21-47 Bestuursrapportage 2021- bijlage Bestuursrapportage 2021

Gemeente Oisterwijk Bestuursrapportage 2021

Datum: 7 september 2021 VERSIE raad 14 oktober

Inleiding De bestuursrapportage (berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting en in de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting. De berap bevat de belangrijkste voorzienbare afwijkingen op beleidsmatig en financieel gebied, zowel positief als negatief, zowel voor de kosten als de opbrengsten. We rapporteren over de verwachte financiële afwijkingen van €25.000 of hoger, tenzij het nodig is voor een sluitend financieel beeld om ook kleinere bedragen op te nemen. De gemelde afwijkingen zijn een prognose tot en met eind 2021. In deze berap zijn die thema’s opgenomen waarbij hetzij in beleidsmatig, hetzij in financieel opzicht afwijkingen zijn te melden dan wel andere relevante informatie voorhanden is, bijvoorbeeld in de vorm van afwijkingen op reeds benoemde risico’s of verwachte nieuwe risico’s. Posten die een nadeel opleveren zijn aangeduid met een (N) teken; een (V) teken duidt op een voordelige afwijking. Effecten coronacrisis Zie coronaherstelplan.

Verwacht resultaat 2020 positief, maar hard nodig voor gezonde financiële positie Op basis van de afwijkingen in deze berap is het verwachte positieve exploitatie saldo van afgerond € 3,1 miljoen. Daarnaast heeft deze berap een behoorlijk nadelig structureel effect van afgerond € 0,5 miljoen. Gezien de meerjarige ontwikkelingen gepresenteerd in de PPN 2022 en het structurele effect van deze berap daarbovenop, hebben we dit voordeel hard nodig om onze reservepositie positief te houden (voor een recapitulatie zie pagina 20).

2

Afwijkingen per programma Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk Thema uit begroting 2021 1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger

Afwijking

1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur

Beleidsmatig CAO De huidige cao Gemeente is met ingang van 1-1-2021 verlopen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn gestaakt. Zodoende is er nog geen nieuwe cao en indexering van salarissen vastgesteld. Te verwachten is dat de indexering met terugwerkende kracht per 1-12021 zal worden ingevoerd.

Beleidsmatig Versterking verbinding raad-samenleving De verbinding van raad en samenleving krijgt onder andere gestalte tijdens raadspleinen en raadsontmoetingen en bij het afleggen van werkbezoeken in de gemeente. Raadspleinen en Raadsontmoetingen waren in het eerste deel van 2021 voornamelijk online, werkbezoeken werden niet of ook online afgelegd. Hoewel het niet onmogelijk is gebleken inwoners hierin een rol te geven, zorgen deze online omgevingen nog niet voor de gewenste verbetering en vernieuwing waarnaar gestreefd werd. De verwachting is dat, wanneer de raadspleinen en raadsontmoetingen weer fysiek gaan plaatsvinden, de verbeterslag weer doorgezet kan worden.

Archiefbeheer De overeengekomen vergoeding van de gemeenten Vught, Boxtel en Tilburg voor archiefbeheer van de kernen voormalige gemeente Haaren levert eenmalig een voordeel op. Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2 Om administratieve en praktische redenen wordt er € 28.000 van thema 1.6 overgeheveld naar thema 1.2 zodat beter ingespeeld kan worden in communicatieve vraagstukken m.b.t. de online dienstverlening (o.a. website) Verschuiving van thema 1.2 naar 2.2 De woonzorgvisie is een product waarbij afdeling ruimte en afdeling samenleving gezamenlijk één visie maken over wonen en zorg. De budgetten hiervoor waren verdeeld over beide afdelingen. Dit komt niet overeen met de integrale aard van het project. De splitsing van budgetten dwingt ons om ook een splitsing in domeinen te maken, wat niet realistisch is voor een dergelijke opgave. We kiezen 50/50 verdeling van de kosten. Dit benadert het beste de uiteindelijke uitkomst van het project. Verschuiving van thema 3.1 naar 1.2 We verstevigen de gemeentelijke regie van Loket Wegwijs Oisterwijk vanaf medio 2021 door de rol van kwartiermaker te laten vervallen en de aansturing te borgen in de gemeentelijke organisatie. Voor 2021 is dit voor een half jaar, vanaf 2022 gaat het om een heel jaar (€ 85.000).

