22-148 Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP) - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Meerjaren Investeringsen Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP) Raadsvergadering d.d. 29 september 2022

Zaaknummer: 140570

Raadsvoorstelnr: 22-148

Afdeling: Samenleving

Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met het ‘Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties’, inclusief: • renovatie van twee hockeyvelden van MHC HOCO in 2023 en omvorming van die semi-watervelden tot watervelden; •

vervanging van lichtbronnen voor LED-armaturen in 2023 bij alle buitensportparken, opgenomen in het MIP, waar op dit moment nog gasontladingsarmaturen worden gebruikt als sportveldverlichting;

2.

De financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Berap 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026.

Inleiding De gemeente Oisterwijk is rijk aan sportverenigingen. Veel buitensportverenigingen maken gebruik van gemeentelijke sportvelden. Als eigenaar van de velden is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Het Team Sport van de buitendienst verzorgt het dagelijks onderhoud en het jaarlijkse ‘zomer-onderhoud’. Omdat velden door gebruik slijten, voorzieningen na verloop van tijd hun technische levensduur bereikt hebben en terreininrichting eens in de zoveel tijd aangepakt moet worden, is het nodig om na een langere periode van gebruik de velden en voorzieningen te renoveren óf te vervangen. Om dit planmatig en structureel te doen, en daarmee de kwaliteit van de sportvoorzieningen hoog te houden, is voor de sportvelden en onderdelen van de algemene terreininrichting een Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Hiermee wordt ook voldaan aan een eerder verzoek van de gemeenteraad om het onderhoud en de benodigde investeringen op een planmatige en gestructureerde manier uit te voeren. In dit voorstel vragen we de gemeenteraad om in te stemmen met het MIP en MOP zodat de toekomstige investeringen en onderhoudsbudgetten kunnen worden verwerkt in de begroting. Watervelden MHC HOCO In 2023 staan twee semi-watervelden van hockeyvereniging MHC HOCO op de planning om vernieuwd te worden.

Deze velden zijn aan het einde van hun levensduur. De afgelopen jaren hebben we met extra onderhoud de levensduur kunnen verlengen, maar zowel onderhoudsploeg, vereniging en de keuringsinstantie hebben aangegeven dat de rek er echt uit is en dat er volgende zomer een renovatie dient plaats te vinden. Wanneer dit niet gebeurt bestaat de kans dat het veld wordt afgekeurd vanwege de gladheid van de toplaag (waardoor het gevaarlijk kan worden om hockeysport te beoefenen).

1

Ons huidige beleid gaat ervan uit dat de huidige velden vervangen worden door velden van dezelfde statuur: twee nieuwe semi-watervelden. Echter, gezien de (spel)technische ontwikkelingen binnen de hockeysport en het advies van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) stellen wij voor om over te gaan tot de aanleg van twee watervelden bij MHC HOCO. Argumenten 1.1. De gemeente vindt ‘sport en bewegen’ belangrijk Sporten en bewegen is belangrijk. Het is goed voor de gezondheid en welzijn van inwoners en bevordert het ‘mee blijven doen’. Om gemeentelijke doelstellingen te kunnen halen is het noodzakelijk dat goede sportfaciliteiten beschikbaar zijn. Door het onderhoud op een correcte manier en tijdig uit te voeren zorgen we ervoor dat de sportaccommodaties in goede conditie blijven, zodat inwoners van de gemeente zorgeloos en veilig kunnen sporten. 1.2 Voor goed onderhoud is een MIP en MOP noodzakelijk Omdat de sportvelden door gebruik slijten is het nodig gestructureerd onderhoud te plegen, om zodoende de levensduur van de accommodaties tot een maximum te rekken. Van een onbeperkte levensduur is echter geen sprake, aangezien voorzieningen bij sportaccommodaties na een langere periode van gebruik opgeknapt, vervangen of volledig gerenoveerd moeten worden. Om dit tijdig en structureel te doen en te weten wat er op ons afkomt, zijn wij van mening dat een MIP en MOP nodig zijn.

1.3 Het is noodzakelijk voldoende budget te hebben om kosten te kunnen blijven dekken Veranderde omstandigheden, nieuwe sportvelden en beleidswijzigingen kunnen zorgen voor wijzigingen in de kosten. De begroting moet hier jaarlijks op worden aangepast, zodat er voldoende middelen beschikbaar blijven om de kosten te dekken en goede en veilige sportvoorzieningen te waarborgen. 1.4 Geraamde kosten kunnen lager uitvallen door ontwikkelingen of andere keuzes Iedere dag wordt door de beheerders gewerkt aan goede en veilige sportvoorzieningen. Door dagelijks en periodiek onderhoud tijdig en planmatig uit te voeren kan de levensduur van de voorzieningen geoptimaliseerd worden. Er komt een moment dat de uiterste levensduur is bereikt en dan is renovatie of vervanging noodzakelijk. Deze investeringen zijn geborgd in het MIP. In het MIP wordt rekening gehouden met afschrijvingstermijnen, die per soort investering differentieert. Het streven is om, door het maken van slimme keuzes, de levensduur van de sportvoorzieningen te vergroten, waardoor de financiële lasten lager uitvallen. Overschotten op de onderhoudsbegroting die daardoor ontstaan zijn in de jaren daarna mogelijk nodig om tegenvallers op te vangen of om extra onderhoud te kunnen plegen, zodat andere voorzieningen ook langer dan voorzien kunnen worden gebruikt. 1.5

