22-10 Begroting 2023 Technische vragen + nagekomen vragen met beantwoording + beantwoording nagekomen vragen dd 27-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023

Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

1.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 6 Waarom is gekozen voor een 3,8% prijsindexatie + 1% extra in plaats van de lagere loonindexatie?

De begrotingen van gemeente Oisterwijk worden altijd geïndexeerd op basis van de algemene prijsindex (BBP). Er is nu geen aanleiding om het te hanteren indexcijfer te veranderen. De begroting 2022 was geïndexeerd met 1,6%. Met de huidige inflatie bleek in juni dat de index over 2022 3,4% is. In de begroting 2023 is er voor gekozen om eerst de begroting 2022 te indexeren tot 3,4% (een extra indexatie van 1,8%). Daarna is de begroting 2023 geïndexeerd met 3,0%, gebaseerd op de door het CPB verwachte algemene prijsindex (BBP). In totaal een indexering van de kosten met 4,8%. De salariskosten in de begroting 2023 zijn geïndexeerd met 5%.

2.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 21Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie ‘Dorpen, wijken en buurten in verbinding’ We voeren de aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie “Dorpen, wijken en buurten in verbinding” uit. Hierbij past het aanstellen van dorpsondersteuners vanuit de organisatie. Een afgeleide van de zogeheten burgerbegroting is een vrij besteedbaar budget, waaraan het dorp of buurtschap zelf invulling kan geven. Zo zijn inwoners zelf meer en meer aan zet.

Het aanstellen van 2 fte dorpsondersteuners (voor 3 jaar) is o.a. de uitvoering van een motie tijdens het debat over het rapport van de rekenkamercommissie. Op dit moment stellen we het profiel op voor deze functie en daarbij behorende doelen. Uiteraard wordt deze medewerker het gezicht van de gemeente in de wijk of dorp en legt de verbinding tussen inwoners en organisatie / bestuur.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

Uiteraard is daarbij draagvlak van de inwoners erg belangrijk. De dorpsondersteuners begeleiden deze trajecten.

Wijkbudgetten staat hier los van. Dit is een ander experiment voor de komende jaren (volgens Oisterwijk Bouwt! methode van verkennen, proberen, evalueren en veranderen) om te ervaren of dit een toegevoegde waarde kan zijn voor de inwoners. Dorpsondersteuners gaan dit wel begeleiden. Zo is het ook tijdens de presentatie van Oisterwijk Bouwt! op 6 oktober toegelicht.

Hier wordt een link burgerbegrotingen.

gelegd

tussen

dorpsondersteuners

en

Hoe en wanneer is besloten wat de taken en doelen van de dorpsondersteuner zijn? 3.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 22 - Vastgoedportefeuille Welk tijdspad hoort bij de herijking van de vastgoedportefeuille tot een kernportefeuille en de daaraan gekoppelde afstoting van onroerend goed?

De herijking van de vastgoedportefeuille vindt momenteel o.a. plaats in het kader van de verduurzamingsopgave. Het college zal nog dit jaar een besluit nemen over welke panden niet meer in aanmerking komen voor verduurzaming en op termijn worden afgestoten. De verduurzaming van ons vastgoed wordt in een plan van aanpak omschreven waarbij uitgangspunt zal zijn dat het vastgoed met het slechtst scorende energielabel als eerste aangepakt zal worden, mits het vastgoedobject niet op korte termijn zal worden afgestoten.

4.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 22 – 2College Durendaal Na de behandeling van het agendapunt flexwoningen waar de onderhuisvestiging van 2College Durendeal (kort) besproken is, lezen we in de begroting dat er uitvoering wordt gegeven aan projecten op het gebied van onderwijshuisvesting. 2College Durendael wordt hier niet genoemd, maar heeft wel zeker nieuwe en verbeterde huisvesting nodig.

In het momenteel in voorbereiding zijnde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting wordt de huisvesting van 2College Durendael meegenomen.

Wat is de status van een eventuele herhuisvesting van 2College Durendael? 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

5.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 24 – bezetting ambtenarenapparaat Aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel lijkt onhaalbaar in de huidige arbeidsmarkt.

Zowel het aantrekken als het behouden van medewerkers is momenteel een grote uitdaging. We krijgen vacatures niet of nauwelijks ingevuld en we merken dat collega’s momenteel sneller geneigd zijn door te stromen en van baan te wisselen. Vinden, binden en boeien staat daarom hoog op onze agenda in onze organisatieontwikkeling. Om onderbezetting te voorkomen zijn we genoodzaakt veel in te huren. Momenteel huren we voor ruim 20% externen in, grotendeels omdat we vacatures niet ingevuld krijgen. Daarnaast kijken we, bij dreigende onderbezetting, kritisch naar prioriteiten en stellen we ambities, waar mogelijk, bij. Om collega’s te binden, bieden we diverse, onderscheidende secondaire arbeidsvoorwaarden. Hierover leest u meer bij de beantwoording van vraag 27.

Hoe wordt, als bovenstaande stelling juist is, omgegaan met de dreigende onderbezetting van het ambtenarenapparaat?