Vergoeding en kosten inhuur toezicht In 2021 wordt gestart met het uitrollen van glasvezel binnen alle kernen van de gemeente Oisterwijk op initiatief van Delta Fiber. Hiervoor wordt voor de duur van het project door Delta Fiber aan de gemeente een bedrag uitgekeerd. Een deel van deze vergoeding zetten

3

we voor inhuur van een toezichthouder. De werkzaamheden starten in Q4 2021 en lopen door tot eind 2022. Zie ook thema 2.4. Financieel Omschrijving Archiefbeheer Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2 Verschuiving van thema 1.2 naar 2.3 Verschuiving van thema 3.2 naar 1.2 Vergoeding inhuur toezicht Kosten inhuur toezicht tot eind 2022

1.3 We beschikken over voldoende middelen

Verschil N/V € 156.898 V € 28.000 N € 50.000 V € 42.500 N €241.400 V €241.400 N

Financieel Het gemeentefonds Het gemeentefonds stijgt € 3 miljoen ten opzichte van de begroting 2021. Deze inschatting is gebaseerd op het beeld t/m de meicirculaire 2021. De extra inkomsten bestaat op hoofdlijnen uit een bedrag voor corona (voor het corona herstelplan) van € 935.000, € 800.000 voor jeugd en € 425.000 voor o.a. koplopergemeenten cliëntondersteuning € 150.000, statushouders € 50.000, dak en thuislozen € 45.000, kerkenvisie € 25.000 en opvangcentra € 90.000. De meeste bedragen hebben betrekking op uitgavenposten binnen programma 2 en 3 die we met dit bedrag verhogen. De structurele verwerking van de meicirculaire 2021 nemen we mee in de begroting 2022. Belastingwerkzaamheden Contract met huidige opdrachtnemer is opgezegd. In aanloop naar een nieuwe werkwijze voor belastingen is voor de conversie en aanschaf van een nieuw systeem eenmalig een bedrag nodig. Onvoorzien We verwachten de post onvoorzien niet volledig nodig te hebben. Na inboeking van het voordeel resteert nog € 44.000. Omschrijving Gemeentefonds Corona herstelplan Belastingwerkzaamheden Onvoorzien

1.5 Burgerparticipatie

Financieel Burgerparticipatie Aanvullend op de afspraken met het PON rondom het afnemen van burgerpanel onderzoeken is er een extra onderzoek verricht ten behoeve van de evaluatie van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC. Dit levert een incidenteel nadeel op. Omschrijving Burgerpanel PON/Teleos

1.6 We hebben onze dienstverlening aan

Verschil N/V € 3.030.000 V € 935.000 N € 45.000 N € 50.000 V

Financieel Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2

4

Verschil N/V € 21.525 N

inwoners en ondernemers op orde

Om administratieve en praktische redenen wordt er € 28.000 van thema 1.6 overgeheveld naar thema 1.2 zodat beter ingespeeld kan worden in communicatieve vraagstukken m.b.t. de online dienstverlening (o.a. website) Ophogen budget inburgering We verwachten extra kosten te maken voor inburgering. Het rijk stelt hier middelen voor beschikbaar in het gemeentefonds. Omschrijving Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2 Ophogen budget inburgering

1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in

Verschil N/V € 28.000 V € 8.378 N

Beleidsmatig Den Domp Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren maakt een plan voor vernieuwing van gemeenschapshuis Den Domp. De gemeente heeft aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn om 1,5 miljoen bij te dragen aan de realisatie van het plan. Het plan is nog niet gereed. De realisatie van het plan zal op zijn vroegst in 2023 zijn afgerond. Huur kringloopwinkel Bij de aanbesteding van de milieustraat is de huur van de kringloopwinkel hierin opgenomen. De huurovereenkomst is dit jaar opgesteld met een startdatum 1-4-2019. Financieel Den Domp Door vertraging in de realisatie hebben we op dit moment nog geen kosten hoeven maken die leiden tot kapitaalslasten. Dit zal naar verwachting pas vanaf 2024 zijn. Huur kringloopwinkel De huurinning wordt met terugwerkende kracht vanaf 1-4-2019 in rekening gebracht in 2021. Vanaf 2022 gaat het om een bedrag van € 35.900 per jaar. Verhuur gemeentekantoor Haaren Meeropbrengst verhuur gemeentekantoor Haaren. Verkoop Bosstraat 1 De voormalige basisschool aan de Bosstraat 1 in Moergestel is verkocht, dit levert eenmalig inkomsten op. Integraal kind centrum Pannenschuur Er is in 2021 gestart met een onderzoek naar mogelijkheden voor het realiseren van Kindcentrum de Pannenschuur, een ontwikkeling die mogelijk gaat leiden tot het realiseren van een brede school in samenwerking met partner Humankind.

Ophogen voorziening debiteuren We zien een verhoogde kans op niet terugbetalen door een debiteur dus hogen de voorziening hiervoor op. Onderhoud gemeentehuis Er zijn meerkosten aan het onderhoud van het gemeentehuis. Dit onderhoud had eigenlijk in 2020 al uitgevoerd moeten worden.

