21-88 Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB Raadsvergadering d.d. 17 juni 2021 Afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV)

Zaaknummer: 107965

Raadsvoorstelnr: 21-88 Contactpersoon/email Danielle Struycken / danielle.struycken@oisterwijk.nl

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en hierbij geen zienswijze te uiten. 3. In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en deze te verwerken in de meerjarenbegroting en als zienswijze kenbaar te maken: “De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die de VRMWB heeft getoond in het afgelopen coronajaar.” 4. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Inleiding De gemeente Oisterwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en jaarstukken 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 6 juli 2021 zal het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vaststellen. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 is de raad in de gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden.

In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur u om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 is met een positief resultaat afgesloten De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. Het positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen op beperkte schaal heeft plaatsgevonden. 2.1 De begroting 2021 is gewijzigd Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve

1

begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. Gelet op deze situatie zien wij geen reden om een zienswijze in te dienen. 3.1 Er is een sluitende begroting voor 2022 De basis voor de begroting 2022 is het beleidsplan "samen werken aan veiligheid en veerkracht". In dit plan heeft de VRMWB de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig dan gehoopt en dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. De uitkomsten van deze evaluatie vragen om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk op maat, e.d.), maar ook vanwege het traject crisisbeheersing 2.0, waarin meer aandacht is voor informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022.

Wij stellen voor de volgende zienswijze op de begroting 2022 in te dienen: Inhoudelijk is er geen reden om een zienswijze op de begroting 2022 in te dienen, gelet op het gegeven dat de afgesproken kaders worden gehanteerd. Maar gelet op de grote inzet van de Veiligheidsregio in het afgelopen coronajaar vinden wij het passend om de organisatie een compliment te maken voor de getoonde inzet. 3.2 Er is een structurele besparing opgenomen Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en zal ook zijn effect krijgen in de begroting van 2023 en verder. Ook onderzoekt de VRMWB samen met de gemeenten welke mogelijke extra bezuinigingsscenario’s er zijn. Het Algemeen Bestuur zal bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichtelijk maken en komt dan ook met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering. 3.3 De begroting en het beleid van de VRMWB sluiten goed aan op ons beleid en onze wensen. Hieronder zijn enkele zaken opgesomd die de Veiligheidsregio in Oisterwijk uitvoert en goed aansluiten bij de wensen van de gemeente Oisterwijk om hiermee een beter en concreter totaalbeeld van de (begroting 2022 van de) Veiligheidsregio te creëren: - Het in stand houden van de brandweer.

In 2020 zijn er door de brandweer 155 inzetten geweest in de gemeente Oisterwijk. Dit is een lichte stijging van 13 ten opzichte van 2019. De uitruk opkomst was dat jaar voor de post Oisterwijk 46% en voor Moergestel 47%. Er is wel een opvallende stijging van 19 incidenten in Moergestel afgelopen jaar. Dit betroffen voornamelijk branden. - Bluswatervoorziening Voor het beperken van escalatiescenario’s zijn er systemen nodig die relatief snel (<60 min.) grote hoeveelheden water kunnen verplaatsen over grote afstanden. Daarnaast wil Brandweer Midden-West Brabant (BMWB) als vangnet voor falende bluswatersystemen en als tijdelijke overbrugging in geval van een acuut bluswaterprobleem beschikken over voldoende water op wielen, dat flexibel ingezet kan worden. De veiligheidsregio heeft gekozen voor een combinatie van grootschalig en kleinschalig watertransport (pompen en slangen) en watertanks. Op dit moment worden deze systemen vaak gecombineerd op één post, maar in het nieuwe beleid gaan we deze spreiden om de inzetbaarheid van beide systemen bij één incident te verbeteren. Nu moet een post kiezen of het ene of het andere systeem wordt ingezet. Een watertank is voor een ‘korte klap met veel water’ en een watertransport zorgt voor ‘lang water’. Beide systemen moeten optimaal inzetbaar zijn, omdat ze soms tegelijk nodig zijn.

Voor de post Oisterwijk betekent dit nieuwe beleid dat zij het watertransport behouden (dit wordt een klein watertransport in plaats van een groot watertransport). De watertank wordt verplaatst naar Diessen. o Post Oisterwijk

2

o

o

-

-

-

 Tankautospuit 4X4  Klein watertransport (in de loop van 2021) Post Moergestel  Tankautospuit Post Haaren  Tankautospuit  Oppervlakte reddingsteam

Vrijwilligheid (uitbreiden van vrijwilligersnetwerk) In zowel Oisterwijk, Moergestel als Haaren is een fanatieke groep brandweervrijwilligers actief en dat willen we graag zo houden. De BMWB start binnenkort met het werven van nieuwe vrijwilligers. o Post Oisterwijk  24 vrijwilligers o Post Moergestel  17 (18) vrijwilligers o Post Haaren  21 (22) vrijwilligers Interregionale kazerne volgorde tabel Er wordt sinds kort gewerkt met een interregionale kazerne volgorde tabel. Voor aan de regiogrens gelegen gemeenten is maatwerk en flexibele inzet bij incidenten wenselijk. Doelstellingen VRMWB o Stimuleren van een redzame samenleving waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen verschillende doelgroepen. o Bijdragen aan een veilige leefomgeving door een gezamenlijke aanpak op de beheersing van risico’s. o Hulpvaardige en slagvaardige inzet, ook bij lokale crises. o Wendbare en duurzame organisatie door samenwerking en goede informatievoorzieningen.

4.1 De Gemeenschappelijke Regeling VRMWB moet worden geactualiseerd De regeling is in 2015 voor het laatst gewijzigd en dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Dit betreft een collegebesluit. Wel moet u eerst toestemming vragen aan de raad. De raad kan alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn nodig vanwege de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot wordt voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Financiën Jaarrekening 2020: Betreft een financiële meevaller à € 26.997 voor de gemeente Oisterwijk. Deze zal bij de berap als eenmalig financieel voordeel worden verwerkt. Begrotingswijziging 2021: Er zijn geen directe financiële consequenties voor de Gemeente Oisterwijk. Begroting 2022: De VR heeft de begrotingswijziging van de invlechting van Haaren bij Oisterwijk nog niet doorgerekend in de bijgevoegde beleidsbegroting 2022.

De verdere doorrekening van de financiële effecten zal plaatsvinden na publicatie van de Meicirculaire 2021. De (gewijzigde)

3

bijdrage aan de VR voor 2022 wordt hierna opgenomen in de programmabegroting 2022 van de Gemeente Oisterwijk. Samenwerking De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering De behandeling van de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling staat gepland voor de raadsvergadering van 17 juni 2021. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 6 juli 2021 plaatsvinden. Bijlage

1. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB 2. Controleverklaring jaarrekening 3. Begrotingswijziging 2021 4. Begroting 2022 VRMWB 5. Begroting 2022 in 1 oogopslag 6. Wijziging GR VRMWB 2021 formele versie 7. Wijziging GR VRMWB 2021 wijzigingen en opmerkingen 8. Jaarstukken 2020 VRMWB 9. Jaarstukken 2020 in 1 oogopslag 10. VRMWB Publiek jaarverslag 2020 11. Brief zienswijzen gemeenten VRMWB 2021 Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 11 mei 2021, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

4

Raadsbesluit Voorstel inzake de jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB.

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 11 mei 2021, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 21-88;

gelet op artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, besluit: 1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. 2 In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze te uiten. 3 In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en deze te verwerken in de meerjarenbegroting en als zienswijze kenbaar te maken: “De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die de VRMWB heeft getoond in het afgelopen coronajaar.” 4 In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 16 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

5