22-11 Perspectiefnota 2023-2026 - Raadsvoorstel en geamendeerd besluit - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Perspectiefnota 2023-2026 Raadsvergadering d.d. 9 juni 2022

Zaaknummer: 132593 Raadsvoorstelnr.: 22-11

Afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI)

Wij stellen u voor: 1. De Perspectiefnota 2023-2026 “Koers houden in onzekere tijden” vast te stellen.

Inleiding Wij leggen de perspectiefnota (PPN) 2023–2026 “Koers houden in onzekere tijden” ter vaststelling aan u voor. Deze nota kan gezien worden als voorloper op de in het najaar op te stellen en te behandelen begroting 2023. De basis voor deze Perspectiefnota is het coalitieakkoord “Gezamenlijk perspectief over grenzen heen”. Op het moment van schrijven van de PPN zijn er veel (financiële) risico’s en onzekerheden. Voor een overzicht hiervan verwijzen we naar blz. 5 van de Perspectiefnota. De effecten van de nog te ontvangen meicirculaire kunnen nog leiden tot grote veranderingen in het financiële beeld. Om te komen tot een voorlopige integrale afweging zijn daarom enkele belangrijke aannames gedaan. In dit kader noemen we het voorschot op mogelijke extra Rijksbijdragen van € 0,5 miljoen structureel. Dit is opgenomen in de financiële bijlage op blz. 25 van de PPN onder ‘Maartbrief’. Een andere belangrijke aanname betreft eveneens een voordelig bedrag van € 0,5 miljoen structureel, omdat er volgens de begrotingsscan uitgevoerd door JE consultancy sprake is van structurele onderuitputting in onze begroting. Voorts is een taakstelling van € 100.000 structureel opgenomen op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Wij hanteren sinds 2021 de volgende financiële uitgangspunten, aanvullend op het coalitieakkoord: - Voor de uitvoering van nieuwe wettelijke taken doen we dat met het geld dat we vanuit het rijk krijgen, we leggen er geen geld bij; - Voorwaarde voor overheveling van budgetten bij de jaarrekening is dat er een plan ligt (c.q. betalingsverplichting); - We maken voor nieuwe ontwikkelingen (die vergaande financiële consequenties hebben) business cases, zodat zichtbaar is welk rendement (maatschappelijk en financieel) het oplevert, wanneer en bij wie. Als het rendement buiten de gemeente ligt, gaan we in gesprek met deze partij om te kijken of we hierover afspraken kunnen maken. Soms moeten we eerst investeren voordat we het kunnen terugverdienen; - We onderzoeken andere financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding en subsidies vanuit provincie of rijk. Ook het leggen van verantwoordelijkheden bij inwoners zelf is een te onderzoeken optie.

1

In de PPN treft u op blz. 6. een overzicht aan van wensen die nog niet financieel zijn vertaald en gehonoreerd. Wij proberen zoveel mogelijk onze ambities uit het bestuursakkoord waar te maken, met instandhouding van ons huidige voorzieningenniveau. Wij gaan voor het aanbieden van een volledig sluitende meerjarenbegroting 2023-2026.

Financieel Perspectief 2023-2026 In onderstaande tabel is op hoofdlijnen het perspectief voor 2023-2026 - naar huidig inzichtin kaart gebracht voor de onontkoombare ontwikkelingen. Hieruit volgt dat de jaren 2023 t/m 2025 een financieel sluitend beeld laten zien. Het jaar 2026 is niet sluitend en heeft een nadeel van € 508.000. Bedragen x € 1000 (plus is voordeel, min is nadeel) 2023

2024

2025

2026

1

Startpositie Begroting 2022

924

260

-527

-527

2

Gemeentefonds/ Ontwikkelingen

1.547

1.758

2.084

1.112

2.471

2.018

1.557

585

3

Uitgangspunt PPN:

4

Pr. 1. Dienstverlenend Oisterwijk

-966

-410

59

59

5

Pr. 2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

60

60

90

90

6

Pr. 3. Samenredzaam Oisterwijk

-1.242

-1.242

-1.242

-1.242

7

TOTAAL

323

426

464

-508

Doorkijk meerjarenbegroting We realiseren ons dat er dit moment sprake is van diverse onzekerheden en risico’s, waardoor het moeilijk wordt om tot een ‘eindoordeel’ te komen. De grootste onzekere factor is het Rijk, waardoor onze bedrijfsvoering onder druk komt te staan en het maken van bestuurlijke keuzes wordt bemoeilijkt. De risico’s treft u aan op blz. 5 van de Perspectiefnota. Lastenverhoging voor onze burgers, zien wij als laatste ‘draaiknop’ om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Gezien alle voorstellen in deze PPN en het zo goed mogelijk anticiperen op onzekerheden en risico’s, zou een lastenverhoging verdedigbaar zijn. Het is echter heel goed mogelijk dat de meicirculaire tot een beter inzicht leidt, waardoor een lastenverhoging niet nodig is. Op dit moment kunnen we een lastenverhoging niet uitsluiten. Daarnaast heeft Uw raad natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om ook het ambitieniveau bij te stellen aan de hand van de dan bekende informatie. Deze perspectiefnota dient als uitgangspunt en is richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2023. Zodra de meicirculaire bekend is zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Argumenten 1.1 Op basis van de inzichten tijdens opstellen PPN beste inschatting Op basis van de bekende inzichten tijdens het opstellen van de PPN is het perspectief dat nu voorligt de beste inschatting die we kunnen maken.

2

1.2 We betrekken u graag bij het opstellen van de begroting 2023 Gezien alle onzekerheden betrekken we u graag bij het opstellen van de begroting 2023, zodat we u ook kunnen meenemen in nog komende ontwikkelingen en mogelijke financiële effecten daarvan. Wij willen graag met uw raad komen tot een zo goed mogelijke integrale afweging. Kanttekeningen 1.1 Er zijn veel onzekerheden Alle onzekerheden zorgen ervoor dat het perspectief dat nu voorligt nog sterk kan veranderen. Voor het maken van een integrale afweging is meer informatie van het Rijk nodig. Met de doorrekening van de meicirculaire ontstaat een beter financieel beeld. Voor 2026 en volgende jaren is helaas nog veel onduidelijk i.v.m. een aangekondigde wijziging van de financieringssystematiek van het Gemeentefonds. De Minister van BZK heeft aangegeven om in juni van dit jaar met een contourennota te komen om meer duidelijkheid te geven.

Financiën De financiële gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen zijn uitgewerkt in de PPN 20232026. Deze ontwikkelingen dienen als uitgangspunt en zijn richtinggevend bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

Communicatie De pers wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Uitvoering De PPN bevat uitgangspunten, die verder worden uitgewerkt in de begroting 2023.

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2023-2026 “Koers houden in onzekere tijden”.

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 25 april 2022, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

3

Raadsbesluit Voorstel tot het vaststellen van de Perspectiefnota 2023-2026 “Koers houden in onzekere tijden”

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 25 april 2022, afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI), raadsvoorstel nr. 22-11;

besluit: 1. De Perspectiefnota 2023-2026 “Koers houden in onzekere tijden” vast te stellen, met inbegrip van deze wijziging: Amendement A3 Biologische bestrijding Op pagina 16 onder de kop Natuur en landschap wordt na ‘verbeteren van de biodiversiteit’ de volgende zin toegevoegd: “Daarom besluiten we per 1 januari 2023 geen biologische bestrijdingsmiddelen meer te spuiten om natuurlijke processen te bestrijden”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 9 juni 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4