5

Voordeel grondverkoop Woningstichting Leystromen zal in het najaar van 2021 de op dit moment aan hen in erfpacht uitgegeven gronden van 9 panden gelegen aan de Peperstraat te Oisterwijk in eigendom verkrijgen. Het betreft hier de nummers 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 46 en 48. Dit traject is een aantal jaren geleden reeds opgestart maar is destijds niet doorgegaan in verband met de financiële situatie van Leystromen. Het resultaat van deze verkoop bedraagt €180.000,- positief en is een niet geraamde incidentele opbrengst. Het recht van erfpacht ten behoeve van de eerder genoemde woningen eindigt door de verkoop van de gronden. Dit betekent dat de jaarlijkse erfpachtcanon van ca. €400,per 2022 komt te vervallen. Verschuiving van thema 2.9 naar 1.7 We staan nog een aantal niet grexen op 2.9 en die moeten over naar thema 1.7. Omschrijving Den Domp Huur kringloopwinkel Verhuur gemeentekantoor Haaren Verkoop Bosstraat 1 Kind centrum pannenschuur Ophogen voorziening debiteuren Onderhoud gemeentehuis Voordeel grondverkoop Verschuiving van thema 2.9 naar 1.7

1.8 Haaren

Verschil N/V € 80.000 V € 100.000 V € 25.000 V € 708.000 V € 41.144 N € 60.000 N € 27.000 N € 180.000 V € 76.910 V

Financieel In de begroting is een structurele stelpost van € 1,1 miljoen opgenomen om structurele tegenvallers op te kunnen vangen die voortkomen uit de herindeling. Zie raadsvoorstel 21-26. Voor het lopende jaar is deze stelpost naar verwachting nog niet in zijn geheel nodig, maar voor slechts 0,4 miljoen. Structureel verwachten we de stelpost wel nodig te hebben. Compensatie is nodig voor nadelen die betrekking hebben op o.a. gemeentefonds, personeel, groenonderhoud en enkele administratieve bijstellingen die in de primaire begrotingswijziging Haaren per abuis ontbraken. Omschrijving Stelpost onvoorzien Haaren

6

Verschil N/V € 700.000 V

Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Thema uit begroting 2021 2.1 Het is veilig voor onze inwoners

Afwijking Beleidsmatig Cameratoezicht Om de overlast van een deel van de asielzoekers aan te pakken is lokaal goede samenwerking en de inzet van de juiste maatregelen nodig. Daarom kunnen gemeenten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie aanvragen voor lokale maatregelen tegen overlast buiten COA-opvanglocaties door asielzoekers. Deze subsidie geeft gemeenten – net als vorig jaar – de mogelijkheid om zelf te bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past. Vorig jaar hebben wij gebruik gemaakt van deze subsidieregeling voor het realiseren van cameratoezicht in de omgeving van het AZC. Nu deze subsidieregeling opnieuw is opengesteld hebben wij meteen subsidie aangevraagd. Wij gaan opnieuw in overleg met de lokale ketenpartners hoe wij deze subsidie in Oisterwijk zo goed mogelijk kunnen inzetten. Bluswatervoorzieningen De brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen op de bedrijventerreinen in de gemeente Oisterwijk. Volgens de beleidsregels ‘Bereikbaarheid en Bluswatervoorzieningen’ wordt er gewerkt met diverse soorten bluswatervoorzieningen die samen moeten zorgen voor een voldoende beschikbaarheid van bluswater. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere putten geboord moeten worden om de bluswatervoorzieningen op het vereiste niveau te krijgen. Momenteel wordt nader onderzocht hoe veel putten er exact geboord moeten worden en welke financiële consequenties dit heeft, zowel incidenteel als structureel. Financieel Cameratoezicht Er is besloten om een aanvraag van €50.000 in te dienen. Momenteel wordt de definitieve aanvraag voorbereid en vóór 1 oktober 2021 ingediend bij het ministerie. De te ontvangen bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid betreft een bedrag van €50.000. Deze middelen worden vervolgens ook direct ingezet voor een aantal maatregelen waarbij de uitkomst kostenneutraal is. Facturatie P1 Door een aanpassing in de administratieve opzet is het niet meer nodig dat de gemeente Oisterwijk de nota’s van P1 volledig betaald en daarna door factureert aan zowel Goirle als Hilvarenbeek. Dit betekent een (neutrale) begrotingsaanpassing. Veiligheidsregio resultaat over 2020 Vanuit de het resultaat van de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio ontvangt de gemeente een bedrag. Omschrijving Extra bijdrage cameratoezicht Extra uitgaven cameratoezicht Facturatie P1 Veiligheidsregio resultaat over 2020

