22-11 Perspectiefnota 2023-2026 - Technische vragen en beantwoording - 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026

Nr

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

1.

Fractie AB

Pagina 5: Precario “Over het heffen van precariobelasting loopt een juridische procedure;"

Het maximale risicobedrag van € 9.000.000 is naar beneden bijgesteld tot € 6.236.000 over de jaren 2018 t/m 2021 en daarvan is 50% meegenomen als risico. De uitspraak over 2017 is als last genomen bij de jaarrekening 2021. Over voorgaande jaren is betrokkene ook in bezwaar gegaan op de aanslagoplegging, maar waren ze te laat met het indienen van hun bezwaar en was het bezwaar niet ontvankelijk.

Vraag: 1. Is het maximale risicobedrag nog steeds € 9.000.000? En wordt nog steeds gerekend met een 10% dat dit risico daadwerkelijk op treedt. 2. Welke concrete gevolgen heeft het voor de gemeente als we de precariobelasting niet ontvangen? Betekent dit een vermindering van de algemene reserve met ca. € 9.000.000? 3. In de jaarrekening 2020 was het met een zekerheid van 90% dat alle risico’s konden worden afgekocht met € 2.639.244. Kennelijk wordt dit bedrag voor 2023 en volgende jaren berekend op €6.068.000? Is dit juist? Zo, nee waar zitten de verschillen?

Mochten we het hoger beroep verliezen zullen we nog € 6.236.000 ten laste van de algemene reserve moeten brengen. Ja dat is juist met name door de verhoging van het risico op precario van 10% naar 50% op een bedrag van € 6.236.000 verhoogt de benodigde weerstandscapaciteit. Op alle P&C momenten worden de risico’s aangepast naar de status van dat moment conform ons risicobeleid. Het hoger beroep is ingesteld en dan is het afwachten wanneer de zaak wordt ingepland.

4. Wanneer is er duidelijkheid over de uitkomst van de juridische procedure? 2.

Fractie AB

Pagina 5: Inflatie en prijsstijgingen:

1. De zonnepanelen leveren jaarlijks gemiddeld 32.000 kWh. Dit is een jaargemiddelde gemeten vanaf de installatie in 2016. 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026

3.

Fractie AB

1. Kunt u vertellen wat de besparing oplevert van de zonnepanelen die op het dak van het gemeentekantoor liggen? 2. Met andere woorden wat wordt er gemiddeld per maand opgewekt?

Dit is circa 6.000 kWh meer dan waarmee rekening is gehouden in het raadsvoorstel in 2016. De opgewekte energie staat ongeveer gelijk aan 12,5% van het totale elektraverbruik op jaarbasis. 2. Het jaargemiddelde van 32.000 kWh resulteert in een maandgemiddelde van 2.670 kWh per maand.

Grex “De Grondexploitatie (Grex) kent een aantal risico’s, welke van invloed zijn op onze vermogenspositie;"

Het gaat hier om de risico’s bij het project KVL-terrein. Er is dit jaar eveneens een risicoanalyse uitgevoerd en zijn de volgende risico’s in beeld gebracht; Kosten gerelateerde risico’s, Continuïteit project, KVL is een complexe opgave waarbij vele disciplines en deskundigen betrokken zijn. Hierdoor kan de continuïteit van de bemensing een probleem vormen. Te denken valt aan bijv. wisselingen in het personeelsbezetting waardoor parate kennis wegvalt en opnieuw ingehuurd dient te worden. Hiervoor is € 75.000 als risicobedrag opgenomen. Inrichtingsplan openbare ruimte, Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een hoge kwaliteit beoogd. De in de grex opgenomen budget voor het resterend WRM is gericht op doelmatig en eenvoudig. Hierdoor is bestaat de risico dat in huidige grex het geraamde budget niet toereikend is. Hiervoor is € 65.000 als risico meegenomen. Vertraging in de uitgifte, t.o.v. vorig jaar is de grex met twee jaar verlengd tot eind 2024. Om allerlei redenen kan vertraging in de geplande uitgifte optreden waardoor binnen de grex extra renteverliezen ontstaan (uitgifte 2e supermarkt i.v.m. de Didamarrest en de uitspraak van RvS omtrent de appartementen van Leystromen). Gelet op deze onzekerheden is de kans aanwezig dat de grex nog een jaar uitloopt tot eind 2025. Immers, na uitgifte in 2023/2024 dient immers nog eerst gebouwd en WRM

Vraag: 1. Over welke risico's hebben we het? 2. Wat zijn de gevolgen van deze risico's op de vermogenspositie? 3. Hoe en voor welke bedragen werden deze risico’s meegenomen in de berekening van de weerstandsratio 2023 en volgende jaren?

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 te worden gemaakt. Hiervoor is ca € 100.000 als risico opgenomen. Risicocluster Baten: Dit betreft de risico omtrent de planuitwerking in het oostelijk deel v/h plangebied KVL (appartementen Leystromen). Dit risico is nog aanwezig maar gelet op de ontwikkelingen wordt het minder groot geacht. Hiervoor is een bedrag van € 130.000 als risico opgenomen. In totaal is er een bedrag van € 75.000 + € 65.000 + € 100.000 + € 130.000 = € 340.000 opgenomen. 4.

