21-87 Ontwerpbegroting en jaarstukken WSD - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting WSD 2022

Zaaknummer: 107569

Raadsvergadering d.d. 3 juni 2021

Raadsvoorstelnr: 21-87

Afdeling

Contactpersoon/email

Samenleving

J. den Hartog / J.Denhartog@oisterwijk.nl

Voorstel Wij stellen u voor: 1.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2022 van het Sociaal Werkbedrijf WSD.

2.

de volgende zienswijze in te dienen; de raad van de gemeente Oisterwijk waardeert het dat de WSD in het lastige jaar 2020 toch een positief resultaat heeft behaald, maar beseft dat de coronacrisis nog niet afgelopen is en de gevolgen ervan nog langere tijd de nodige impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de WSD.

Inleiding De gemeente Oisterwijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Sociaal Werkbedrijf WSD. De WSD is een uitvoeringsorganisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt en hen daarbij ondersteunt. Vanuit Oisterwijk werkten in 2020 ongeveer 116 mensen bij de WSD op basis van de voormalige wet sociale werkvoorziening en ongeveer 15 mensen vanuit de participatiewet. De WSD heeft de gemeenteraad van Oisterwijk op grond van de artikelen 40.3 en 43.3 van de gemeenschappelijke regeling gevraagd haar zienswijze te geven op de begroting voor 2022 en jaarrekening over 2020. In dit raadsvoorstel gaan we in op de jaarrekening en de begroting en doen we een voorstel voor de zienswijze van de raad. De WSD presenteert een beleidsbegroting. De begroting van de WSD heeft door een aantal besluiten in 2020 een meer solide basis gekregen. Een belangrijke basis is het besluit van het algemeen bestuur over de toekomstige koers van de WSD. Een ander basiselement is het besluit van het dagelijks bestuur om de infrastructuur van de WSD te continueren. Deze besluiten nemen voor een belangrijk onderdeel grote onzekerheden uit de vorige jaren voor de WSD weg. Er blijven nog wel ontwikkelingen over waarvan het er naar uit ziet dat ze beheersbaar zijn, maar anders uit kunnen pakken dan nu wordt verwacht.

Vanuit de evaluatie van de Participatiewet is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met het Breed offensief. Door de val van het kabinet en de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 is de besluitvorming nog steeds niet afgerond en deels controversieel verklaard. Een aantal van die maatregelen raakt de financiering van gemeenten

1

bij het uitvoeren van de participatiewet. Belangrijk is dat er een nieuwe financiering komt die gemeenten stimuleert om meer mensen naar werk uit te laten stromen.

Argumenten 1.1

Jaarrekening 2020 is goedgekeurd en het resultaat is positief De jaarrekening van de WSD is door de accountant goedgekeurd. Het resultaat van 2020 ligt € 3,8 miljoen hoger dan begroot. De ontvangen coronacompensatie ad € 2,6 miljoen is één van de voornaamste redenen van een positiever resultaat dan begroot. Maar ook zonder deze compensatie is heeft de WSD een positief resultaat over 2020 bereikt. En dat verdient onze waardering. We stellen daarom voor in de zienswijze op te nemen dat we waardering hebben voor dit positieve resultaat. We stellen ook voor om kennis te nemen van de jaarrekening. Naar aanleiding van de zienswijze van uw raad voor de begroting van 2021 heeft ons college zich hard gemaakt voor het bespreken van de reservepositie van de WSD. Dit gesprek zal plaats vinden nadat de lokale plannen van de deelnemende gemeenten vastgesteld zijn. Dit gesprek wordt bedoeld met de passage in het voorstel over het weerstandsvermogen waarin wordt aangegeven dat het bestuur heeft besloten om het risicoprofiel opnieuw te actualiseren zodra de lokale plannen gereed zijn.

1.2

De gevolgen van de Coronacrisis kunnen nog langere tijd impact hebben op de WSD We stellen voor als zienswijze op te nemen dat de raad van de gemeente Oisterwijk beseft dat de coronacrisis en vooral de gevolgen daarvan langere tijd impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de WSD. De begroting voor 2022 en de meerjarenraming voor 2023-2025 zijn opgesteld in de verwachting dat vanaf medio 2021 de situatie zich geleidelijk gaat ontwikkelen richting het “oude normaal’. Op het onderdeel reëel begroten is mogelijk nog winst te behalen. We zijn echter van mening dat de gevolgen van de Coronacrisis onzeker zijn. Ook omdat we nu nog niet weten in welke mate het Rijk de financiële gevolgen zal compenseren. We stellen voor kennis te nemen van de begroting van 2022 (en meerjarenraming 2023-2025).