7

Verschil N/V € 50.000 V € 50.000 N € 50.000 V & N € 27.000 V

2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk versterken

Financieel Herontwikkeling Haarendael De herontwikkeling van landgoed Haarendael is een prioritair project. Er is € 60.000 in de begroting opgenomen voor de inhuur van externe expertise, zoals een jurist of planoloog. Dit jaar is de inzet slechts beperkt nodig, omdat benodigde capaciteit grotendeels intern kon worden geregeld. Het beschikbare budget kan daarom worden verlaagd. Uitvoering motie 238 wonen In motie 238 heeft de raad ingezet op het versnellen van de woningbouw en de bouw van gemiddeld 150 woningen per jaar. De organisatie is hierop niet voldoende ingericht. Om de juiste capaciteit en structuur te hebben dient hiertoe een onderzoek gedaan te worden in 2021. Voor dit onderzoek is externe kennis nodig, hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. Omschrijving Herontwikkeling Haarendael Uitvoering motie 238 wonen

2.3 Volkshuisvesting

Verschil N/V € 40.000 V € 30.000 N

Beleidsmatig We houden waarschijnlijk aan het einde van de looptijd (31-12-2021) geld over op de subsidieregeling volkshuisvesting. Bij de jaarrekening 2021 hebben we hier meer zicht op. Financieel Verschuiving van thema 1.2 naar 2.3 De woonzorgvisie is een product waarbij afdeling ruimte en afdeling samenleving gezamenlijk één visie maken over wonen en zorg. De budgetten hiervoor waren verdeeld over beide afdelingen. Dit komt niet overeen met de integrale aard van het project. De splitsing van budgetten dwingt ons om ook een splitsing in domeinen te maken, wat niet realistisch is voor een dergelijke opgave. We kiezen 50/50 verdeling van de kosten. Dit benadert het beste de uiteindelijke uitkomst van het project. Omschrijving Verschuiving van thema 1.2 naar 2.3

2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte

Verschil N/V € 50.000 N

Beleidsmatig Wegen Uit de weginspectie van begin 2021 is gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud van het wegareaal, enerzijds veroorzaakt door o.a. wortelopdruk, anderzijds vanwege einde technische levensduur van de materialen. De afgelopen jaren is er structureel geen geld beschikbaar geweest voor vervangingen. Vanaf dit jaar gaan we inzetten op het wegwerken van het achterstallige onderhoud, onder meer door –waar mogelijk- wijkgericht, integrale vervangingen van wegen en groen. Dit jaar voeren we al een deel van deze werkzaamheden uit. De voorziening onderhoud wegen die bij de jaarrekening 2020 beschikbaar is gesteld gebruiken we in 2021 voor fietspad Heukelomseweg en groot onderhoud Belversedijk. Het restant van de reserve onderhoud wegen zetten we in 2022 in. Het fietspad Sprendlingenstraat zuid zal als investering worden opgevoerd. Financieel Ondergrondse infra In 2021 wordt gestart met het uitrollen van glasvezel binnen alle kernen van de gemeente Oisterwijk op initiatief van Delta Fiber. Voorafgaand is door de gemeente een marktconsultatie gedaan waaruit een

8

samenwerkingsovereenkomst is ontstaan. In deze overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over o.a. de wijze van uitvoering, het aan te leggen gebied en de kostenvergoeding voor toezicht en leges. Hiervoor wordt voor de duur van het project door Delta Fiber aan de gemeente een bedrag uitgekeerd. Een deel van deze vergoeding zetten we voor inhuur van een toezichthouder. De werkzaamheden starten in Q4 2021 en lopen door tot eind 2022. De vergoeding en de kosten voor inhuur staan bij thema 1.2. Civieltechnische Kunstwerken Ten behoeve van de grondexploitatie KVL zijn er geluidwerende voorzieningen aan het spoor aangebracht door ProRail (geluiddempers, geluidscherm). Voor deze voorzieningen is een onderhoudscontract afgesloten met ProRail. Vanuit het project KVL is het onderhoudscontract overgedragen naar beheer. Groenonderhoud De WSD groenbestekken kern Haaren en Kern Oisterwijk/Moergestel zijn duurder uitgevallen dan voorgaande jaren. Er wordt dit jaar een bomenbestek aanbesteed en uitgevoerd met werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het groenbudget. Daarnaast hebben we te maken met kostenstijgingen in het onderhoud en nog niet doorgevoerde areaaluitbreiding in het budget voor 2021 (vanaf 2022 meegenomen bij de PPN). Omschrijving Ondergrondse infra. Eénmalige vergoeding degeneratiekosten Ondergrondse infra.