Fractie AB

Pagina 6 Gemeentefonds Het bovenste staatje: regel 2 daar zijn de inkomsten uit het gemeentefonds beschreven. • Wat is de reden dat de bedragen zo erg fluctueren?

Direct onder het staatje staat dat er rekening is gehouden met de CAO en bijbehorende indexering van salarissen. • Voor hoeveel mensen is er werk bij de gemeente en hoeveel werken er bij de gemeente?

Hiervoor is een aantal redenen: - De bedragen in het gemeentefonds zijn sterk afhankelijk van de uitgaven van het rijk. En de bedragen die het rijk uitgeeft fluctueren per jaar. - Daarnaast is het afhankelijk van de kortingen die het rijk aan de gemeenten heeft opgelegd. Belangrijke oplopende kortingen zijn tot en met 2025 opgeschort, maar komen in 2026 weer volledig terug. Vandaar de grote dip vanaf 2026. - Herverdeling van gemeentefonds gelden over de gemeenten. Wij zijn nadeel gemeenten en het nadeel loopt per jaar op.

Oisterwijk heeft 227 medewerkers; de formatie is afgerond 200 (Full Time Equivalenten). Zie onderstaand overzicht.

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026

5.

Fractie AB

Pagina 10 Veiligheid en leefbaarheid: Er wordt aangestuurd op aansluiting bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In hoeverre wordt deze wens tot aansluiting mede aangestuurd door gewenste kostenbesparingen?

Gemeente Oisterwijk is al aangesloten bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ons veiligheidsprogramma is grotendeels gebaseerd op deze aansluiting en daarmee op het programma van de Veiligheidsregio. Er is geen sprake van een wens tot aansluiting en er is ook geen sprake van aansturing hierop door een kostenbesparing.

6.

Fractie AB

Veiligheidsplan: 1. Als er 24 gemeenten aangesloten zijn, worden de aanrijtijden dan nog steeds gehaald? Zo ja, wat zijn dan de (gemiddelde) aanrijtijden? 2. Vooral bij opschalende gebeurtenissen is het speciale materieel niet te lang onderweg? Zo niet, over welke tijden hebben we het dan? 3. Wat is de taskforce Riec? 4. Wat zijn de extra kosten vanaf 2023?

1. De maximale wettelijke opkomsttijd is vastgesteld op 18 minuten. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft als norm opkomsttijden van 8 en 12 minuten vastgesteld voor gebouwbranden, afhankelijk van het risico (onder andere gebaseerd op bouwjaar, gebruik, aanwezigheid van verminderd zelfredzamen, etc.). In 2021 heeft de brandweer deze opkomsttijden in 71% van de meldingen voor gebouwbranden gehaald. Vanaf 2021 werken de veiligheidsregio’s met interregionale kazerne volgordetabellen. Dit houdt in dat met de buurregio’s afspraken zijn gemaakt dat altijd de snelst beschikbare eenheid wordt gealarmeerd en ingezet, ook als die uit de buurregio komt. 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 2. Het specialistische materieel is verdeeld over de regio, gebaseerd op het (brand)risicoprofiel. Het specialistische materieel is doorgaans snel beschikbaar (gemiddeld tussen 1520 minuten). Voor specialistische taken zijn er geen (wettelijke) opkomstnormen vastgesteld. 3. De Taskforce RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. 4. De kosten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden in uw raadsvergadering van 2 juni a.s. behandeld. Dit betreft een beleidsarme begroting. Later dit jaar volgt een begrotingswijziging op basis van de lopende takendiscussie. In de beleidsarme begroting 2023 staat voor Oisterwijk een bijdrage van € 1.864.000 7.

Fractie AB

Pagina 11: Onderwijshuisvesting “In 2023 gaan we aan de slag met de uitbreiding van basisschool de Kikkenduut, de aanpassing van basisschool de Groene Parel in Kindcentrum de Pannenschuur en de verstrekking van Onderwijs-leerpakket en meubilair aan basisschool de Nieuwe Linde." Vraag: 1. Wat is de status van nieuwbouw/renovatie van de Hondsberg?

Met het bestuur van Koraal vindt regelmatig overleg plaats over de nieuwbouw/renovatie van de Hondsberg. Het schoolbestuur is voorstander van renovatie. Een door hen uitgewerkt voorstel wordt, na aanvulling van nog ontbrekende bescheiden, voorgelegd aan een extern bureau voor een nadere toetsing op (financiële) haalbaarheid en uitvoering. Onderhoud aan de school in Moergestel is op peil (conform NEN2767 niveau). Onderhoud wordt via de beheerstichting brede scholen ingepland en uitgevoerd. Met de stichting vindt structureel overleg plaats. Onderhoud aan de school in Haaren wordt niet via de gemeente uitbesteed omdat dit pand niet in 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 2. Hoe staat het met de status van het onderhoud van de scholen in Moergestel en Haaren?

eigendom is van de gemeente maar wordt gehuurd van woonstichting Charlotte van Beuningen. Deze woonstichting houdt het pand tot op heden op een goed onderhoudsniveau.