6.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 38 – sport en gezondheid ouderen Aandacht voor sport en gezondheid van ouderen lijkt met de komende vergrijzing ook geen overbodige luxe. Wat wordt daarvoor gedaan?

In het leefstijlakkoord (paragraaf 5 Natuurlijk Gezond Meedoen) zijn diverse activiteiten opgenomen voor ouderen, waar de sportcoaches van Natuurlijk Gezond mee aan de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren, adviseren en ondersteunen van lokale initiatieven en evenementen m.b.t. uitbreiding van het sport- en beweegaanbod voor senioren, het organiseren van fitheidstesten / vitaliteitsdagen en het organiseren van de nationale sportweek (met o.a. activiteiten voor 50+).

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

7.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 51 – tegenvallers Haaren WMO en Haaren Jeugd Te weinig geraamd komst Haaren WMO en te weinig geraamd komst Haaren jeugd.

Bij de PPN 2023 is rekening gehouden met deze hogere lasten. Deze worden gedekt uit de stelpost Haaren (programma 1). We hebben dit overeenkomstig verwerkt in de begroting 2023.

Waarom worden deze tegenvallers niet ten laste van de stelpost Haaren gebracht? 8.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 51 - "Hogere kosten Jeugdhulp". Waaruit bestaan deze kosten en waarom worden zij niet gedekt door het Rijk?

Uit de 1e prognose 2022 blijkt een verlaging van de kosten door het woonplaatsbeginsel enerzijds, maar ook een verhoging van de kosten voor arrangementen en overige kosten anderzijds. In onze begroting hadden we al rekening gehouden met de invoering van het woonplaatsbeginsel, waardoor onze kosten lager worden. We hoeven immers niet meer te betalen voor jeugdzorg van cliënten van andere gemeenten die in Oisterwijk verblijven. We zijn daarvoor gekort door het Rijk middels verlaging van de Algemene uitkering. De jeugdzorgkosten worden, net zoals de kosten voor overige gemeentelijke taken, door het Rijk vergoed via de Algemene uitkering.

9.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 64 – voorziening personeel algemeen Voorziening personeel algemeen Er wordt jaarlijks een bedrag van € 45.000 onttrokken ten behoeve van uitkeringen bij ontslag. Waarom is de onttrekking aan deze voorziening jaarlijks € 45K óók als er helemaal geen ontslagen met bijbehorende vergoedingen zijn?

Dit is een voorziening voor een voormalig medewerker waar jaarlijks inderdaad € 45.000 uit onttrokken wordt. Vindt deze persoon echter bijvoorbeeld in 2023 een baan, dan wordt het restant van de voorziening opgeheven en valt deze vrij ten laste van de algemene reserve.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

10.

Inge van Beers – Algemeen Belang

Begroting pagina 72 - Openbare verlichting Welke energiebesparende maatregelen zijn of genomen naast de ombouw naar LED verlichting?

Naast het ombouwen naar LED passen we het dimregime (’s avonds terugdimmen naar lagere lichtsterkte) aan en schakelen we aanstraalverlichting op gebouwen eerder uit. In het nieuwe beleid Openbare Verlichting Buitengebied gaan we actief verlichting in het buitengebied optimaliseren of uitschakelen op plaatsen waar dit minder kan of niet nodig is.

Vincent van Dungen - VVD

Begroting pagina 7 - bedrijfsvestigingen Aantal bedrijfsvestiging toegenomen van 3.980 - 5.106 = -1.126 is een toenamen van 28,3 %.

11.

den

zullen

worden

a. Waarin ligt de toename van bedrijfsvestigingen ? b. Zijn dit meer ZZP-ers of postbus bedrijven ?

In de begroting 2022 was nog geen rekening gehouden met de bedrijfsvestigingen in Haaren. Inclusief Haaren zou het aantal vestigingen geen 3.980, maar 4.928 zijn. Dat is een stijging van 178 vestigingen (5.106 – 4.928) of te wel 3,6%. De stijging wordt met name veroorzaakt door bedrijven in de gezondheid, detailhandel en bouw. Een onderverdeling naar zzp’er of postbusbedrijf is niet te maken; hier zijn geen gegevens van beschikbaar.

12.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 19 - Programma 1 Dienstverlenend Owijk Welke financiële afwikkelingen aangaande de kern Haaren hebben nog niet plaatsgevonden?

Er is tot en met 2024 jaarlijks het frictiekostenbudget van € 605.000 beschikbaar, waaruit nog incidentele lasten gedekt kunnen worden die voortkomen uit de herindeling.

13.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 21 - Burgerbegroting Is het de bedoeling van de begroting 2023 om nu reeds een besluit te nemen dat Burgerbegroting een van de vormen is van participatie waarmee we gaan werken in 2023? Mij idee is dat hierover nog eerst verdere uitwerking aan gegeven zou worden met bijpassende financiële getallen.

We nemen nog geen besluit, maar gaan er met een gering bedrag per inwoner (2 euro) mee experimenteren (volgens Oisterwijk Bouwt! methode van verkennen, proberen, evalueren en veranderen). Zo ervaren we (of eigenlijk de inwoners zelf) of dit een toegevoegde waarde kan zijn. Inderdaad nemen we er dan na verdere uitwerking een besluit over.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

14.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 22 - accommodatiebeleid Wordt bij IHP in eerste helft 2023 ook de nieuwbouw 2 College Durendael meegenomen ?

