22-113 VRMWB jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 - Raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Raadsvergadering d.d. 9 juni 2022

Zaaknummer: 133033

Raadsvoorstelnr: 22-113

Afdeling: Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV)

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en hierbij geen zienswijze te uiten. 3. In te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, deze te verwerken in de meerjarenbegroting en als zienswijze kenbaar te maken: “De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die de VRMWB heeft getoond in het afgelopen tweede coronajaar.” 4. Kennis te nemen van het besluit tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. Inleiding De gemeente Oisterwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 15 april 2022 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) de jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 aangeboden. De jaarrekening 2021 is op 14 april 2022 door het Algemeen Bestuur (AB) van de VR MWB vastgesteld en wordt ter kennisname aan de gemeenten toegezonden.

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GR VR MWB) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 naar voren te brengen. Alle zienswijzen dienen voor 8 juli 2022 kenbaar gemaakt te worden, zodat het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 13 juli 2022 tot definitieve vaststelling van de begroting 2022 en de begroting 2023 over kan gaan. De begroting 2023 is uitgewerkt op grond van de uitgangspunten van de kaderbrief 2023, die op 10 februari 2022 verzonden is aan de raad. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2021 is met een positief resultaat afgesloten

1

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,83 miljoen. Het positief resultaat is voornamelijk behaald doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen op beperkte schaal heeft plaatsgevonden. Hierdoor komt er een bedrag van € 56.377,55 terug naar de gemeente Oisterwijk. Voor Oisterwijk betekent dit een incidenteel voordelig resultaat. 2.1

De begroting 2022 is gewijzigd

De begroting voor 2022 is gewijzigd. De primitieve begroting van 2022 stijgt van € 1.495.683 naar € 1.504.465 als gevolg van de toevoeging Haaren via het oude verdeelmodel en een wijziging van impulsgelden omgevingsveiligheid (IOV) middelen. Dit betekent dat de gemeente Oisterwijk voor de laatste keer (zie 2023) een voordeel heeft aangezien onze inschatting was dat de bijdrage € 1.769.148 zou zijn. Het verschil van € 265.000 wordt gemeld en financieel verwerkt als voordeel bij de berap 2022. 2.2

Er is een sluitende, beleidsarme begroting voor 2023 opgesteld in afwachting van de besluitvorming van het AB betreffende de taakstellingsopdracht

De provincie Noord-Brabant is tot de conclusie gekomen dat het meerjarig begrotingskader 2022-2025 (uit de vorige begroting 2022) niet structureel in evenwicht is. Dit wordt veroorzaakt door de egalisatiereserve kapitaallasten die technisch als incidenteel aangemerkt wordt door de provincie. Hierdoor is het niet mogelijk om structureel in evenwicht te zijn. Het AB heeft hierop besloten om deze technische egalisatie om te zetten in het boeken van werkelijke kapitaallasten per jaar, gedekt door gemeentelijke bijdragen. Hierdoor krijgen de lasten en daarmee samenhangende baten een structureel karakter. De consequentie is dat de gemeentelijke bijdrage meerjarig hierdoor schommelingen laat zien, doordat investeringen geen gelijkmatig patroon kennen per jaar. Het ene jaar is intensiever dan het andere jaar waardoor meer of minder kapitaallasten doorgerekend worden in de gemeentelijke bijdragen. 3.1

Door een aanpassing van de verdeelsleutel, verandert de gemeentelijke bijdrage voor 2023

In 2018 is door het Algemeen Bestuur besloten de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel bij te stellen zodat er aansluiting is met de bijdrage uit het Gemeentefonds. Hierbij is een aantal uitgangspunten opgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat het kostenverdeelmodel is gebaseerd op de Cebeon maatstaven die rekening houden met verschillen tussen gemeenten. Met ingang van de begrotingscyclus 2023 worden de verdeelsleutels jaarlijks geactualiseerd naar de meest recent beschikbare Cebeonmaatstaven. Voor de beleidsbegroting 2023 is dit op basis van de meicirculaire 2021 (voor de beleidsbegroting 2024 is de basis de meicirculaire 2022, en verder). De financiële consequenties van de herijking van het kostenverdeelmodel om de verdeelsleutel Cebeon te hanteren zijn voor Oisterwijk als volgt: Gemeentelijke bijdrage 2023