De Nationale Hockeybond (KNHB) heeft aangegeven dat watervelden nodig zijn om mee te kunnen met de technische ontwikkelingen van de hockeysport en ze bieden daarnaast een veiligere speelondergrond De KNHB adviseert verenigingen vanwege hockeytechnische redenen eerder te kiezen voor een waterveld dan een semi-waterveld. De balsnelheid is hoger waardoor het spel sneller gaat. Naast het technische element geeft spelen op een waterveld veel minder kans op blessures. De demping is beter en je loopt minder snel brandwonden op. Er worden in Nederland nauwelijks nog semi-watervelden aangelegd. De KNHB adviseert hierom ook om de semi-watervelden langzaam uit te faseren.

2

1.6

Watervelden zijn onderhoudsarmer en hebben een langere levensduur dan semiwatervelden Semi-watervelden zijn vanwege algengroei problematisch om te onderhouden. De velden moeten vaak worden gereinigd, omdat ze anders te glad worden om op te kunnen spelen. Bij watervelden is dit veel minder aan de orde, waardoor de frequentie van onderhoud veel lager ligt. Daarnaast hebben watervelden een langere levensduur vergeleken met semiwatervelden. Voor de gemeente is het ook aantrekkelijk: enerzijds is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor renovatie/vervanging van de velden, anderzijds kan de investering in de watervelden over een langere termijn worden afgeschreven doordat de velden langer meegaan. 1.7 LED-verlichting heeft hogere lichtopbrengst tegenover lager energieverbruik Ledlampen zetten ruim 90 procent van de energie om in licht. Dat is veel meer dan bij traditionele verlichting, waar een groot deel van de energie verloren gaat. Met ledverlichting profiteer je dus van meer licht voor minder watt. Daarbij branden ledlampen direct op vol vermogen, wat betekent dat er geen energie verloren gaat aan opwarmtijd. En doordat ledlampen regelbaar zijn, kun je nog meer energie besparen. 1.8 LED-verlichting heeft een langere levensduur Waar een halogeenlamp slechts 3.500 branduren meegaat, kan een ledlamp met gemak 50.000 tot 100.000 branduren aan.

Die langere levensduur betekent ook dat ledverlichting een veel lagere CO2-uitstoot heeft. 1.9 Vervanging naar LED is een win-win situatie voor vereniging en gemeente LED-verlichting biedt zowel een voordeel voor de verenigingen (gebruiker) als voor de gemeente (eigenaar). De energielasten van de verlichting zijn voor rekening van de gebruiker. De kosten voor de vereniging worden dus lager. De gemeente heeft als voordeel dat de LED-verlichting veel langer meegaat. De termijn voor vervanging wordt dus een stuk langer. Kanttekeningen 1.1 Negatief besluiten op dit voorstel heeft invloed op de financiële uitwerking van het raadsvoorstel Stokeind Wanneer niet wordt ingestemd met het voorstel MIP/MOP Buitensportaccommodaties is dit van invloed op de financiële uitwerking van het raadsvoorstel van Sportpark Stokeind. De nieuwe indeling van het sportpark en de daaruit voortvloeiende onderhouds- en investeringsbedragen zijn op voorhand al opgenomen in bijgevoegde MIP en MOP. Dit gevolg doet zich overigens ook andersom voor. Wanneer de gemeenteraad niet instemt met het voorstel over Sportpark Stokeind heeft dit gevolgen voor de cijfers die staan opgenomen in het MIP en MOP. 1.2 Het MIP en MOP zijn slechts een leidraad Het MOP en het MIP zijn gebaseerd op de huidige staat van de velden en algemene afschrijvingstermijnen.

In het MIP en MOP zijn het onderhoud en de investeringen in sportvelden, voorzieningen en inrichting gepland op basis van gebruiksnormen en theoretische (technische) levensduur. Afhankelijk van intensiteit van het gebruik, klimaat of wijziging in weten regelgeving kan de levensduur van de velden variëren. Jaarlijks wordt op basis van noodzaak bekeken wat gerenoveerd moet worden. Dat kan betekenen dat onderhoud kan worden uitgesteld, maar kan ook betekenen dat er eerder geïnvesteerd moet worden. Het is daarom wenselijk om iedere vier jaar het MIP en MOP te actualiseren. Hierdoor kunnen ook toekomstige ontwikkelingen altijd worden ingepast (zoals bijvoorbeeld nu bij de hockeyvelden het geval is).