Ja, in het momenteel in voorbereiding zijnde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting wordt de huisvesting van 2College Durendael meegenomen.

15.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 29 - Verplichte beleidsindicatoren Kosten van externe inhuur: zijn er vooruitzichten of dat deze kosten op termijn zullen dalen of stijgen? Immers de insteek is om goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben als ook de intensivering van de samenwerking in GHO verband.

We verwachten dat deze kosten op termijn zullen dalen. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt voornamelijk af van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Omdat vacatures niet of moeizaam worden ingevuld is inhuur noodzakelijk. Het huidige inhuurpercentage (ruim 20%) is nooit eerder zo hoog geweest. Het doel is om zo veel mogelijk goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben en daarnaast (bijvoorbeeld bij tijdelijke piekwerkzaamheden of bij specifieke kennis en expertise) deels te blijven inhuren. Vanuit de samenwerking in GHO verband maken we, op diverse vakgebieden en vooral vanuit het domein bedrijfsvoering, gebruik van de mogelijkheid om gezamenlijk vacatures in te vullen (bijvoorbeeld 1 functionaris die voor de 3 gemeenten werkt) en personeel onderling uit te wisselen en te detacheren.

16.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 35 - Circulaire economie Per wanneer is de aanname van een coördinator Circulaire Ambachtscentrum gepland?

De werving begint zo snel mogelijk na vaststelling van de begroting.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

17.

Vincent van Dungen - VVD

den

Vraag

Antwoord

Begroting pagina 41 - Investeringen Levertijden van auto’s zijn momenteel erg lang, soms wel bijna een jaar.

De langere levertijden zijn in beeld. We proberen bestellingen, in overleg met inkoop, zo vroeg mogelijk (november 2022) te plaatsen en houden rekening met extra onderhoudskosten op de bestaande voertuigen.

Is hierop reeds geanticipeerd met noodzakelijke vervanging van de Mitsubishi Fuso auto’s. E.e.a. heeft investeringswaarde van 345k voor 2023. 18.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 45 - Samenredzaamheid Welke financiële consequenties heeft het herzien van het subsidiebeleid in 2023?

Er wordt in 2023 gestart met de herziening van het subsidiebeleid. Eventuele gevolgen, zowel inhoudelijk als financieel, zullen dan ook in beeld gebracht worden en afgestemd met betrokken partijen.

19.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting pagina 62 - Algemene reserve Wanneer is nieuwe staat van reserve posities te verwachten na Berap 2022 ?

Na de begroting 2023 is het eerste moment weer bij de PPN 2024.

20.

Vincent van Dungen - VVD

den

Begroting - Algemene vraag Kan er een overzicht aangeleverd worden van alle gedane toezeggingen die in de Begroting gedaan zijn va informatie die nageleverd wordt nog in 2022 ?

In het raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van de moties en toezeggingen die bij de begroting 2023 zijn afgehandeld. De nog openstaande moties en toezeggingen zijn te vinden in het wekelijkse bericht aan de raad (op vrijdag).

21.

Marion Das – PRO

Begroting pagina 46 - Verbeteren fysieke bereikbaarheid Loket Wegwijs Houdt dit in dat Loket Wegwijs ook een locatie in Moergestel gaat krijgen en waar dan?

Loket Wegwijs Oisterwijk heeft één heldere plek waar inwoners hun vraag kunnen stellen. Fysiek is dat Tiliander. Ook sluiten collega’s van Loket Wegwijs Oisterwijk aan bij de ontwikkelingen in dorpen, wijken en buurten waar nodig. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen collega’s van Loket Wegwijs ook (op afroep) aansluiten bij activiteiten of locaties in Moergestel. Daar is op dit moment nog geen directe aanleiding voor. 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

22.

Marion Das – PRO

Begroting pagina 47 – POH Jeugd GGZ We gaan een POH Jeugd GGZ inzetten om te zorgen voor meer passende verwijzingen.

Het aanstellen van een POH-jeugd GGZ is inderdaad aan de huisartsen. Wij stimuleren dit door deze inzet te subsidiëren. Niet alle huisartsen hebben echter de wens een POH-jeugd in te zetten, maar hebben de voorkeur om jeugdigen met een jeugdzorgvraag door te verwijzen naar ons Loket Wegwijs om zo te zorgen voor meer passende verwijzingen. Een deel van dit budget wordt daarom gebruikt voor de inzet van POH Jeugd GGZ bij de huisartsen, een ander deel in de versterking van Loket Wegwijs Oisterwijk.

Hoe denkt het college dit vorm te gaan geven? Het aanstellen van een POH is aan de huisarts, niet aan de gemeente.

23.

Marion Das – PRO

Begroting pagina 47 – verwijzingen medisch domein We gaan verwijzingen uit het medisch domein (inhoudelijk) beoordelen, zodat de aanbieders de juiste zorg kunnen inzetten. Medische informatie mag niet zomaar met iedereen gedeeld worden, dus hoe denkt het college dit te gaan doen?