8.

Fractie AB

Raadsinformatiesysteem: Raadsbijeenkomsten thuis makkelijker te volgen. 1. Hoeveel mensen maakten voor Corona gebruik van deze diensten en hoeveel zijn dat er geworden tijdens en na Corona?

Zie de bijlage voor het overzicht van de kijkcijfers van de raadsbijeenkomsten (live en achteraf bekeken).

9.

Fractie AB

Pagina 12 Inzet van middelen om koers te houden: Stelpost Haaren: het restant van deze stelpost wordt “ingezet als dekking”. Eerder heeft de raad aangegeven dat deze stelpost niet zal worden toegevoegd aan algemene middelen. 1. Daarom de vraag wat het betekent dat het resterende budget van deze stelpost zal worden “ingezet als dekking”?

1. We zijn bijna een jaar verder sinds de herindeling. Er is op dit moment sprake van going concern en we hebben zicht op wat er nodig is voor Haaren. De balansposten van Haaren zijn opgenomen in de financiële administratie van Oisterwijk en de budgetten van Oisterwijk zijn hierop bijgesteld. Het resterende deel van de stelpost kan daarom op een andere wijze worden ingezet. 2. Door een extern bureau is een begrotingsscan gemaakt (incl. vergelijking met andere gemeenten). Er is volgens dit bureau sprake van een structurele onderbesteding van 0,5 mln. per jaar. Deze ‘lucht’ in de begroting kent meerdere oorzaken. Een deel wordt veroorzaakt door planningsoptimisme, maar er zijn ook diverse budgetten waarbij enkele jaren achtereen geld werd overgehouden. Vele kleintjes maken samen een grote. Bij de verdere uitwerking van de begroting zullen budgetten kritisch worden beoordeeld en afgeraamd, indien dit verantwoord is. Het door u gevraagde deel door uitstellen van werkzaamheden is in dit stadium niet te geven. Uitstel is geen afstel! Bij de

2. De onderbesteding binnen de budgetten wordt geraamd op € 500.000 per jaar. Voor welk deel wordt deze onderbesteding veroorzaakt door uitstellen van werkzaamheden? Voor dat deel komt kennelijk van uitstel ook afstel. Deze veronderstelling is niet rationeel, waarom wordt zij dan gemaakt? 3. Wat zit er nog in het budget van de hele samenvoeging met Haaren?

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 4. Wat hebben we hiervoor gekregen en wat heeft het daadwerkelijk gekost?

Jaarrekening wordt expliciet een voorstel gedaan voor zaken, waarvoor budgetoverheveling moet plaatsvinden. 3. In 2022 € 465.000, 2023 € 207.000 en in 2024 ook € 207.000. 4. De balans van Haaren is opgesplitst en verdeeld over vier gemeenten (Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg). De balansposten zijn overgekomen en verwerkt in de boekhouding van Oisterwijk. De bedrijfsvoering van de gemeente loopt, sinds het toevoegen van de dorpskern Haaren aan Oisterwijk, al een tijdje door en de financiële administratie is niet ingericht naar de diverse dorpskernen. Verder speelt nog het gegeven dat medewerkers van Oisterwijk zijn ingezet voor Haaren. Het gemeentefonds is aangepast naar de nieuwe situatie. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

10.

Fractie AB

Pagina 15 Wonen: Ligt de uitwerking van het uitvoeringsprogramma woonzorgvisie 20222027 op schema? Wanneer kan dit uitvoeringsprogramma tegemoet gezien worden? Waaruit bestaan de te verwachten personele kosten als gevolg van het uitvoeringsprogramma? Is er voldoende capaciteit om alle ambities op het gebied van wonen te realiseren? Zo, nee welke additionele

Uitwerking ligt op schema. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma rond de zomer gereed is. Dan wordt de gemeenteraad hierover ook informeren. Het uitvoeringsprogramma bevat alle acties die we de komende jaren willen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de visie ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Op basis van het uitvoeringsprogramma, zal in de begroting (najaar) het benodigde bedrag worden opgenomen. Dit is aangekondigd in de PPN. De benodigde kosten zullen deels bestaan uit personele kosten, een deel daarvan is al benoemd in de PPN (pagina 26, tabel programma 1, implementatie woonzorgvisie). Daarnaast zijn mogelijk ook andere kosten 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 kosten /extra capaciteit is nodig om de doelstelling bouwen-bouwen-bouwen adequaat vorm te geven?

