Natuurgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD VOETBAL Kunstgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD GROENVOORZIENING

SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVLOEREN VOETBAL Natuurgras

SPECIALISTISCH ONDERHOUD VOETBAL Kunstgras

Investeringen uit MIP Sportpark STOKEIND AUDACIA

CYCLISCH JAARONDERHOUD HONK EN SOFTBAL Natuurgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD HANDBAL kunstgras

SPECIALISTISCH ONDERHOUD HANDBAL Kunstgras

SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVLOEREN HONK EN SOFTBAL

Investeringen uit MIP Sportpark STOKEIND ROEF

Onderhoud Natuurgras Voetbal

€

37.700,00 €

39.500,00 €

41.400,00 €

43.400,00 €

45.500,00 €

47.600,00 €

49.900,00 €

52.300,00 €

54.800,00 €

57.500,00 €

60.200,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

19.100,00 € 18.600,00 €

20.100,00 € 19.400,00 €

21.000,00 € 20.400,00 €

22.000,00 € 21.400,00 €

23.100,00 € 22.400,00 €

24.200,00 € 23.500,00 €

25.300,00 € 24.600,00 €

26.600,00 € 25.800,00 €

27.800,00 € 27.000,00 €

29.200,00 € 28.300,00 €

30.600,00 29.700,00

Onderhoud Kunstgras TPE Voetbal

€

16.300,00 €

17.100,00 €

17.900,00 €

18.700,00 €

19.600,00 €

20.600,00 €

21.600,00 €

22.600,00 €

23.700,00 €

24.800,00 €

26.000,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

14.400,00 € 1.800,00 €

15.100,00 € 1.900,00 €

15.900,00 € 2.000,00 €

16.600,00 € 2.100,00 €

17.400,00 € 2.200,00 €

18.300,00 € 2.300,00 €

19.100,00 € 2.400,00 €

20.100,00 € 2.500,00 €

21.000,00 € 2.700,00 €

22.000,00 € 2.800,00 €

23.100,00 2.900,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen afrastering) Gebruiker

€

22.100,00 €

23.200,00 €

24.300,00 €

25.500,00 €

26.700,00 €

28.000,00 €

29.300,00 €

30.700,00 €

32.200,00 €

33.700,00 €

35.400,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

22.100,00 € €

23.200,00 € €

24.300,00 € €

25.500,00 € €

26.700,00 € €

28.000,00 € €

29.300,00 € €

30.700,00 € €

32.200,00 € €

33.700,00 € €

35.400,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Natuurgras Voetbal

€

2.500,00 €

2.600,00 €

2.800,00 €

2.900,00 €

3.000,00 €

3.200,00 €

3.300,00 €

3.500,00 €

3.600,00 €

3.800,00 €

4.000,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

200,00 € 2.300,00 €

200,00 € 2.400,00 €

200,00 € 2.500,00 €

200,00 € 2.700,00 €

200,00 € 2.800,00 €

200,00 € 2.900,00 €

300,00 € 3.100,00 €

300,00 € 3.200,00 €

300,00 € 3.400,00 €

300,00 € 3.500,00 €

300,00 3.700,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Kunstgras TPE Voetbal