Eénmalige vergoeding leges en advieskosten Civieltechnische kunstwerken: onderhoudskosten ProRail Groenonderhoud

2.7 Alle inwoners kunnen zich inspannen en ontspannen

Verschil N/V € 100.000 V € 40.800 V € 25.000 N € 109.000 N

Beleidsmatig Den Donk In het laatste kwartaal van 2021 wordt gevolg gegeven aan de aanleg van sportvelden, een parkeerplaats, vrij liggend fietspad en groen op sportpark Den Donk. De realisatie wordt in 2022 afgerond. De werkzaamheden zijn t.o.v. de planning vertraagd, omdat eerst het nieuwe clubgebouw van VV Trinitas af moet zijn voordat er ruimte ontstaat voor voornoemde werkzaamheden. De realisatie van het clubgebouw, dat in opdracht van de voetbalvereniging zelf gebeurt, heeft vertraging opgelopen. Financieel Den Donk Voor de afronding van de herinrichting van de openbare ruimte is meer budget nodig dan de eerder beschikbaar gestelde 2,45 miljoen. Dit komt onder andere door prijsstijgingen in de markt, het omvangrijker worden van het plan (o.a. grotere 2e parkeerplaats en toevoeging renovatie Sportlaan) en financiële tegenvallers bij de concrete uitwerking van het plan van de laatste fase (duurdere bestrating noodzakelijk i.v.m. multifunctionele gebruik parkeerplaats en minder onderhoudskosten op lange termijn). Ophoging eerder beschikbaar gestelde investeringsbudget € 250.000. Dekking door verhoging reserve kapitaallasten € 300.000 (waarvan € 50.000 rentecomponent) ten laste van algemene reserve. Zie voor een uitgebreidere toelichting het collegebesluit en de raadsinformatiebrief van 15 juni 2021.

Specifieke uitkering sport De specifieke uitkering (SPUK) voor btw compensatie sport valt hoger uit dan begroot. We ontvangen € 144.000 in plaats van € 92.000. Dat levert een (geschat, structureel) voordeel op van € 52.000.

9

Voetbalvelden Trinitas We investeren in de aanleg van kunst- en natuurgrasvelden bij voetbalvereniging Trinitas. De kapitaalslasten van deze investering zijn meegenomen in de begroting vanaf 2021. Het project (lees: de aanleg van alle velden) wordt naar verwachting pas volgend jaar afgerond. Met als gevolg dat de afschrijving pas gaat lopen in boekjaar 2023. Dat levert in de jaren 2021 en 2022 een voordeel op van € 171.000. Onderhoud buitensportaccommodaties We hebben een financieel voordeel op het onderhoud van de voetbalvelden bij zowel RKSV Nemelaer als Trinitas. Oorzaak is gelegen in het feit dat het nieuwe sportpark van Trinitas nog niet volledig gerealiseerd is en het budget voor Nemelaer te hoog was begroot. Het structurele voordeel van RKSV Nemelaer nemen we mee in de stelpost onvoorzien Haaren, zie ook thema 1.8. Tevens hebben we een financieel voordeel op het niet benutten van de algemene stelpost ten behoeve van de uitvoering van het MJOP sport. De grondslag van de stelpost ontbreekt, omdat wij het plan nog moeten vaststellen. De verwachting is dat dit pas eind van het jaar zal gebeuren, waarna uitvoering van het MJOP pas in 2022 zal plaatsvinden. Kerkenvisie De uitvoering van de Erfgoedagenda maakt participatie in erfgoedprojecten mogelijk.

Dit jaar starten we met het opstellen van een kerkenvisie, om zo samen met de gemeenschap na te denken over een duurzame toekomst van ons religieus erfgoed en overige gebedshuizen. We hebben voor de uitvoering een bijdrage in het gemeentefonds ontvangen.

2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk

Omschrijving

Verschil N/V

Den Donk

€ 300.000 N

Lokaal sportakkoord, eenmalige verdubbeling uitvoeringsgelden Lokaal sportakkoord

€ 20.000 V

Specifieke uitkering sport

€ 52.000 V

Voetbalvelden Trinitas

€ 171.000 V

Onderhoud buitensportacc. Trinitas (i)

€ 25.000 V

Onderhoud buitensportacc. stelpost

€ 50.000 V

Kerkenvisie

€ 25.000 N

€ 20.000 N

Beleidsmatig REKS Het nieuwe kabinet maakt naar verwachting in de septembercirculaire 2021 bekend wat de hoogte is van de uitkering die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Financieel Afval: Papier Marktprijs van papier is gestegen doordat China weer oud papier en karton afneemt. Hierdoor zijn de papieropbrengsten aanzienlijk gestegen. Afval: Glas Daar waar voorgaande jaren alle glassoorten voor opbrengsten zorgden wordt voor de verwerking van groenglas kosten in rekening gebracht. De marktprijs van recycling glas is gedaald.