nodig, denk daarbij aan advieskosten of subsidies die wij mogelijk kunnen verstrekken. Dit wordt nader onderzocht bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Verder wordt op dit moment ook onderzoek gedaan door een extern bureau naar de benodigde personele capaciteit om 150 woningen per jaar te kunnen bouwen. Er is een locatielijst opgesteld voor flexwonen, mede op basis van de locaties die de inwoners hebben ingezonden. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt van de meest kansrijke locaties. Voor de meest kansrijke locaties wordt een omgevingsdialoog georganiseerd. De resultaten hiervan worden aan de raad voorgelegd. Het betreft hier vervanging van de bestaande voertuigen voor het wagenpark van de buitendienst. Voor de buitendienst zijn geen elektrische fietsen beschikbaar. De voertuigen worden gebruikt voor vervoer van materieel en meestal door meerdere personen tegelijk. Daarnaast wordt vaak op meerdere locaties gewerkt op een dag, waardoor het gebruik van de (elektrische) fiets niet efficiënt is. Op het gemeentekantoor zijn twee elektrische fietsen aanwezig.

11.

Fractie AB

Flexwonen 1. Is er een lijstje beschikbaar waar locaties zijn en alternatieve mogelijkheden geboden kunnen worden?

12.

Fractie AB

Verduurzamen wagenpark: 1. Is er ook een elektrische fiets beschikbaar voor bijvoorbeeld afstanden tot 15 kilometer?

13.

Fractie AB

Pagina 20: Jeugdzorg "Mogelijke Rijksbezuiniging op de Jeugdzorg Ten aanzien van de voorgenomen Rijksbezuiniging van het kabinet van 500 miljoen op de Jeugdzorg is nog onduidelijk wat hier uiteindelijk mee gebeurt. Een meerderheid van de Eerste Kamer is akkoord gegaan met een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om in overleg met gemeenten tot de gewenste hervorming van

1. Op 13 mei 2022 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat gemeenten de komende jaren niet tot ruim 500 miljoen euro hoeven te bezuinigen op de jeugdzorg. Het kabinet houdt vast aan dat bedrag, maar heeft besloten ‘dat het realiseren van de aanvullende besparingen van 511 miljoen euro een rijksverantwoordelijkheid is’. 2. Niet meer van toepassing 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 het jeugdstelsel te komen zónder de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen. De VNG zegt ervan uit te gaan dat het kabinet de motie op gaat pakken, maar óf en wanneer dit gebeurt is nog niet duidelijk."

3. Niet meer van toepassing

Vraag: 1. Wat is de meest actuele informatie vanuit Den Haag over de bezuinigingen in de jeugdzorg die de gemeente kan raken? 2. Welk bedrag loopt de gemeente Oisterwijk risico om niet meer te ontvangen voor jeugdzorg? 3. Op welke onderdelen binnen de huidige aangeboden hulp van jeugdzorg in onze gemeente moet er bij een landelijke bezuiniging gemeentelijk bezuinigd worden? 14.

Fractie AB

Pagina 22: Cultuur en gemeenschapsvoorzieningen “We werken de cultuurvisie nader uit in uitvoeringsprogramma’s. In Haaren onderzoeken we de wensen en mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening. Ook wordt gewerkt aan de vernieuwing van gemeenschapshuis Den Domp." Vraag:

1. Uit gegevens van Bibliotheek Midden Brabant blijkt dat de locatie Moergestel de hoogste respons heeft onder de 13 jaar en ouderen. Ook zijn de personen die de bibliotheeklocatie in Moergestel bezoeken het meest positief over de professionaliteit van het bibliotheekpersoneel. Daarnaast kan in zijn algemeenheid gezegd worden dat de bibliotheek in overleg met klanten kijkt waar en hoe voor het gehele proces bijgestuurd kan worden 2.

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 1. Welke mening is er in Moergestel over de huidige bibliotheekvoorziening? 2. In welke fase bevindt zich de vernieuwing van Den Domp? 3. Welke stappen moeten er nog worden genomen om Den Domp toekomstbestendig te krijgen?

In de verkennende fase. Op 25 mei wordt u over dit project via een informatiebijeenkomst en een raadsinformatiebrief geïnformeerd 3. Het huidige pand is zeer gedateerd. Daarnaast kan er veel winst behaald worden op het vlak van duurzaamheid (o.a. isolatie en duurzame energie) en om het geschikter te maken voor het huidige gebruik (o.a. indeling en geluidsisolatie). Voor meer informatie bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op 25 mei.

15.

Fractie AB

Pagina 22 Er is gestart met preventieve aanpak van energiearmoede. Waaruit bestaat deze aanpak ? Hoe wordt dreigende “energiearmoede” in een vroeg stadium onderkend?

De aanpak energiearmoede bestaat uit drie verschillende onderdelen: 1. Inwoners met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een eenmalige toeslag. 2. Inwoners met een laag inkomen krijgen energieadvies en er worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd 3. Er is een aanpak vroegsignalering ontwikkeld. Hierbij krijgt gemeente Oisterwijk signalen, o.a. van energieaanbieders, binnen. Er wordt dan een actief hulpaanbod aan inwoners gedaan om te voorkomen dat er problematisch schulden ontstaan.