Bij verwijzingen uit het medisch domein hebben aanbieders de opdracht om de juiste zorg in te zetten. Wij voeren hierover wel een financiële controle uit, maar nog geen inhoudelijke toets. In de regio is, met goed resultaat, ervaring opgedaan met het doen van een inhoudelijke toets, om te bezien of aanbieders inderdaad de juiste zorg hebben ingezet. Het resultaat is dat aanbieders gecorrigeerd worden als ze niet hebben voldaan aan de eis ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Hiervoor is het niet nodig dat de huisarts medische informatie met ons deelt.

24.

Marion Das – PRO

Begroting pagina 52 – verzuim leerlingen Het absoluut verzuim van leerlingen in Oisterwijk is 5,2% tegen 2,5% in Nederland, dus daar steekt Oisterwijk negatief af tegen het landelijk gemiddelde. Het relatieve verzuim van leerlingen in Oisterwijk is echter 9% tegen 19% in Nederland dus daar steekt Oisterwijk positief af tegen het landelijk gemiddelde. Hoe is dit te verklaren?

Bij absoluut verzuim is een leerplichtig kind niet ingeschreven op een school. Relatief verzuim houdt in dat een leerling wel staat ingeschreven op een school, maar niet aanwezig is tijdens les- of praktijktijd. Elk jaar leveren gemeenten cijfers aan over verschillende landelijke leerplichtindicatoren t.b.v. van de leerplichttelling. Voor Oisterwijk betekent dit dat er 0,52% van de leerlingen (5,2 leerlingen per 1.000 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord leerlingen) een periode van absoluut verzuim hebben gekend in het schooljaar 2020-2021. Voor relatief verzuim is dit 0,9% (dit zijn 9 leerlingen per 1.000 leerlingen). De basis voor deze cijfers komt uit onze administratie Jeugd Volg Systeem (JVS). We werken in dit systeem met gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit betreft slechts kwantitatieve gegevens. Het is niet mogelijk om enkel op basis van deze cijfers aan te geven waarom cijfers van Oisterwijk anders (hoger/lager) zijn dan bij een gemeente van vergelijkbare grootte of dan de landelijke cijfers. Waarom cijfers voor Oisterwijk zijn zoals ze zijn is niet betrouwbaar te duiden, want dit kan van veel factoren (op verschillende niveaus) afhankelijk zijn. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: - De populatie - De wijze/correctheid waarmee scholen verzuim melden via het DUO verzuimloket. - De wijze/correctheid waarmee scholen in- en uitschrijvingen doorgeven bij DUO - De termijn waarbinnen burgers verhuizingen bij de BRP doorgeven en deze bij ons bekend worden

25.

Jean Coumans - PRO

Toelichting op majeure vragen PRO: Onderstaande majeure twee vragen hebben ingrijpende gevolgen, daarom noemen we ze majeur. Wij stellen de andere fracties ervan vast op de hoogte, dan kunnen zij er zelf ook hun voorkeuren over bespreken.

Geen antwoord nodig, dit is een toelichting.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

26.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 14 – indexering (Majeure vraag) Het is gebruikelijk om in Oisterwijk de indexering te volgen van de consumentenprijzen. Met de zeer hoge inflatie van nu is de indexering ook hoog, 4,8%. De kosten voor onze inwoners lopen daarmee flink op. Maar dat kan ook anders. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge (CDA) wil nu de gemiddelde loonstijging als indexcijfer gebruiken. PRO lijkt dat een uitstekend idee: de stijgingen houden dan tred met de stijgende inkomsten. We willen de stijging van de CAO-lonen gebruiken van het derde kwartaal 2022 (meest recent): https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table. Dat is: 3,4%. Dat heeft natuurlijk ingrijpende consequenties voor onze begroting en voordat wij dit voorstel aan de andere fracties willen doen, zullen we eerst moeten weten welke kwantitatieve gevolgen dit heeft. Daarom onze vraag hierover:

De begrotingen van gemeente Oisterwijk worden altijd geïndexeerd op basis van de algemene prijsindex (BBP). Er is nu geen aanleiding om het te hanteren indexcijfer te veranderen.

Wat zijn de kwantitatieve gevolgen voor onze begroting als we het indexcijfer vaststellen op de stijging van de CAO-lonen, 3,4%.

26.a.

Jean Coumans - PRO

Aanvullende vraag op vraag 26: Er lijkt nu, meer dan ooit, reden te zijn om te kijken of we de inflatie kunnen beteugelen en de kostenstijgingen voor onze inwoners kunnen beperken. Wat we willen onderzoeken is of we het indexcijfer voor de loonstijging kunnen hanteren, i.p.v. voor de prijzen. Dan houden de kosten voor de inwoners, als het om gemeentelijke zaken gaat, gelijke tred met de inkomensstijging. Daar varen onze inwoners