10

Afval: PMD De invoering voor statiegeld voor PET-flesjes kleiner dan 1 liter zorgen voor een afname in de tonnages van PMD afval. Hierdoor hebben we minder kosten voor inzameling maar krijgen ook een lagere vergoeding. Betere cijfers pas bij de jaarrekening 2021 bekend. Recycling verwerkingskosten en opbrengsten De gemeente verzorgt sinds 1 april 2020 alleen nog de inzameling van PBD (plastic, blik en drinkpakken). Dit betekent er geen budget meer nodig is voor verwerkingskosten en dat er een correctie plaats dient te vinden op de recycling opbrengsten. Afvalstoffenheffing Begroting is te hoog ingeschat. Er zijn minder ledigingen van minicontainers van restafval en hierdoor zijn er minder opbrengsten. Milieustraat Uit eigen analyses is in 2021 gebleken dat de tarieven milieustraat Oisterwijk niet volledig kostendekkend zijn. Dit is ook de reden dat de tarieven per 1 augustus zijn aangepast en dat er daarnaast enkele aanpassingen qua methodiek in de tarieventabel hebben plaatsgevonden. Omschrijving Afval: papier Afval: glas Afval: PMD, afname inkomsten door invoering statiegeld Afval PMD, inzamelkosten door invoering statiegeld Recycling verwerkingskosten Recycling opbrengsten Afvalstoffenheffingen Milieustraat

2.9 Grondbedrijf

Verschil N/V € 55.000 V € 25.000 N € 25.000 N € 25.000 V € 258.727 V € 100.000 N € 25.000 N € 35.000 N

Beleidsmatig De woningmarkt staat onder druk. Het college heeft onlangs ingestemd met de “Aanpak prioritaire locaties”. Het streven is om met het ontwikkelen van deze locaties de druk op het gebied van woningbehoefte te reduceren en tevens waar mogelijk extra inkomsten te genereren. Er ligt nu een grote focus op het bouwen voor de vraag en het genereren van extra inkomsten voor de gemeentekas. Om die reden is de gemeente voornemens om een aantal grote locaties met voorrang te gaan ontwikkelen. Het college heeft op 7 juli 2020 besloten om de prioritaire locaties in volgorde vast te stellen. Het gaat hierbij om de volgende locaties: - Taxandria - Pannenschuur VI - Moergestel Noord - Oostelvoortjes II Met het ontwikkelen van de prioritaire locaties wil de gemeente in de woningbehoefte voorzien en ook extra inkomsten genereren. Bij deze gebiedsontwikkelingen is het de vraag wel rol de gemeente hierin neemt. Deze rollen staan beschreven in de Kadernota grondbeleid. Met een afwegingskader kan per ontwikkeling worden bepaald welke rol de gemeente in de ontwikkeling kan vervullen. Om de haalbaarheid te onderzoeken zijn voor deze locaties middelen beschikbaar gesteld. Grondexploitaties: De grondexploitatie De Wingerd wordt eind 2021 afgesloten. De verwachting is dat er geen afwijkingen t.o.v. de geactualiseerde grexen zijn.

11

Financieel Voorbereidingsbudget prioritaire locaties Verwacht wordt dat de beschikbaar gestelde kredieten voor het uitwerken van de prioritaire locaties Moergestel Noord en Oostelvoortjes II overschreden worden. Verschuiving van thema 2.9 naar 1.7 We staan nog een aantal niet grexen op 2.9 en die moeten over naar thema 1.7. Omschrijving

Verschil N/V

Voorbereidingsbudget prioritaire locaties Verschuiving van thema 2.9 naar 1.7

€ 25.000 N € 76.910 N

12

Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk Thema uit begroting 2021 3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur

Afwijking Beleidsmatig Adviesvangers Jeugd Door corona zijn er minder adviesvangersbijeenkomsten georganiseerd in de eerste helft 2021. Voor deze doelgroep (jeugd) is een digitale werkwijze getest, maar dit had niet het gewenste effect. Preventie/leefstijlakkoord In 2021 sluiten we een preventie/leefstijlakkoord met partners in het onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. Dat doen we in samenhang met bestaand beleid en bestaande projecten, programma’s en het sportakkoord onder de vlag van ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’. Financieel Preventie/leefstijlakkoord Voor 2021, 2022 en 2023 wordt jaarlijks €20.000 aan middelen ontvangen voor de uitvoering van het preventie/leefstijlakkoord. POH Jeugd De nieuwe werkwijze van de POH Jeugd GGZ om de samenwerking met de verwijzers binnen het medisch domein te versterken, is niet nog geïmplementeerd vanwege onvoldoende draagvlak bij de huisartsen. Dit levert een financieel voordeel op van €42.500 euro. Koplopersgroep ervaringsdeskundigheid/onafhankelijke cliëntondersteuning We hebben een tweejarige subsidie ontvangen vanuit het Rijk van in totaal €150.776 (zit in thema 1.3) voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid/ onafhankelijke cliëntondersteuning bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. We behoren daarmee tot de landelijke koplopersgroep. 2021 staat in het teken van invulling en richting geven aan ons koploperschap.