16.

Fractie AB

Pagina 16 Duurzaamheid “In 2022….zonneparken” • Wat is de inbreng/beslissingsbevoegdheid van de raad hierin?

Duurzaamheid Het besluit om deel te nemen aan het regionaal publiek ontwikkelbedrijf wordt in het najaar genomen door ons college. Uw raad zal hierbij om wensen en bedenkingen worden gevraagd. Tevens zal uw raad worden gevraagd om in te stemmen met de financiering van de kosten van onze deelname aan het ontwikkelbedrijf.

“We gaan de inwoners…….aan te passen” • Wat zijn de eigen plannen van de gemeente om dit toe te passen? Verkeer

Door te communiceren over onze klimaat adaptieve keuzes voor de openbare ruimte stellen we ons als voorbeeld. Met voorlichting 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 “Om onder andere……capaciteit nodig” • Over welk beleid en welke knelpunten gaat het hier?

en campagne proberen we bewoners bewust te maken van de nadelen en risico’s van een niet klimaat adaptieve inrichting. En tegelijkertijd voorbeelden te geven om zelf aan slag te gaan om hun omgeving te vergroenen. Verkeer Het beleid betreft het gemeentelijke verkeer en vervoersplan met aanvullend de besluitvorming over het scenario Duurzaam en Actief. Binnen die kaders zijn opgaves (knelpunten) opgenomen die uitvoering vragen.

17.

Fractie D66

Risico’s en onzekerheden Blz. 5 Inflatie en prijsstijgingen: Wanneer wordt gemeentelijk vastgoed onafhankelijk van gas? Zie ook schriftelijke vragen van D66 van 5 april 2022: wordt de thermostaat in gemeentelijke panden lager ingesteld?

18.

Fractie D66

Risico’s en onzekerheden Blz. 5 Corona: • Kunt u dit concretiseren? Wat is de inschatting wat het betekent voor Oisterwijk.

Momenteel werken we een strategie uit over de wijze waarop we de gemeentelijke vastgoedportefeuille in de komende jaren verduurzamen. Hierin nemen we de noodzaak en de technische mogelijkheden tot het onafhankelijk worden van gas mee. De thermostaat in de kantoren waar de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, stellen we lager in en we koelen minder in de zomer. Daarnaast sluiten we een deel van het gemeentekantoor op vrijdagen. (zie beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en de RIB van 10 mei jl.). Het sociale aspect van menselijk leed is onmeetbaar. Met het coronaherstelplan (najaar 2021) hebben we geprobeerd op ruimhartige wijze burgers, verenigingen en bedrijven financieel en moreel te helpen om deze moeilijke periode door te komen. Op dat moment wisten we niet dat er opnieuw een lockdown zou komen. Met uw raad is afgesproken om Coronagelden, die niet zijn besteed ook voor 2022 beschikbaar te houden. Wij zullen met een voorstel komen hoe we de resterende gelden willen inzetten. 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 Op alle momenten in de P&C cyclus vindt een beoordeling van de risico’s en onzekerheden plaats. 19.

Fractie D66

Risico’s en onzekerheden Blz. 5 Grex: • welke risico’s worden hier bedoeld? Wat wordt gedaan om deze te mitigeren?

Zie antwoord vraag 3. voor de risico’s Risicobeheersing: Beroepsprocedure Leystromen en vertragingen- Valt de uitspraak positief voor de gemeente uit, dan kan Leystromen (als zij dat nog wenst) de ontwikkeling van het geplande appartementencomplex opnieuw ter hand nemen. Alsdan mag worden verwacht dat de in de grondexploitatie geprognosticeerde grondopbrengsten zullen worden gerealiseerd. Als de uitspraak evenwel negatief voor de gemeente uitvalt zal een alternatieve planuitwerking uitkomst moeten bieden. Continuïteit: streven om voldoende en deskundig personeel voor langere tijd (vaste dienstverband) aan te stellen. Inrichting openbaar gebied: de restantramingen bij de herziening in 2023 kritisch doorlopen en indien nodig in de grex bijstellen.

20.

Fractie D66

Fin. Perspectief. Blz. 6 Waardoor worden tekorten van resp. 966K en 1.242K in programma 1 en 3 veroorzaakt?

Op blz. 26 en 27 van de PPN treft u een opsomming aan van de vele posten die deze begrotingstechnische verschillen veroorzaken.

21.

Fractie D66

Wensen, nog niet financieel vertaald Blz. 6

Het elektrificeren van een deel van het wagenpark vergt in de periode 2023 – 2035 een extra investering begroot op € 210.000,• Voor 2023 staan de eerste verduurzamingen op de planning, betekent dat er pas vanaf 2024 sprake is van extra kapitaalslasten omdat dan de afschrijvingen starten.

M.b.t. punt 8 verduurzaming van het wagenpark: Is er al een indicatie van de kosten die hiermee gemoeid zijn?

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 •

22.