De begroting 2022 was geïndexeerd met 1,6%. In juni 2022 bleek dat de index over 2022 gestegen was naar 3,4%. In de begroting 2023 is er voor gekozen om eerst de begroting 2022 te indexeren tot 3,4% (een extra indexatie van 1,8%). Daarna is de begroting 2023 geïndexeerd met 3,0%. In totaal een indexering van de kosten met 4,8%. De salariskosten in de begroting 2023 zijn geïndexeerd met 5%. Een berekening van het verschil is niet eenvoudig te maken. Ter illustratie geven we hieronder aan wat de bedragen zijn van de gehanteerde indexeringen: - Indexering kosten 2022 van 1,8% = € 190.000 - Indexering kosten 2023 van 3,0% = € 315.000 - Indexering salarissen 2023 van 5,0% = € 830.000 In de begroting 2023 is er voor gekozen om eerst de begroting 2022 te indexeren tot 3,4% (een extra indexatie van 1,8%). Daarna is de begroting 2023 geïndexeerd met 3,0%, gebaseerd op de door het CPB verwachte algemene prijsindex (BBP). In totaal een indexering van 4,8%. Indien er alleen gekeken wordt naar de indexatie over 2023 dan is de gehanteerde indexatie van 3,0% lager dan de door

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

wel bij. Of dat redelijk is kunnen wij alleen bepalen als we zien wat de budgettaire gevolgen zijn. Dat is de reden dat wij deze vraag gesteld hebben en zoals wij deze ook hebben toegelicht. Ik heb onze vraag bij alle andere fracties bekendgemaakt en ik heb uit meerdere fracties de reactie gekregen dat zij ook erg benieuwd zijn naar de budgettaire gevolgen. Op basis daarvan kijken we met elkaar in de raadsvergadering of we het indexcijfer aanpassen of dat we het handhaven zoals het nu voorgesteld wordt. Dat recht ligt bij de raad en daar kunnen wij op beslissen zodra wij daar de gegevens voor beschikbaar hebben.

u voorgestelde indexatie van 3,4%. Er is voor gekozen om in de begroting 2023 ook een inhaalslag te doen over het boekjaar 2022. Deze inhaalslag heeft in 2022 dus geen effect gehad op de inwoners.

Daarom blijft de vraag staan omdat die in onze ogen niet voldoende beantwoord is en verzoeken wij een aanvulling op het antwoord dat recht doet aan de vraag die er ligt: Wat zijn de kwantitatieve gevolgen voor onze begroting als we het indexcijfer vaststellen op de stijging van de CAO-lonen, 3,4%.

De indexatie in de begroting 2023 bedraagt per saldo € 505.000, verdeeld over: De lasten, die met een bedrag van € 1.590.000 zijn toegenomen; De baten, die met een bedrag van € 1.085.000 zijn toegenomen (in de bijlage is een overzicht opgenomen van de indexatie van de verschillende opbrengstensoorten). Indien de indexatie in de begroting 2023 beperkt wordt tot 3,4%, dan heeft dat het volgende effect op de baten en lasten: De lasten stijgen dan met een bedrag van € 1.125.000 (= € 1.590.000 / 4,8% x 3,4%). Een voordeel van € 465.000. De baten stijgen dan met een bedrag van € 770.000 (= € 1.085.000 / 4,8% x 3,4%). Een nadeel van € 315.000. Bijlage Indexering opbrengsten – verdeling OZB woningen 285.000 OZB niet-woningen 125.000 Parkeerbelasting 55.000 Riolering 160.000 Afval 180.000 Overige inkomsten 280.000 Totaal 1.085.000

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

27.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 54 - Bedrijfsvoering Formatie (Majeure vraag) Het signaal uit de begroting is dat het moeilijk is om mensen te vinden. Blijkbaar zijn wij als werkgever (nog) niet aantrekkelijk genoeg. We zouden de arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren, maar dat heeft budgettaire consequenties. Voordat wij dat aan de andere fracties voor willen stellen, moeten we dat vooraf wel uitgezocht hebben. Daarom onze vraag hierover:

Om als werkgever aantrekkelijk te zijn, investeren we (naast de primaire arbeidsvoorwaarden zoals tijdelijke arbeidsmarkttoelagen en garantietoelagen en eenmalige gratificaties) voornamelijk in de kans voor medewerkers zich persoonlijk te ontwikkelen. Hiervoor hebben we een opleidingsbudget beschikbaar. Daarnaast beschikken we over een riante regeling voor hybride werken waarmee medewerkers hun thuiswerkplek goed kunnen inrichten en met zelf uit te kiezen devices (laptop en telefoon) kunnen werken. In de Berap is budget opgenomen om extra te investeren in de vitaliteit van onze medewerkers. Dit zijn zaken waarin wij ons als werkgever onderscheiden.

Met hoeveel moeten we de arbeidsvoorwaarden opschroeven om een aantrekkelijkere werkgeven te zijn? Wat zijn de budgettaire consequenties? Aanvullende vraag: ‘’Wat bedoel je met arbeidsvoorwaarden opvoeren? De primaire (bijv. salarisverhoging, maar is moeilijk) en/of secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. Fietsregeling)? Dit is dan een mogelijke oplossing, maar wel structureel. Je kunt ook denken aan flexibele beloningen. In het verleden heb ik voor de automatisering een tijdelijke arbeidsmarkttoelage toegekend om vacatures te vullen. De toelage verviel nadat de krapte op de arbeidsmarkt automatisering was verdwenen’’. 28.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 22 – projecten onderwijshuisvesting ‘We geven in 2023 uitvoering aan projecten op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals onder andere PI De Hondsberg, de school bij het AZC, Kindcentrum de Pannenschuur en OBS de Kikkenduut. a. Wat dan precies? b. Met name PI Hondsberg: gaan we daar nou bouwen of niet?