De implementatie, waarvoor wij in 2021 lokale middelen gereserveerd hebben (€ 110.776), vindt plaats vanaf 2022. Dit levert in de implementatie een eenmalig voordeel op van € 40.000. Ophogen diverse budgetten Wij verwachten extra kosten te maken voor bijvoorbeeld armoede (DU), antidiscriminatie, statushouders (DU), Jeugd aan Zet (wintereditie) en het rijksvaccinatieprogramma. Het Rijk stelt hier geld voor beschikbaar in het gemeentefonds. Bijzondere bijstand Er is een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijzondere bijstand en/of deelneemt aan de gemeentepolis voor inwoners met een laag inkomen. Bij voortzetting van het huidige beleid levert dat een verwacht structureel tekort op van €200.000. In de decembercirculaire is hiervoor vanuit het Rijk €43.076 beschikbaar gesteld. Omschrijving Preventie/leefstijlakkoord, extra inkomsten Preventie/leefstijlakkoord, uitvoering POH jeugd Koplopersgroep ervaringsdeskundigheid/onafhankelijke cliëntondersteuning, inzet Preventie dakloosheid (DU)

13

Verschil N/V € 20.000 V € 20.000 N € 42.500 V € 110.776 N € 45.160 N

Ophogen diverse budgetten Bijzondere bijstand

3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning

€ 98.928 N € 200.000 N

Beleidsmatig Regio Hart van Brabant: integrale inkoop sociaal domein In regionaal verband werken we aan een integrale regionale inkoop van Wmo Begeleiding, Beschermd Wonen, Jeugdhulp en Participatieve dagbesteding. De projectorganisatie die hiervoor is opgezet, wordt bekostigd vanuit regionale middelen en ook leveren regiogemeenten ambtelijke capaciteit. Gezien de complexiteit alsook de omvang van de opgave (drie wetten tegelijk aanbesteden) bestaat het risico van meerkosten vanwege de inhuur van specifieke expertise en/of extra capaciteit. De nieuwe inkoop brengt naar verwachting een aantal veranderingen met zich mee met betrekking tot de taak en de rol van de Toegang, diensten en producten en financiering. Hulp bij het Huishouden wordt los van de aanbesteding Wmo Begeleiding separaat ingekocht/aanbesteed en zal naar de kennis van nu ingekocht/aanbesteed worden medio 2022. Strijdplan De effecten van covid-19 en de regionale beheers -en verbetermaatregelen alsook de maatregelen uit het Strijdplan Sociaal Domein hebben allen een grote invloed op het beroep dat onze inwoners doen op hulp en ondersteuning. Omdat deze effecten niet los van elkaar te zien en te meten zijn, beschrijven wij de effecten hiervan in samenhang. Met het Strijdplan Sociaal Domein zetten we in op zakelijkheid, beheersbaarheid en normalisatie van hulp en ondersteuning.

Dit alles vanuit het principe ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Ondanks de leidende principes uit het Strijdplan, is er dit jaar vaker dan voorspeld sprake van inwoners die een zware vorm van zorg of ondersteuning nodig hebben. Oorzaken hiervoor zijn gelegen in covid-19 en de zogenaamde dubbele vergrijzing1 waar in Oisterwijk sprake van is. Mede door de inzet van het strijdplan kunnen we een stabilisatie van de kosten constateren, door de oorzaken zoals benoemd vindt er (nog) geen daling plaats van de totale kosten op Wmo. Daar staat tegenover dat de verschillende beheersen verbetermaatregelen Jeugd (regio Hart van Brabant en het Strijdplan) zorgen voor een positiever resultaat dan verwacht, Bij de PPN 2021is al rekening gehouden met structurele aframing PGB jeugd. Deze beweging staat geheel in het teken van beheersbaarheid, zakelijkheid en normalisatie; daarom wordt het voordeel over deze maatregelen ingezet om de niet volledig behaalde maatregelen te compenseren. Daarnaast zijn de volgende afwijkingen gebleken t.a.v. de maatregelen uit het strijdplan en Wmo en jeugd (nr.8) in het algemeen: 1. Afschalingsopdracht 30% toegang Ten aanzien van de opdracht aan Loket Wegwijs Oisterwijk (om 30% van de hulpvragen af te schalen naar, c.q. op te vangen binnen de basisstructuur) is er sprake van een gunstige ontwikkeling.