2.1

Begroting voor 2022 en de financiële meerjarenraming 2023-2025 is sluitend De WSD-begroting voor 2022 sluit met een klein positief resultaat. De inhoudelijke kaders voor de begroting bestaan uit het besluit over de toekomstige koers van de WSD en het besluit over het in stand houden van de infrastructuur van de WSD. Aan die basis wordt in de begroting voor 2022 nog een element aan toegevoegd en dat is het Stimulusprogramma. Dit programma loopt vooruit op de verruiming en andere verdeling van de financiering door het rijk. Daarmee kiest de WSD voor een werkwijze om slim te investeren in participatie. De kernpunten uit het Stimulusprogramma zijn wat ons betreft: a. De wens om inwoners maximaal te laten participeren. In lijn met de vastgestelde koers WSD en de gezamenlijke ambitie over de infrastructuur. b. Het ambitieniveau voor wat betreft de infrastructuur een jaar later te bereiken (2025 in plaats van 2024). Dit als gevolg van vertraging van het opstellen van lokale plannen door de coronacrisis. c. Maximaal te anticiperen op door de rijksoverheid aangekondigde wijziging van de financiering door het realiseren van banen met een loonkostensubsidie. d. Een deel van de begeleidingskosten van de doelgroep te financieren uit de reserves van de WSD. e.

Bij te sturen bij risico’s in het geval van tegenvallende budgetten of als de plannen van het Rijk niet doorgaan (of fundamenteel anders uit pakken dan ingeschat).

2

f. Jaarlijks de voortgang te evalueren. g. Na het oplevering van de lokale plannen in 2021 de hele exploitatie voor de komende jaren door te rekenen en het risicoprofiel en bijbehorend weerstandsvermogen van WSD opnieuw te bepalen. 2.2.

Gemeente Oisterwijk moet de kosten in het sociaal domein beheersen en verwacht dat gemeenschappelijke regelingen daaraan mee werken In navolging van de ingediende zienswijze op de begroting van 2021, verwacht de gemeenteraad van de samenwerkingsverbanden, waaraan de gemeente deelneemt, dat deze mee werken aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De gemeente en de WSD stellen samen een lokaal plan op voor de uitvoering van de activiteiten van de WSD in Oisterwijk. De bijdrage van participatie aan de kostenbeheersing in het sociaal domein maakt onderdeel uit van dit plan.

Kanttekeningen 2.2 De gevolgen van de Coronacrisis zijn onzeker De gevolgen door de Coronacrisis zijn in de risicoanalyse van het voorstel over het weerstandvermogen verwoord. De begroting is gebaseerd op een terugkeer naar het “oude normaal”. Ook wordt aangegeven dat de begroting exclusief stelselwijzigingen is. Tegenover deze risico’s staan ook beheersmaatregelen. Het compenseren van nadelige effecten op de bedrijfsvoering als gevolg van de Coronacrisis op de bedrijfsvoering kan vanuit een solide weerstandsvermogen (zie ook financiën). Als er sprake is van stelselmaatregelen, dan geldt dat bijgestuurd wordt bij het optreden van risico’s (zie argument 2.1, punt f).

Samenwerking De gemeenschappelijke regeling WSD bevat de gemeenten: Best, Boxtel, Haaren, Meierijstad, Nuenen, Son en Breugel, Oirschot, Oisterwijk, Sint Michielsgestel, Son en Breugel en Vught.

Financiën De WSD werkt binnen het budget voor de Sociale Werkvoorziening en Participatie dat de gemeente Oisterwijk meerjarig beschikbaar heeft voor de doelgroep. Het weerstandvermogen van de WSD is op orde en wordt niet verder opgehoogd (maximum van € 17,4 miljoen). Het positieve resultaten van de afgelopen jaren kunnen ingezet worden om onverwachte financiële effecten van de coronacrisis te compenseren. We gaan er van uit dat het weerstandsvermogen van de WSD voldoende is om nog mogelijke tegenvallers door de coronacrisis op te vangen (zie ook kanttekening).

Communicatie De WSD geeft aan dat de zienswijze tot 10 juni 2022 ingediend kan worden. Bij een besluit over de zienswijze in de raad van 3 juni is er voldoende tijd om de zienswijze van de gemeente Oisterwijk over te brengen aan het bestuur van de WSD. Het college informeert het dagelijks bestuur van de WSD per brief over de zienswijze van de gemeenteraad.

3

Uitvoering Het algemeen bestuur van de WSD stelt de begroting voor 2022 en de jaarrekening van 2020 vast op 14 juli 2021. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform het in 2021 opgestelde lokale plan voor 2022.

Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jaarverslag WSD over 2020. Accountantsverslag BDO Accountants. Verslag over rechtmatigheid. Notitie weerstandsvermogen WSD met jaarlijkse risicoanalyse. Voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2020. Begroting 2021 WSD met financiële meerjarenraming WSD 2023-2025.

Ter inzage gelegde stukken ----

Oisterwijk 20 april 2021, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Marc Knaapen

Hans Janssen

4

Raadsbesluit Voorstel tot Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting WSD 2022.

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 20 april 2021, afdeling Samenleving, raadsvoorstel nr. 21-87;

gelet op gelet op de Participatiewet en de taak van de gemeenschappelijke regeling WSD; besluit : 1.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2022 van het Sociaal Werkbedrijf WSD.

2.

Als zienswijze in te dienen dat de raad van de gemeente Oisterwijk het waardeert dat de WSD in het lastige jaar 2020 toch een positief resultaat heeft behaald, maar beseft dat de coronacrisis nog niet afgelopen is en de gevolgen ervan nog langere tijd de nodige impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de WSD

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 3 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

5