Fractie D66

Wensen, nog niet financieel vertaald Blz. 6 M.b.t. punt 5 herfasering Stokeind: Is er al een indicatie van de kosten die hiermee gemoeid zijn?

De kapitaalslasten worden bij de uitwerking van de begroting 2023 verder inzichtelijk gemaakt voor de periode 2024-2026.

Ja. Er is inmiddels een kostenraming. De kosten bedragen 2,7 miljoen euro. In de begroting 2021 was al 1 miljoen euro gereserveerd (Fase I). Dat betekent aanvullende kosten van 1,7 miljoen euro (Fase II was p.m.) Met de herfasering willen we af van de splitsing in fases en naar 1 totaalbudget van 2,7 miljoen euro. Dit komt neer op kapitaallasten van 94.500 in 2024 aflopend naar 68.175 in 2063 (met accordering van Fase I zijn eerder in de begroting al kapitaallasten van 50.000 euro in 2022 opgenomen en 55.000 euro in de jaren daarna.)

23.

Fractie D66

Reserves en weerstandsvermogen Blz. 7 We zien een forse toename van de grex in 2026. Tegelijkertijd in 2026 een tekort van ruim 500K. Voor beiden de vraag: waardoor wordt dit veroorzaakt?

De toename is te verklaren, omdat de opbrengsten van de projecten De Leye en Bedrijfsweg nu in het jaar 2025 en 2026 zijn geprognosticeerd.

24.

Fractie D66

Programma 1 Blz. 9

Wij bedoelen hiermee, dat we meer uitgaan van de kracht van de samenleving en hiervoor inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren om samen dingen op te pakken. Als gemeente kiezen we, volgens een participatieladder, de rol (van informeren, adviseren, samenwerken of delegeren) die bij de vraag past en de ondersteuning die nodig is (dit hoeft niet altijd subsidie of budget te zijn)

In de 2e alinea lezen we: ‘We optimaliseren de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en organisaties binnen de dorpen van gemeente Oisterwijk en helpen als gemeente alleen, waar en op welke manier nodig’. Wat bedoelt u hiermee? 25.

Fractie D66

Programma 1: Onontkoombaar Blz. 11

De Hondsberg is niet meegenomen omdat er nog overleg plaats vindt over de wijze van uitvoering van het renovatie- of nieuwbouwplan. Om deze reden is de Hondsberg op het Overzicht 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 Onderwijshuisvesting: Wij missen Hondsberg. Waarom is deze niet meegenomen?

26.

Fractie D66

hier

de

Programma 1: Onontkoombaar Blz. 11 Ontwikkeling Energiekosten. We lezen: “we ontwikkelen een strategie over hoe we onze energie in de toekomst het meest verantwoord kunnen inkopen”. Wij hopen en gaan ervan uit dat we dat altijd al deden. • Wat gaan we nu anders doen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed?

27.

Fractie D66

Inzet middelen om koers te houden Blz. 12 Onderbesteding binnen de budgetten wordt deels veroorzaakt door uitstel van werkzaamheden. • Kunt u hier een voorbeeld van geven, welke werkzaamheden zijn uitgesteld? Wat waren andere oorzaken?

28.

Fractie D66

Programma 2: Onontkoombaar Blz. 17

2022 geplaatst en is de afhandeling doorgeschoven naar het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023. In de begroting is vanaf 2024 meerjarig een stelpost opgenomen van ongeveer 127.000. De enorme prijsstijgingen voor energie en de discussie over het gebruik van Russisch gas zijn nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor dient het inkoopbeleid van energie op deze punten herijkt te worden. We gaan hierover in overleg met de inkoopcombinatie, waarin gemeente Tilburg het voortouw heeft. Momenteel kopen we onze energie in via de gemeente Tilburg. De contracten voor gas en elektra lopen respectievelijk t/m 2023 en 2024. Momenteel werken we een strategie uit over de wijze waarop we de gemeentelijke vastgoedportefeuille in de komende jaren verduurzamen. Deze vraag sluit aan bij de beantwoording van vraag 9.2. Voorbeelden kunnen gevonden worden in Kompasprojecten (Staalbergven). Het uitstellen van werkzaamheden kent overigens vele gezichten. Uitstel betekent overigens geen afstel. Er zijn veel oorzaken die ook buiten onze macht kunnen liggen. Zo kan door vorst in de grond een project worden afgeblazen of de raad besluit om een voorgenomen grondexploitatie geen doorgang te laten vinden. Ook (uitstel) van een aangekondigde wetswijziging, zoals de nieuwe omgevingswet heeft invloed op onze werkzaamheden.

De dynamiek in een gemeente vraagt van ons zo goed mogelijk te anticiperen op gebeurtenissen (opvang asielzoekers), waardoor prioriteiten anders kunnen komen te liggen. De onderhoudstoestand van de openbare ruimte vertoont vele gebreken. In plaats van onderhoud wordt er meer geïnvesteerd 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026

Nieuwe financiële structuur t.b.v. openbare ruimte: • Hoe ziet deze eruit? • Hoe gaat het ons helpen? Welk probleem lossen we op? 29.

