21-89 Ontwerpbegroting en jaarrekening OMWB - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2022 en jaarrekening 2020 OMWB

Zaaknummer: 106657/107849

Raadsvergadering d.d. 3 juni 2021

Raadsvoorstelnr: 21/89

Afdeling

Contactpersoon/email

Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV)

Marc Hordijk/marc.hordijk@oisterwijk.nl

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de OMWB; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de OMWB en daarop de volgende zienswijze in te dienen:  De gemeenteraad van Oisterwijk brengt zijn complimenten over aan de OMWB voor de ontwerpbegroting die steeds overzichtelijker, informatiever en beter leesbaar wordt en spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de inspanning van de dienst om in de jaren 2022-2024 een besparing van 4-7% te realiseren.  De raad vraagt de OMWB, gelet op de weerstandsratio, wel om in te zetten op het beperken en beheersen van de financiële risico’s. Inleiding De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De OMWB is belast met de voorbereiding van besluitvorming over vergunningen, toezicht en handhaving en specialistische taken op het gebied van milieu. In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn bepalingen opgenomen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van de OMWB kenbaar te maken.

Met inachtneming van de ingediende zienswijzen wordt de begroting ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de OMWB. Eventuele zienswijzen moeten uiterlijk 9 juni worden ingediend. Argumenten 1.1 Voorlopige jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 542.000 (2019: € 699.000). Op pagina 3-5 van de voorlopige jaarstukken 2020 is een toelichting op dit resultaat gegeven. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt aan het algemeen bestuur van de OMWB een voorstel gedaan voor bestemming van het resultaat. Naar verwachting wordt het grootste gedeelte van het resultaat toegevoegd aan de algemene reserves.

1

2.1 De ontwerpbegroting 2022 is sluitend en voldoet aan de wettelijke voorschriften Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2022. De ontwerpbegroting is meerjarig financieel sluitend en voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een loonstijging van 1,5% en een prijsstijging van 1,5%. Deze percentages zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het ministerie van BZK. Deze 1,5% wordt normaliter doorberekend in de uurtarieven. Door het niet opnemen van de verwachte kosten voor invoering van de Omgevingswet, is voor het begrotingsjaar 2022 een tariefskorting mogelijk (deze kosten worden opgenomen in de risicoparagraaf mocht de Omgevingswet in 2022 worden ingevoerd). De uurtarieven voor 2022 stijgen daarom met slechts 0,3% ten opzichte van 2021. Het gemiddelde tarief voor 2022 bedraagt afgerond € 95,00 (tarief 2020 € 94,70). 2.2 MWB-norm (kwaliteitsnorm) is ingevoerd Voor de uitvoering van de wettelijke basistaken wordt vanaf 2019 gerekend met de zogenaamde MWB-norm, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur van de OMWB op 15 december 2017. De uitwerking van de norm vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen die samen met de deelnemers worden opgesteld. 2.3 Er is aanleiding om een zienswijze in te dienen De laatste jaren zijn de opgestelde begrotingen kwalitatief sterk verbeterd.

De voorliggende ontwerpbegroting 2022 toont een organisatie die op de goede weg is. Wij stellen u daarom voor uw complimenten aan de OMWB over te brengen voor de ontwerpbegroting die steeds overzichtelijker, informatiever en beter leesbaar wordt en daarnaast uw waardering uit te spreken voor de inspanning van de dienst om in de jaren 2022-2024 een besparing van 4-7% te realiseren. Gelet op de weerstandsratio adviseren wij u de OMWB wel te vragen om in te zetten op het beperken en beheersen van de financiële risico’s. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. Financiën In de meerjarenbegroting van de gemeente Oisterwijk is voor de OMWB een bedrag opgenomen van € 720.959. De voor de gemeente Oisterwijk in de begroting van de OMWB opgenomen (voorlopige) deelnemersbijdrage voor 2022 (€ 664.988) is lager dan dit bedrag. Financiële gevolgen van beleidsontwikkelingen zijn in de ontwerpbegroting OMWB geduid. Hierbij kan vooral gedacht worden aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 en in samenhang daarmee de overdracht van het bevoegd gezag voor bodem en ondergrond (saneringen e.d.) van provincie naar gemeenten. Cijfermatig is hiervan meestal nog geen goede prognose te maken. De OMWB heeft in 2020 per gemeente een inschatting gemaakt van de benodigde financiën die voor het uitvoeren van de nieuwe bodemtaak noodzakelijk zijn.

Voor de gemeente Oisterwijk zou dit neerkomen op een bedrag van ongeveer € 42.000 (excl. Haaren). In de (meerjaren)begroting van de gemeente Oisterwijk is dit extra benodigde bedrag al opgenomen. Dit verklaart voornamelijk het verschil tussen de in

2

de begroting van de OMWB opgenomen deelnemersbijdrage 2022 en het in de meerjarenbegroting van Oisterwijk opgenomen bedrag voor de OMWB. Als de Omgevingswet onverhoopt niet op 1 januari 2022 in werking treedt en dit resulteert in een (incidenteel) overschot van minimaal € 25.000, zal dit in de berap als meevaller worden gemeld. Overigens vindt de definitieve invulling van de deelnemersbijdrage plaats aan de hand van het bestuurlijk vast te stellen werkprogramma 2022 en de eindafrekening gebeurt op basis van de werkelijk afgenomen producten en diensten. Communicatie Uw standpunt wordt ter kennisname gebracht van het dagelijks bestuur van de OMWB. Uitvoering Met inachtneming van de ingediende zienswijzen legt het dagelijks bestuur van de OMWB de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 d.d. 31 maart 2021 2. Ontwerpbegroting 2022 3. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2020 d.d. 14 april 2021 4. Voorlopige jaarrekening 2020 Oisterwijk 26 april 2021, Het college, de secretaris a.i.,

de burgemeester,

Marc Knaapen

Hans Janssen

3

Raadsbesluit Voorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 OMWB en daarop een zienswijze in te dienen

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 26 april 2021, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 21/89;

gelet op artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de OMWB; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de OMWB en daarop de volgende zienswijze in te dienen:  De gemeenteraad van Oisterwijk brengt zijn complimenten over aan de OMWB voor de ontwerpbegroting die steeds overzichtelijker, informatiever en beter leesbaar wordt en spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de inspanning van de dienst om in de jaren 2022-2024 een besparing van 4-7% te realiseren.  De raad vraagt de OMWB, gelet op de weerstandsratio, wel om in te zetten op het beperken en beheersen van de financiële risico’s.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 3 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4