Voor wat betreft de primaire arbeidsvoorwaarden, zijn we gebonden aan de CAO. Toch kijken we naar mogelijkheden om ook hierin onderscheidend te zijn. In 2023 houden we onze functiewaardering tegen het licht en beoordelen we of inschalingen van functies nog juist zijn en/of er aanpassingen nodig zijn. Eventuele budgettaire consequenties hiervan verwerken we in de PPN. AZC: Met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vindt momenteel overleg plaats over een nieuw te realiseren POen VO-school en een kinderopvangvoorziening op het AZC Oisterwijk. OBS de Kikkenduut:

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord Schoolbestuur Stichting Opmaat start in 2023 met de uitbreiding met 4 lokalen van OBS de Kikkenduut. Kindcentrum de Pannenschuur: Schoolbestuur B.O.O.M., kinderopvangorganisatie HumanKind en de gemeente geven gezamenlijk in 2023 uitvoering aan de verdere realisatie van kindcentrum de Pannenschuur. Dit geschiedt door het realiseren van een kinderopvang in het gebouw door HumanKind en het realiseren van een verbinding tussen Lavendel 1 en 3 met gemeenschappelijke ruimten door de gemeente. PI de Hondsberg: ICS onderwijsadviseurs legt de laatste hand aan een onderzoek naar enerzijds renovatie en anderzijds nieuwbouw als opties voor vervangende huisvesting voor PI de Hondsberg. Tevens vormt de vervangende huisvesting van PI de Hondsberg een onderdeel van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting. Naar verwachting resulteert dit in 2023, bij de vaststelling en als onderdeel van het IHP, in een concrete planning voor de vervangende huisvesting voor PI de Hondsberg.

29.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 34 - duurzaamheidsinitiatieven Het stimuleren, faciliteren en regisseren van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners, ondernemers, energiecoöperaties en andere organisaties. Is daar expliciet budget voor vrijgemaakt?

Ja, in de begroting is voor 2023 een budget van € 130.000 opgenomen voor uitvoering van de duurzaamheidsagenda (verdeeld over de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame energie). Dit budget is onder meer bedoeld voor het stimuleren, faciliteren en regisseren van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners, ondernemers, energiecoöperaties en andere organisaties. 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

30.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 40 - Grondbedrijf Grondbedrijf: Lasten 9,4mln, baten 11,5mln Dit snap ik niet: a. Waarom is de storting reserves grondbedrijf -2,1mln negatief? b. Er blijft toch 2,1 mln over?

Het klopt dat het saldo van het grondbedrijf over 2022 € 2,1 mln. positief is, maar omdat dit bedrag naar de reserve grondbedrijf wordt gestort staat er een min teken ervoor. Stortingen worden als kostenposten opgevoerd. De tabel moet dan als volgt gelezen worden: 1. De winsten en verliezen in grondbedrijf komen naar voren in thema 2.5 Grondbedrijf (lasten en baten). Dat is een voordeel van + € 2,1 mln. 2. Deze worden doorgestort naar de reserve grondbedrijf (Stortingen reserves Grondbedrijf). Dat is een nadeel van -/- € 2,1 mln. 3. Per saldo is de mutatie nul. Samengevat in onderstaande tabel: Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

2.5 2.5

Grondbedrijf - laten Grondbedrijf - baten

-9.463 11.566

Saldo van baten en lasten (1. voordeel) Stortingen naar reserves Grondbedrijf (nadeel) Saldo in de begroting

2.103

-2.109 -6

Het verschil van € 6.000 betreft algemene kosten die niet specifiek voor een grondexploitatie worden gemaakt. 31.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 59 – aanslagen precariobelasting nutsbedrijven R175 De rechter spreekt uit dat de gemeente Oisterwijk geen aanslagen precariobelasting mag opleggen aan nutsbedrijven voor leidingen etc. Wanneer wordt deze uitspraak verwacht?

Tot op heden is de zitting is nog niet ingepland. Wij zijn hierbij afhankelijk van de planning van de rechtbank.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

32.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 62 – Reserve onderhoud wegen Reserve onderhoud wegen: 770K, deze verandert niet.

De afgelopen periode is gebruikt om een goed beeld te vormen van de locaties die als eerst onderhoud nodig hebben. Enkele locaties zijn inmiddels in voorbereiding of in uitvoering. Dit betreffen voornamelijk reconstructies. De reserve zal in de komende periode gebruikt gaan worden om met name (grotere) reparatielocaties aan te pakken.

a. Waarom wordt de reserve onderhoud wegen niet aangesproken? b. Die is daar toch voor? c. Is er een plan dan? 33.

Jean Coumans - PRO

Begroting pagina 78 - Prognose De Leije Prognose De Leije 1,2mln positief. Op basis van welk scenario is deze prognose?