Fractie D66

beheer

Programma 2: Onontkoombaar Blz. 17 Flexwonen: het is een beetje een misleidende term. Wat bedoelt u precies met flexwonen?

30.

Fractie D66

Programma 2: Wensen meerjarig Blz. 18 Verkeersplan Moergestel: Wat is de stand van zaken met de kortetermijnmaatregelen waarvoor vorig jaar gelden zijn vrijgemaakt?

31.

Fractie D66

Programma 2: Wensen meerjarig Blz. 18

en de investeringen worden afgeschreven. Dit zal op termijn ten goede komen van de onderhoudskosten. De nieuwe financiële structuur is vorig jaar door de Raad bij de PPN 2022 (op hoofdlijnen, zie blz. 20) besloten en bij de begroting 2022 verder in detail uitgewerkt. Wij hanteren de definitie zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die benoemt voor flexwonen: “Met flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het tijdelijk karakter van tenminste één van de volgende aspecten: de woning zelf, de bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst. Het gaat meestal om woningen van bescheiden omvang die zowel via transformatie als door nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij graag naar de afdoening van de toezegging Motie Verkeersplan Moergestel, d.d. 08-02-2022 (1 (raadsinformatie.nl)) Maatregel 3: Convenant lokale bedrijven verkeersgedrag vrachtlandbouwverkeer wordt dit najaar opgepakt.

De SFR Oisterwijk-Tilburg is een opzichzelfstaand project. De relatie met de reconstructie N65 is daarin niet gemaakt.

Snelfietsroute Oisterwijk-Tilburg: Is er rekening gehouden bij het plan snelfietsroute Oisterwijk-Tilburg om dit te koppelen aan de renovatie van de N65, via Haaren naar Vught en Den Bosch? 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 32.

Fractie D66

Programma 3 Blz. 20 Wij lezen in de eerste alinea: “…..niet verder kunnen bezuinigen..” Wat betekent dit voor de opgave zoals gesteld in het Strijdplan Sociaal domein?

33.

Fractie D66

Programma 3 Blz. 22 WMO-vervoer naar dagbesteding wordt onderzocht: Wanneer worden de resultaten verwacht?

34.

Fractie D66

Programma 3 Blz. 22 In 2023 wordt onderzocht hoe we mensen met problematische schulden kunnen bereiken. Wat doen we dan in de tussentijd?

Met het Strijdplan Sociaal Domein hebben we in 2021 een besparing van 1.5 miljoen euro gerealiseerd. Een verdere bezuiniging verwachten we niet te kunnen realiseren. Wel zetten wij ons blijvend in (zowel lokaal als regionaal) om de kosten in het sociaal domein zo laag mogelijk te houden.

De aanbesteding WMO begeleiding is naar verwachting in september/oktober 2022 afgerond. In het vierde kwartaal 2022 vindt er een implementatiefase plaats waarin duidelijk wordt wat de effecten zijn van de nieuwe aanbesteding op het vervoer van en naar WMO dagbesteding. Resultaten worden in de loop van 2023 verwacht. In 2023 gaan we specifiek onderzoeken hoe we ons recht kunnen inzetten om te adviseren over Schuldenbewind. Dit is mogelijk door een wet die dit jaar door de eerste kamer is aangenomen. U stelt een vraag over het bereiken van inwoners met schulden. Dit doen wij door de inzet van Loket Wegwijs Oisterwijk en samenwerking met woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen. Bij signalen van betalingsachterstanden biedt Loket Wegwijs Oisterwijk actief schuldhulpverlening aan (zonder dat inwoners zichzelf hoeven te melden).

35.

Fractie PGB

Wat zijn de uitgangspunten voor de geschatte kostenstijging van € 560.000 voor gebruik van gas en elektra?

Dit is op basis van het energiecontract voor 2022 waarin de prijzen van gas en elektra voor respectievelijk 92% en 90% zijn vastgelegd. Voor het jaar 2023 liggen de tarieven vast voor respectievelijk 70% en 45%.

36.

Fractie PGB

Hoe is de juridische procedure rondom de precario verwerkt in de PPN?

Zie antwoord op vraag 1.

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 37.

Fractie PGB

Wat is het effect op het saldo van de begroting 2026 (-508k) als de opschalingskorting ook voor dat jaar vervalt? Is er iets te zeggen over de structurele ‘toekomst’ van de opschalingskorting?

Over de opschalingskorting vanaf 2026 valt nog niets te zeggen. Daar neemt de regering pas in de loop van 2022 of zelfs later een besluit over.

38.

Fractie PGB

Hoe komt de forse toename van het vrij besteedbare eigen vermogen tot stand? Volgens de begroting 2022 zou de stand per 31-12-2022 € 6.719k zijn. Volgens de PPN is de stand eind 2023 maar liefst € 16.446k.