€

12.200,00 €

12.800,00 €

13.400,00 €

14.100,00 €

14.700,00 €

15.400,00 €

16.200,00 €

17.000,00 €

17.800,00 €

18.600,00 €

19.500,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

€ 12.200,00 €

€ 12.800,00 €

€ 13.400,00 €

€ 14.000,00 €

€ 14.700,00 €

€ 15.400,00 €

€ 16.100,00 €

€ 16.900,00 €

€ 17.700,00 €

€ 18.600,00 €

19.500,00

€

16.700,00 €

€

36.400,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

55.800,00 € 34.900,00 € €

58.600,00 € 36.500,00 € €

61.400,00 € 38.300,00 € 16.700,00 €

64.300,00 € 40.200,00 € €

67.400,00 € 42.100,00 € €

70.700,00 € 44.100,00 € €

74.000,00 € 46.200,00 € €

77.700,00 € 48.400,00 € €

81.300,00 € 50.800,00 € €

85.200,00 € 53.200,00 € €

89.400,00 55.800,00 36.400,00

TOTAAL STOKEIND AUDACIA Onderhoud Natuurgras Honk & Softbal

€ €

90.700,00 € 23.400,00 €

95.100,00 € 24.500,00 €

116.400,00 € 25.700,00 €

104.500,00 € 26.900,00 €

109.500,00 € 28.200,00 €

114.800,00 € 29.600,00 €

120.200,00 € 31.000,00 €

126.100,00 € 32.500,00 €

132.100,00 € 34.000,00 €

138.400,00 € 35.700,00 €

181.600,00 37.400,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

15.600,00 € 7.700,00 €

16.400,00 € 8.100,00 €

17.200,00 € 8.500,00 €

18.000,00 € 8.900,00 €

18.900,00 € 9.300,00 €

19.800,00 € 9.800,00 €

20.700,00 € 10.300,00 €

21.700,00 € 10.800,00 €

22.800,00 € 11.300,00 €

23.900,00 € 11.800,00 €

25.000,00 12.400,00

Onderhoud Sportvloer Handbal

€

5.400,00 €

5.700,00 €

5.900,00 €

6.200,00 €

6.500,00 €

6.800,00 €

7.100,00 €

7.500,00 €

7.800,00 €

8.200,00 €

8.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 5.300,00 €

100,00 € 5.600,00 €

100,00 € 5.800,00 €

100,00 € 6.100,00 €

100,00 € 6.400,00 €

100,00 € 6.700,00 €

100,00 € 7.000,00 €

100,00 € 7.400,00 €

100,00 € 7.700,00 €

100,00 € 8.100,00 €

100,00 8.500,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD kunstgras HANDBAL

€

1.000,00 €

1.100,00 €

1.200,00 €

1.300,00 €

1.400,00 €

1.500,00 €

1.600,00 €

1.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 1.000,00 €

100,00 € 1.100,00 €

100,00 € 1.200,00 €

100,00 € 1.300,00 €

100,00 € 1.400,00 €

100,00 € 1.500,00 €

100,00 1.500,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Sportvloer Honk & Softbal

€

2.300,00 €

2.400,00 €

2.500,00 €

2.600,00 €

2.700,00 €

2.900,00 €

3.000,00 €

3.100,00 €

3.300,00 €

3.400,00 €

3.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

1.200,00 € 1.100,00 €

1.300,00 € 1.200,00 €

1.400,00 € 1.200,00 €

1.400,00 € 1.300,00 €

1.500,00 € 1.300,00 €

1.600,00 € 1.400,00 €

1.700,00 € 1.500,00 €

1.700,00 € 1.600,00 €

1.800,00 € 1.600,00 €

1.900,00 1.700,00

€

72.300,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

17.000,00 € 15.100,00 € €

17.800,00 € 15.800,00 € €

18.700,00 € 16.600,00 € 72.300,00 €

19.600,00 € 17.300,00 € €

20.500,00 € 18.200,00 € €

21.500,00 € 19.000,00 € €

22.500,00 € 20.000,00 € €

23.600,00 € 21.000,00 € €

24.700,00 € 22.000,00 € €

25.900,00 € 23.000,00 € €

27.100,00 24.100,00 -

TOTAAL STOKEIND ROEF

€

32.100,00 €

33.600,00 €

107.600,00 €

36.900,00 €

38.700,00 €

40.500,00 €

42.500,00 €

44.600,00 €

46.700,00 €

48.900,00 €

51.200,00

€

Pagina 2 van 5

€

20220906-OIS009-(MJOP) Sportaccommodaties Oisterwijk (V5) Opdrachtgever: Projectnummer: Datum:

Gemeente Oisterwijk OIS009 6 september 2022

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

MJOP SPORTPARK TAXANDRIA CYCLISCH JAARONDERHOUD VOETBAL

CYCLISCH JAARONDERHOUD ATLETIEK

CYCLISCH JAARONDERHOUD

SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVLOEREN

SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVLOEREN ATLETIEK

Investeringen uit MIP KOSTEN SPORTPARK TAXANDRIA

Onderhoud Natuurgras Voetbal

€

52.300,00 €

54.800,00 €

57.500,00 €

60.200,00 €

63.100,00 €

66.100,00 €

69.300,00 €

72.600,00 €

76.100,00 €

79.800,00 €

83.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

24.900,00 € 27.500,00 €

26.000,00 € 28.800,00 €

27.300,00 € 30.200,00 €

28.600,00 € 31.600,00 €

30.000,00 € 33.100,00 €

31.400,00 € 34.700,00 €

32.900,00 € 36.400,00 €

34.500,00 € 38.100,00 €

36.200,00 € 40.000,00 €

37.900,00 € 41.900,00 €

39.700,00 43.900,00

Onderhoud Sportvloer Atletiek

€

10.800,00 €

11.300,00 €

11.800,00 €

12.400,00 €

13.000,00 €

13.600,00 €

14.300,00 €

15.000,00 €

15.700,00 €

16.500,00 €

17.200,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

3.800,00 € 6.900,00 €

4.000,00 € 7.300,00 €

4.200,00 € 7.600,00 €

4.400,00 € 8.000,00 €

4.600,00 € 8.400,00 €

4.900,00 € 8.800,00 €

5.100,00 € 9.200,00 €

5.300,00 € 9.600,00 €

5.600,00 € 10.100,00 €

5.900,00 € 10.600,00 €

6.100,00 11.100,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen afrastering)

€

72.300,00 €

75.800,00 €

79.400,00 €

83.200,00 €

87.200,00 €

91.400,00 €

95.800,00 €

100.400,00 €

105.200,00 €

110.300,00 €

115.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

72.300,00 € €

75.800,00 € €

79.400,00 € €

83.200,00 € €

87.200,00 € €

91.400,00 € €

95.800,00 € €

100.400,00 € €

105.200,00 € €

110.300,00 € €

115.600,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Natuurgras Voetbal

€

3.300,00 €

3.500,00 €

3.700,00 €

3.800,00 €

4.000,00 €

4.200,00 €

4.400,00 €

4.600,00 €

4.900,00 €

5.100,00 €

5.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

300,00 € 3.100,00 €

300,00 € 3.200,00 €

300,00 € 3.400,00 €

300,00 € 3.500,00 €

300,00 € 3.700,00 €

300,00 € 3.900,00 €

300,00 € 4.100,00 €

400,00 € 4.300,00 €

400,00 € 4.500,00 €

400,00 € 4.700,00 €

400,00 4.900,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Sportvloer ATLETIEK

€

300,00 €

400,00 €

500,00 €

500,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

200,00 € 200,00 €

300,00 300,00

€

12.100,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

101.500,00 € 37.700,00 € €

106.300,00 € 39.500,00 € €

111.400,00 € 41.400,00 € 12.100,00 €

116.700,00 € 43.300,00 € €

122.300,00 € 45.400,00 € €

128.200,00 € 47.600,00 € €

134.300,00 € 49.900,00 € €

140.800,00 € 52.200,00 € €

147.600,00 € 54.800,00 € €

154.700,00 € 57.400,00 € €

162.100,00 60.200,00 -

TOTAAL TAXANDRIA

€

139.200,00 €

145.800,00 €

164.900,00 €

160.000,00 €

167.700,00 €

175.800,00 €

184.200,00 €

193.000,00 €

202.400,00 €

212.100,00 €

222.300,00

€

Pagina 3 van 5

€

20220906-OIS009-(MJOP) Sportaccommodaties Oisterwijk (V5) Opdrachtgever: Projectnummer: Datum:

Gemeente Oisterwijk OIS009 6 september 2022

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

MJOP SPORTPARK Rugby CYCLISCH JAARONDERHOUD Natuurgras

CYCLISCH JAARONDERHOUD GROENVOORZIENING

SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVLOEREN Natuurgras

Investeringen uit MIP Kosten sportpark RUGBY

Onderhoud Natuurgras Sportvloer

€

21.600,00 €

22.700,00 €

23.800,00 €

24.900,00 €

26.100,00 €

27.400,00 €

28.700,00 €

30.100,00 €

31.500,00 €

33.000,00 €

34.600,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

9.000,00 € 12.700,00 €

9.400,00 € 13.300,00 €

9.900,00 € 13.900,00 €

10.300,00 € 14.600,00 €

10.800,00 € 15.300,00 €

11.300,00 € 16.000,00 €

11.900,00 € 16.800,00 €

12.500,00 € 17.600,00 €

13.100,00 € 18.400,00 €

13.700,00 € 19.300,00 €

14.300,00 20.300,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen afrastering)