Dit saldo is overgenomen van de geactualiseerde grondexploitatie van januari 2022. Hierbij is nog rekening gehouden met de scenario’s die wij thans aan het uitwerken zijn.

34.

Jean Coumans - PRO

Opmerkingen Begroting pagina 61 - weerstandsvermogen De ratio valt in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende weerstandsvermogen. ! Dit lijkt me een vergissing. De weerstandsratio is 2,2, wat klasse A, Uitstekend is.

U heeft gelijk. De conclusie op pagina 61 komt niet overeen met de berekening erboven. De weerstandsratio met grondexploitatie is 2,2 en daarmee uitstekend (klasse A). De weerstandsratio zonder grondexploitatie is 1,7 en daarmee ruim voldoende (klasse B).

35.

Jean Coumans - PRO

Opmerkingen Begroting pagina 78 – verliesgevende projecten De kosten en (verwachte) verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied, De Wingerd, Merodelaan, Beekdal en Hopveld) worden in het rood weergegeven. Voor de genoemde bedragen zijn al voorzieningen aanwezig. ! Deze kosten zijn NIET in rood weergegeven: Formatie Indexering

Bij het aanpassen van de tabellen aan de nieuwe huisstijl is geen rekening gehouden met de opmerking dat verliesgevende projecten in rood worden weergegeven. Zie Bijlage met de aangepaste tabel.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

36.

Myrthe Hesselberth PRO

Begroting pagina 22 – 1.3 We zetten onze eigendommen optimaal in Wat zijn de precieze technische minimale eisen waar een pand aan moet voldoen om verduurzaamd te kunnen worden?

In het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen wanneer er sprake is van een (grootschalige) renovatie. In dat geval dient er sprake te zijn van minimaal 25% aan hernieuwbare energie. Daarnaast dienen vanaf 1 januari 2023 alle bestaande kantoorgebouwen energielabel C te hebben (onze gemeentelijke kantoorpanden voldoen hieraan) en geldt voor nieuwbouw de BENG-eis (Bijna Energie Neutraal). Het staat de eigenaar vooralsnog vrij invulling te geven aan welke technieken worden toegepast voor de verduurzaming. In de praktijk zullen dit vooral maatregelen zijn voor het isoleren van de schil van het gebouwen (minimale isolatiewaarden zijn vastgelegd in het Bouwbesluit) in combinatie met toepassing van PV-panelen, een (hybride) warmtepomp en/of een zonneboilersysteem. Naar verwachting zal er naar verloop van tijd steeds meer regelgeving op dit vlak komen.

37.

Myrthe Hesselberth PRO

Begroting pagina 24 – 1.4 We hebben de gemeente goed georganiseerd Bij het werven worden gesproken over creatieve manier om functies te vervullen gevolgd door een opsomming van redelijk standaard zaken over het recruiten van personen. Wat zijn precies de creatieve manieren waarover wordt gesproken?

Voorbeelden van creatieve manieren die we bij wervingsprocedures gebruiken zijn: Het starten van een scholingsproject ‘Bouwen aan Brabant’’ voor de opleiding en werving van vergunningverleners en toezichthouders in samenwerking met 6 gemeenten in Brabant. Deelname aan een doorscholingstraject voor RO medewerkers (samen met 20 Brabantse gemeenten) en voor medewerkers binnen het sociaal domein (Hart van Brabant).

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord -

Deelname aan een leer/werktraject met gemeenten uit de regio voor de opleiding en begeleiding van medewerkers Burgerzaken en KCC. No cure no pay constructies met recruitment bureaus. Het organiseren van een vacatureborrel als stap in een wervingsprocedure. Aantrekken van personen die geen gemeentelijke ervaring hebben en uit een andere branche komen. Trainees en stagiaires structureel opnemen in onze formatie en proactief werven van trainees en stagiaires. Wat we momenteel nader uitwerken: een bonus voor personeel als een nieuwe collega aangedragen wordt. 38.

Guy de Kort – PRO

Begroting pagina 25 en 28 - Circulaire Ambachtscentrum Op pagina 25 en 28 word de term "Circulaire Ambachtscentrum" genoemd. Wat is hiervan de inhoud?

39.

Guy de Kort – PRO

Begroting pagina78 – Winstprognose grondbedrijf In de opmerkingen bij de tabel m.b.t de winstprognose grondbedrijf staat: "Op basis van de actualiteit zijn de opbrengsten van de De

Het Circulaire Ambachtscentrum is feitelijk de combinatie tussen milieustraten, Kringloopwinkel(s) en samenwerking met verschillende partners om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk spullen weggegooid worden. Een weergave van deze onderdelen is te vinden op pagina 4 van de “Adviesnota scenarioverkenning toekomstbestendige milieustraat Oisterwijk” dat tijdens de raadsontmoeting van 16 juni 2022 met de raads- en commissieleden is besproken. Er wordt gekeken of er locaties geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor activiteiten zoals demontage, reparatie of upcycling van materialen. Bij de actualisatie is uitgegaan van de ontwikkeling van de Bedrijfsweg als bedrijfsterrein. Hierbij is gekeken naar de te doorlopen RO-procedure en is, daarmee 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

Leye en Bedrijfsweg nu realistisch in de tijd en in de grondexploitaties verwerkt."

samenhangend, een realistische planning opgesteld. Op basis hiervan zijn de eerste opbrengsten in 2025 geprognosticeerd.