De cijfers van de begroting 2022 zijn gemaakt in juli 2021. De ontwikkelingen daarna zijn: Haaren heeft een positief invloed van globaal €3 mln. op de reserves. Het jaarrekeningresultaat van 2020 is toegevoegd en Tevens is het voorlopige resultaat van 2021 toegevoegd in het staatje van de PPN.

39.

Fractie PGB

Ten behoeve van het beheer van de Openbare ruimte is een nieuwe financiële structuur opgezet. Hoe ziet die structuur eruit?

De onderhoudstoestand van de openbare ruimte vertoont vele gebreken. In plaats van onderhoud wordt er meer geïnvesteerd en de investeringen worden afgeschreven. Dit zal op termijn ten goede komen van de onderhoudskosten. De nieuwe financiële structuur is vorig jaar door de Raad bij de PPN 2022 (op hoofdlijnen, zie blz. 20) besloten en bij de begroting 2022 verder in detail uitgewerkt.

40.

Fractie PGB

Hoe is de herijking van het gemeentefonds in de PPN meegenomen en wat zijn daar de financiële effecten van?

41.

Fractie PRO

Impuls onderhoud openbare ruimte Al eerder is aangegeven dat 14% van onze wegen onder de norm “c en d (te slecht)” valt. De komende jaren zetten we ons in om het percentage van onderhoudsniveau te minimaliseren waarbij we tevens het overige areaal op niveau moeten houden. Dit betreft voornamelijk de vervanging en groot onderhoud van het bestaande areaal (wegen, groen en

Herijking gemeentefonds herrijking per inwoner

2023

2024

2025

2026

-412.500 -€ 12,50

-825.000 -€ 25,00

-1.237.500 -€ 37,50

-1.237.500 -€ 37,50

Op dit moment is 14 % van onze openbare ruimte onder het kwaliteitsniveau B. Het Landelijk gemiddelde is 5 tot 7 %. Conform de door de provincie gestelde eis dienen de kwaliteitsniveaus C en D teruggebracht worden naar kwaliteitsniveau B.

3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026 verlichting). In 2025 vindt er weer een inspectie plaats en actualiseren we de onderhoudsen vervangingsbehoefte. Bij Vet en Onderstreept, na ‘onderhoudsniveau' verwacht ik een categorie waarvan het percentage geminimaliseerd moet worden. Welke categorie is dat? Als dat niet zo is, kunt u deze paragraaf dan verder toelichten, want dan snap ik het niet.

42.

Fractie PRO

Op blz 24 staat: In de PPN treft u op blz. 6. een overzicht aan van wensen die nog niet financieel zijn vertaald en gehonoreerd. Wij wensen zoveel mogelijk onze ambities uit het bestuursakkoord waar te maken, met instandhouding van ons huidige voorzieningenniveau.

De besluitvorming over de keuzes wordt middels een raadsvoorstel per project of middels de begroting voor gelegd aan de raad. De kosten zijn soms afhankelijk van de keuze die gemaakt worden, waardoor het niet altijd mogelijk is om een indicatie te geven. Het verduurzamen van het wagenpark van de buitendienst is inmiddels aangegeven dat dit in totaal 210 K gaat kosten.

- Op welke manier gaan we besluitvorming over deze cruciale keuzes doen? Het zou onderdeel van deze PPN moeten zijn, omdat deze posten, die nu als PM staan opgenomen, een behoorlijke impact hebben op de financiële uitwerking van de PPN. - Is het mogelijk tentatieve inschattingen te maken van deze posten? Nu tasten we in het duister over de orde van grootte ervan. 43.

Fractie PRO

Het valt mij op dat de reserves in het grondbedrijf, zoals aangegeven in de tabel op

Zie de beantwoording vraag 23. 3 juni 2022

Technische vragen en beantwoording 22-11 Perspectiefnota 2023 - 2026

44.

Fractie PGB

pagina 7 van de PPN, substantieel hoger zijn dan in de PPN van vorig jaar. Kunt u dat verklaren? In de PPN wordt verwezen naar de I-visie bij dienstverlening. Kunnen wij deze I-visie ontvangen?

De I-visie is onlangs vastgesteld in de Deelnemersraad van Equalit, en deze week is de I-visie “wij zijn Equalit” gedeeld met het MT. Zoals afgesproken binnen de GHO-gemeenten, zullen wij de I-visie laten vaststellen in de Colleges en zullen de Raden via een Raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de I-visie en daarbij delen wij de I-visie met de Raad. In de I-visie staat beschreven hoe wij vanuit de 11 deelnemende gemeenten van Equalit vanuit onze strategische positie de toekomst zien en hoe we hier samen in optrekken. Voor de leden van de deelnemersraad is dit document de basis om hun eigen managementteams, directies, gemeentesecretarissen en bestuurders mee te nemen in de toekomst en de lokale strategische agenda’s te voeden. Vanuit onze strategische visie creëren wij een uitvoeringsplan/informatiebeleidsplan om de geschetste ontwikkelingen in dit visiedocument te realiseren.

3 juni 2022