€

16.100,00 €

16.900,00 €

17.700,00 €

18.500,00 €

19.400,00 €

20.400,00 €

21.300,00 €

22.400,00 €

23.400,00 €

24.600,00 €

25.700,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

16.100,00 € €

16.900,00 € €

17.700,00 € €

18.500,00 € €

19.400,00 € €

20.400,00 € €

21.300,00 € €

22.400,00 € €

23.400,00 € €

24.600,00 € €

25.700,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Natuurgras Sportvloer

€

1.800,00 €

1.900,00 €

2.000,00 €

2.100,00 €

2.200,00 €

2.300,00 €

2.400,00 €

2.500,00 €

2.600,00 €

2.700,00 €

2.900,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 1.700,00 €

100,00 € 1.800,00 €

100,00 € 1.900,00 €

200,00 € 2.000,00 €

200,00 € 2.100,00 €

200,00 € 2.200,00 €

200,00 € 2.300,00 €

200,00 € 2.400,00 €

200,00 € 2.500,00 €

200,00 2.700,00

€

38.300,00 €

39.800,00 €

€

9.300,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

25.200,00 € 14.400,00 € €

26.400,00 € 15.000,00 € 38.300,00 €

27.700,00 € 15.700,00 € 39.800,00 €

28.900,00 € 16.500,00 € €

30.400,00 € 17.300,00 € €

31.900,00 € 18.100,00 € 9.300,00 €

33.400,00 € 19.000,00 € €

35.100,00 € 19.900,00 € €

36.700,00 € 20.800,00 € €

38.500,00 € 21.800,00 € €

40.200,00 23.000,00 -

TOTAAL RUGBY

€

39.600,00 €

79.700,00 €

83.200,00 €

45.400,00 €

47.700,00 €

59.300,00 €

52.400,00 €

55.000,00 €

57.500,00 €

60.300,00 €

63.200,00

Pagina 4 van 5

€

20220906-OIS009-(MJOP) Sportaccommodaties Oisterwijk (V5) Opdrachtgever: Projectnummer: Datum:

Gemeente Oisterwijk OIS009 6 september 2022

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

MJOP SPORTPARK NEMELAER CYCLISCH JAARONDERHOUD NATUURGRAS

CYCLISCH JAARONDERHOUD KUNSTGRAS

CYCLISCH JAARONDERHOUD GROENVOORZIENING

SPECIALISTISCH ONDERHOUD NATUURGRAS

Onderhoud Natuurgras Voetbal

€

42.500,00 €

44.500,00 €

46.600,00 €

48.900,00 €

51.200,00 €

53.700,00 €

56.300,00 €

59.000,00 €

61.800,00 €

64.700,00 €

67.900,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

20.500,00 € 22.000,00 €

21.500,00 € 23.000,00 €

22.500,00 € 24.100,00 €

23.600,00 € 25.300,00 €

24.700,00 € 26.500,00 €

25.900,00 € 27.800,00 €

27.200,00 € 29.100,00 €

28.500,00 € 30.500,00 €

29.800,00 € 31.900,00 €

31.300,00 € 33.500,00 €

32.800,00 35.100,00

Onderhoud Kunstgras SBR Voetbal

€

17.700,00 €

18.500,00 €

19.400,00 €

20.400,00 €

21.300,00 €

22.400,00 €

23.400,00 €

24.600,00 €

25.700,00 €

27.000,00 €

28.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

14.200,00 € 3.500,00 €

14.900,00 € 3.700,00 €

15.600,00 € 3.900,00 €

16.300,00 € 4.100,00 €

17.100,00 € 4.200,00 €

17.900,00 € 4.500,00 €

18.800,00 € 4.700,00 €

19.700,00 € 4.900,00 €

20.600,00 € 5.100,00 €

21.600,00 € 5.400,00 €

22.600,00 5.600,00

Onderhoud Groenvoorziening (binnen afrastering) VOETBAL

€

27.100,00 €

28.400,00 €

29.800,00 €

31.200,00 €

32.700,00 €

34.300,00 €

35.900,00 €

37.700,00 €

39.500,00 €

41.400,00 €

43.300,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

27.100,00 € €

28.400,00 € €

29.800,00 € €

31.200,00 € €

32.700,00 € €

34.300,00 € €

35.900,00 € €

37.700,00 € €

39.500,00 € €

41.400,00 € €

43.300,00 -

SPECIALISTISCH ONDERHOUD Natuurgras Voetbal

€

2.600,00 €

2.700,00 €

2.800,00 €

3.000,00 €

3.100,00 €

3.200,00 €

3.400,00 €

3.600,00 €

3.700,00 €

3.900,00 €

4.100,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

200,00 € 2.400,00 €

200,00 € 2.500,00 €

200,00 € 2.600,00 €

200,00 € 2.700,00 €

200,00 € 2.900,00 €

200,00 € 3.000,00 €

300,00 € 3.100,00 €

300,00 € 3.300,00 €

300,00 € 3.500,00 €

300,00 € 3.600,00 €

300,00 3.800,00

€

12.000,00 €

12.600,00 €

13.200,00 €

13.800,00 €

14.500,00 €

15.200,00 €

15.900,00 €

16.700,00 €

17.500,00 €

18.300,00 €

19.200,00

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden

€ €

100,00 € 11.900,00 €

100,00 € 12.500,00 €

100,00 € 13.100,00 €

100,00 € 13.700,00 €

100,00 € 14.400,00 €

100,00 € 15.100,00 €

100,00 € 15.800,00 €

100,00 € 16.500,00 €

100,00 € 17.300,00 €

100,00 € 18.200,00 €

100,00 19.000,00

€

21.900,00 €

€

55.500,00 €

€

16.600,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente Kosten uitvoering/leveranties door derden Kosten investeringen uit MIP

€ € €

62.100,00 € 39.800,00 € 21.900,00 €

65.100,00 € 41.700,00 € €

68.200,00 € 43.700,00 € 55.500,00 €

71.400,00 € 45.800,00 € €

74.800,00 € 48.000,00 € 16.600,00 €

78.400,00 € 50.400,00 € €

82.300,00 € 52.700,00 € €

86.300,00 € 55.200,00 € €

90.300,00 € 57.800,00 € €

94.700,00 € 60.700,00 € €

99.100,00 63.500,00 -

TOTAAL NEMELAER

€

123.800,00 €

106.800,00 €

167.400,00 €

117.200,00 €

139.400,00 €

128.800,00 €

135.000,00 €

141.500,00 €

148.100,00 €

155.400,00 €

162.600,00

982.700,00 € 1.002.700,00 € 1.046.900,00 € 1.113.400,00 € 1.172.200,00

SPECIALISTISCH ONDERHOUD KUNSTGRAS SPECIALISTISCH ONDERHOUD Kunstgras SBR Voetbal

Investeringen uit MIP KOSTEN SPORTPARK NEMELAER

Sportparken den Donk, Stokeind, Taxandria, Rugby en Nemelaer

€

Generaal Totaal

€

732.700,00 €

783.300,00 €

977.000,00 €

817.800,00 €

916.200,00 €

950.000,00 €

Kosten uitvoering door medewerkers gemeente

€

462.300,00 €

484.600,00 €

507.800,00 €

531.900,00 €

557.500,00 €

584.200,00 €

612.400,00 €

642.100,00 €

672.600,00 €

705.100,00 €

738.700,00

Kosten uitvoering/leveranties door derden

€

248.500,00 €

260.400,00 €

272.800,00 €

285.900,00 €

299.700,00 €

314.000,00 €

329.300,00 €

344.800,00 €

361.500,00 €

378.800,00 €

397.100,00

Kosten investeringen uit MIP

€

21.900,00 €

38.300,00 €

196.400,00 €

59.000,00 €

51.800,00 €

41.000,00 €

15.800,00 €

12.800,00 €

29.500,00 €

36.400,00

Pagina 5 van 5

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11807654/1