3

Maatwerk per sportpark en sportvereniging is hierdoor mogelijk en als gemeente komen we op deze manier niet meer voor verrassingen te staan. 2.1 De opgenomen bedragen zijn berekend op het prijspeil van 2022 De bedragen die in het MIP en MOP staan, zijn op basis van het prijspeil in 2022 vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de prijzen van zowel loonkosten als bouwmaterialen zich sterk naar boven hebben ontwikkeld, terwijl de jaarlijkse budgetten minder hard zijn gestegen. Financiën In de bijlagen zijn het MIP en MOP opgenomen. De kapitaallasten van de benodigde investeringen en de onderhoudslasten per sportvereniging worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. Algemeen De genoemde bedragen in deze financiële paragraaf zijn inclusief BTW (21%) en houden rekening met een raming van kosten voor voorbereiding en toezicht (15%). Investeringen In de huidige begroting bevindt zich vanaf 2022 een stelpost die dient ter dekking voor kapitaallasten van investeringen bij buitensportaccommodaties. Het is de bedoeling dat per 2023 volgens bijgaande MIP gewerkt gaat worden. De eerste kapitaallasten van investeringen uit het MIP komen vanaf 2024 ten laste van de begroting. Voorgaande is zichtbaar in de regel MIP in de tabel hieronder. Bovenstaande heeft als gevolg dat de aanwezige stelpost in 2022 en 2023 niet wordt ingezet en in deze jaren kan worden afgeraamd.

Dat levert een incidenteel voordeel op voor 2022 en 2023. De aframing in 2022 vindt plaats middels de Berap 2022. De aframing in 2023 wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. De financiële vertaling van het MIP wordt uiteengezet in onderstaande tabel: 2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Begroting*

€ 68.814

€ 68.814

€ 68.814

€ 68.814

€ 68.814

€ 344.070

MIP**

€0

€0

€ 80.869

€ 80.869

€ 80.869

€ 242.607

Verschil

€ 68.814

€ 68.814

- € 12.055

- € 12.055

- € 12.055

€ 101.463

* **

Dit betreft de huidige begroting. Dit zijn de kapitaallasten (niet de investeringsbedragen).

Hockeyvelden MHC HOCO Een waterveld kent een geschatte technische levensduur van 15 jaar en kost ongeveer € 92.000 per veld meer dan een semi-waterveld, welke een geschatte technische levensduur heeft van 12 jaar. Als de watervelden tegen de semi-watervelden worden afgezet voor wat betreft de kapitaallasten, dan zijn de kapitaallasten voor de twee watervelden de eerste 12 jaar circa € 3.000 per jaar hoger dan voor de twee semi-watervelden. Volgens het MIP moeten de semi-watervelden na 12 jaar vervangen worden, terwijl de watervelden nog drie jaar langer meegaan.

4

Onderhoud De huidige begrote onderhoudsbudgetten worden afgeraamd en de benodigde onderhoudsbudgetten per sportvereniging volgens het onderhoudsplan worden in de begroting opgenomen. Dat geeft op hoofdlijnen onderstaand financieel beeld voor de meerjarenbegroting 2023-2026:

*

2023

2024

2025

2026

Totaal

Begroting*

€ 262.600

€ 264.739

€ 270.139

€ 275.739

€ 1.073.217

MOP

€ 326.700

€ 283.500

€ 415.500

€ 267.100

€ 1.292.800

Verschil

- € 64.100

- € 18.761

- € 145.361

€ 8.639

- € 219.583

Dit betreft de huidige begroting.

Communicatie Na behandeling in de gemeenteraad zal de uitkomst gedeeld worden met alle sportverenigingen. Uitvoering Op basis van het MIP en MOP wordt jaarlijks, in overleg met de sportverenigingen, bekeken welke onderhoudswerkzaamheden en investeringen noodzakelijk zijn en waarmee eventueel kan worden geschoven. Beide plannen worden eens per 4 jaar geactualiseerd.

Bijlagen 1. Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2. Meerjaren Investeringsplan (MIP) 3. Brief verzoek aanleggen watervelden MHC HOCO

Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 23 augustus 2022, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

5

Raadsbesluit Voorstel tot Vaststellen van de Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP)

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 23 augustus 2022, afdeling Samenleving, raadsvoorstel nr. 22-148;

gelet op de wens van de gemeenteraad om het onderhoud en de benodigde investeringen van de buitensportaccommodaties op een planmatige en gestructureerde manier uit te voeren. besluit : 1. In te stemmen met het ‘Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties’, inclusief: • renovatie van twee hockeyvelden van MHC HOCO te renoveren en omvorming van die velden van semi-watervelden tot watervelden; • vervanging van lichtbronnen voor LED-armaturen in 2023 bij alle buitensportparken, opgenomen in het MIP, waar op dit moment nog gasontladingsarmaturen worden gebruikt als sportveldverlichting. 2. De financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Berap 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 29 september 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

6