Op basis waarvan is de bepaald dat deze prognose voor de Bedrijfsweg realistisch is in tijd? 40.

Roel van de Bersselaar (Partij Gemeente Belangen)

Begroting pagina 27 – (uitstel) omgevingswet a. Wat zijn de concrete gevolgen voor het opnieuw uitstellen van de invoering van de Omgevingswet? b. Bijvoorbeeld op de geraamde lagere baten van de invoering?

a. Uitstel van de Omgevingswet met 6 maanden biedt ons de kans om nog beter voor te bereiden op de komst van de nieuwe wet. We gaan door met waar we mee bezig waren, daar waar mogelijk in GHO verband (en andere gemeenten uit de regio). b. Uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2023 heeft een (positief) effect op de begroting 2023 aangezien er in de huidige situatie meer leges te heffen zijn, dan zodra de omgevingswet start. Bij de PPN is ingeschat dat de derving van leges € 300.000 bedraagt na invoering van de omgevingswet. Dit wordt dus “maar” € 150.000 door het uitstel van een half jaar.

41.

Roel van de Bersselaar (Partij Gemeente Belangen)

Begroting pagina 33 – adviescommissie ruimtelijke kwaliteit a. Het college gaat een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit instellen. Hoe wordt deze samengesteld? b. Wat wordt de status van deze commissie? c. Heeft de gemeenteraad nog een rol bij het instellen van deze commissie?

De instelling van de nieuwe commissie is een taak die behoort bij de invoering van de Omgevingswet. a. De samenstelling zal vergelijkbaar zijn met de samenstelling van de huidige monumentencommissie. De zittende leden zullen zo mogelijk voorgedragen worden als kandidaten voor de nieuwe adviescommissie. b. Onafhankelijk adviseur van het college, en komt in de plaats van de huidige monumentencommissie c. Het is de bevoegdheid van de raad om een commissie in te stellen. De raad kan de instelling van de commissie mandateren naar het college. Dit wordt 17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023 Nr.

Vraagsteller

Vraag

Antwoord geregeld in de nog vast te stellen verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De keuze voor mandatering wordt vanuit de VNG geadviseerd.

42.

Roel van de Bersselaar (Partij Gemeente Belangen)

Begroting pagina 33 - Programma 3 Samen redzaam Waarom in 2025 en 2026 een lager bedrag begroot voor programma 3 Samen redzaam? Door dubbele vergrijzing is het aannemelijker dat deze bedragen worden verhoogd. Strijdplaneffecten zullen op den duur toch ook afvlakken

Uit de vergelijking van de meerjarenramingen blijkt dat de verlaging van de kosten voornamelijk veroorzaakt wordt door de afbouw van budgetten Participatie, met name sociale werkvoorziening. De integratie uitkering Participatie van het Rijk neemt jaarlijks af (programma 1) en met hetzelfde bedrag zijn de jaarlijkse lasten verlaagd (programma 3).

43.

Roel van de Bersselaar (Partij Gemeente Belangen)

Begroting pagina 33 - I-visie Al eerder is gevraagd naar de I-visie die is vermeld in de PPN. Ook nu wordt weer naar de I-visie verwezen. Wij ontvangen deze graag.

Op dit moment wordt een collegevoorstel en bijbehorende raadsinformatiebrief (RIB) opgesteld over de I-visie. De RIB wordt voor de begrotingsbehandeling aan de raad verstrekt.

44.

Roel van de Bersselaar (Partij Gemeente Belangen)

Begroting pagina 47 - Toezicht Sociaal Domein a. Wat wordt hiermee bedoeld? b. Is dit een vorm van contractmanagement of iets anders?

Zowel binnen de WMO, Jeugdwet als Participatiewet zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de kwaliteit van de te leveren diensten door aanbieders en toetsing van de rechtmatigheid van de verstrekkingen. Wij voorzien daarin door regionaal samen te werken. Toezicht werkt nauw samen met contractmanagement. Door toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid verwachten we op termijn de kwaliteit van de levering van diensten door aanbieders te vergroten en de zorg betaalbaar te houden.

17-10-2022

Technische vragen en beantwoording 22-10 Begroting 2023

BIJLAGE Vraag 35 Aangepaste tabel

(Bedragen x € 1.000)

Totaal BW 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

KVL - Terrein

-9.132

966

2.771

-460

KVL - Studiegebied

Raming 2025

Raming 2026

Raming restant

Eind totaal

3.277

-5.855

-2.832

56

56

56

56

112

336

-2.497

De Leye

-580

-49

-49

-971

1.322

1.553

1.806

1.226

Bedrijfsweg

-317

-51

-139

-384

2.089

2.755

4.270

3.953

Pannenschuur Buiten

7.639

-289

777

488

8.126

Beekdal

-225

-201

308

Hopveld

-1.830

555

559

109

216

-9

1.114

-716

De Wingerd

-32

-32

Merodebaan

-41

-41

Totaal

-7.352

987

4.283

-1.650

3.467

4.420

11.507

4.155

17-10-2022