A: Totale bijdrage op basis van huidige verdeelmodel – (2022 na wijziging)

B: Totale bijdrage op basis van nieuw verdeelmodel (2023)

C: Reeds voorzien in de begroting 2023 Oisterwijk

Oisterwijk

€ 1.564.243

€ 1.864.047

€ 1.769.148

2

Hieruit blijkt dat er een verschil is van afgerond € 90.000 (C: Reeds voorzien in de begroting 2023 Oisterwijk - B: Totale bijdrage op basis van nieuw verdeelmodel (2023)) door de aanpassing van het verdeelmodel en de eerdere inschatting bij de herindeling Haaren die in 2020 is gemaakt. Het verschil is neutraal in de Perspectiefnota voor 2023 verwerkt door uit het budget “onvoorzien Haaren” een bedrag van € 90.000 over te hevelen. 3.2

Naar aanleiding van de begroting 2023 wordt een positieve zienswijze kenbaar gemaakt.

De VRMWB heeft veel inzet getoond tijdens de coronacrisis in 2021. Daarom willen we namens de gemeente Oisterwijk een positieve zienswijze uiten: “De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die de VRMWB heeft getoond in het afgelopen tweede coronajaar.” 4.1.

De raden van deelnemende gemeenten hebben hun zienswijze op de oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer reeds kenbaar kunnen maken.

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 10 maart 2022 besloten om geen zienswijze in te dienen op deze stukken. Het AB heeft vervolgens op 14 april 2022 besloten tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, die de VRMWB op thema risicobeheer rondom ongevallen en schade adviseert en voor de veiligheidsregio’s (ongevallen)verzekeringen inkoopt. Kanttekeningen 3.1 Door de lopende takendiscussie is niet bekend wat de financiële gevolgen zijn voor de definitieve begroting 2023. De veiligheidsregio is met een takendiscussie bezig, welke uiteindelijk zal leiden tot een begrotingsaanpassing voor 2023. Momenteel wordt profiel 4 uitgewerkt, “een breed inzetbare Veiligheidsregio MWB”. Behalve dat er in dit plan een financiële (nieuwe) bezuinigingsopgave wordt opgelegd, is nog niet bekend wat de overige financiële consequenties zijn. Wanneer deze takendiscussie aanleiding is om tussentijds de begroting 2023 aan te passen, komt dit weer voor zienswijzen naar uw raad. Financiën De financiële effecten groter dan 25k worden conform de procedure verwerkt in de P&C cyclus: Jaarrekening 2021: De teruggave over 2021 van € 56.000 wordt gemeld en financieel verwerkt als voordeel bij de berap 2022 bij het budget van de Veiligheidsregio.

Begrotingswijzing 2022: Het verschil van € 265.000 wordt gemeld en financieel verwerkt als voordeel bij de berap 2022 bij het budget van de Veiligheidsregio. Begroting 2023: De bijdrage voor de VR vanaf 2023 is verwerkt via de Perspectiefnota 2023 en landt daarna uiteindelijk in de begroting 2023. Samenwerking

3

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering De behandeling van de jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 staat gepland voor de raadsvergadering van 2 juni 2022. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 13 juli 2022 plaatsvinden.

Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bijlage 1 Jaarstukken 2021 VRMWB Bijlage 2 Begrotingswijziging 2022 Bijlage 3 Beleidsbegroting 2023 VRMWB Bijlage 4 Besluit oprichting Stichting Risicobeheer Bijlage 5 Overzicht wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Bijlage 6 Begroting 2023 VRMWB in een oogopslag Bijlage 7 Jaarstukken 2021 VRMWB in een oogopslag Bijlage 8 Stichting Risicobeheer – toelichting Bijlage 9 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022, begroting 2023

Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 25 april 2022, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

4

Raadsbesluit Voorstel inzake de jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 25 april 2022, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 22-113;

gelet op artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, besluit : 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en hierbij geen zienswijze te uiten. 3. In te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, deze te verwerken in de meerjarenbegroting en als zienswijze kenbaar te maken: “De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die de VRMWB heeft getoond in het afgelopen tweede coronajaar.” 4. Kennis te nemen van het besluit tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 9 juni 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

5