Er wordt door Loket Wegwijs 7% meer afgeschaald naar de basisstructuur dan in de opdracht is overeengekomen. 2. Woningaanpassingen als algemeen gebruikelijk bestempelen Vanuit elke levensfase verbouwen mensen hun woning, om deze passend te maken voor de behoefte. De levensfase waarin mensen ouder worden, valt hier ook onder. Bij lichte hupvragen heeft dit het gewenste effect. Bij complexe zorgvragen als gevolg van de dubbele vergrijzing en de zwaarder wordende hulpvraag van inwoners zien we echter nog geen daling van het aantal toekenningen voor woningaanpassingen.

Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de samenleving, maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. 1

14

3. Loskoppelen regiotaxipas van vrijwilligersvervoer Deze maatregel uit het Strijdplan is niet doorgevoerd, omdat dit op deze wijze geen significant financieel rendement bleek op te leveren. Het betreft het ontkoppelen van de regiotaxipas aan het vrijwilligersvervoer. De voorgestelde maatregel zorgt voor inefficiëntie en minder goede dienstverlening voor de inwoner. 4. Pilot ‘afschaffen abonnementstarief’ De pilot ‘afschaffen abonnementstarief’ uit het strijdplan, is tijdens de raadsbehandeling omgebogen naar een pilot ten aanzien van financiële zelfredzaamheid. In de begroting is het bedrag dat de hogere eigen bijdrage die de pilot afschaffen abonnementstarief zou moeten opleveren echter wel meegenomen in de berekeningen. Dit levert een nadeel op, omdat vanuit de pilot financiële zelfredzaamheid een andere insteek is gekozen en er geen inkomens afhankelijke eigen bijdrage kan worden geïnd. 5. Stoppen met standaard combineren van vervoer met dagbesteding Door de maatregel uit het Strijdplan wordt er nog meer maatwerk toegepast en zetten we de goedkoopste adequate oplossing voor de inwoner in. We zien hierin geen daling in toekenningen, door de zwaarte van de problematiek is zelfstandig reizen voor deze doelgroep in de meeste gevallen niet meer haalbaar. 6.

Wmo begeleiding: lichtste maatwerkvoorzieningen opvangen binnen basisstructuur Specifiek voor inwoners met een verstandelijke en/of psychische beperking is vaker dan voorzien een zwaardere vorm van hulp of ondersteuning ingezet vanuit de Wmo. We zien een toename van 15%. Voor deze groep inwoners is maatwerk een vereiste, wat passend is binnen het door de raad meegegeven kader ‘hulp en ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. 7. Regiovervoer algemeen Bij regiovervoer zien we twee tegengestelde bewegingen. De ritprijs voor het regiovervoer is als gevolg van corona hoger dan voorzien. Dit komt omdat meerdere inwoners i.v.m. de 1,5 meter regel niet gezamenlijk in een taxi konden en kunnen reizen. Er moesten dus voor minder mensen relatief gezien meer ritten gereden worden. Maar doordat er door covid-19 minder sociale activiteiten zijn ondernomen door deze doelgroep is het totaal aantal vervoersbewegingen toch niet toegenomen. We verwachten dat dit hierdoor geen financiële gevolgen heeft. 8. Jeugd/ PGB tarieven verlagen van 90% naar 75% Een PGB wordt aangewend wanneer iemand zelf hulp of ondersteuning wil inkopen, vaak is dat hulp of ondersteuning die niet door onze gemeente is ingekocht.

Door het verlagen van de PGB tarieven willen we inwoners stimuleren zo veel mogelijk gebruik te laten maken van de door ons ingekochte hulp en ondersteuning, zodat we sterker kunnen sturen op kwaliteit. Het aantal cliënten dat PGB ontvangt is licht afgenomen. De grootste daling zit echter in de hoogte van het toegekende PGB budget per individuele cliënt. De daling van het toegekende budget PGB jeugd is hierdoor hoger dan begroot. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en bbz2004. Op basis van de geëxtrapoleerde uitgaven sociale uitkeringen in 2021 zal als gevolg van een licht dalend klantenbestand de uitgaven voor sociale uitkeringen een voordeel opleveren. Oorzaken hiervan zijn enerzijds verbeterde

15

vooruitzichten voor de economie (lokale /regionale arbeidsmarkt) en de verwachting dat weer meer cliënten geplaatst kunnen worden op een dienstverband, en anderzijds dat de instroom van nieuwe cliënten lager zal gaan uitvallen. Afwijkingen/ nieuwe risico’s Als gevolg van de coronacrisis en het voorzichtig ingezette economisch herstel is het onzeker hoe de uitgaven voor sociale uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz verder dit jaar zullen gaan fluctueren. Zowel een verder oplopend financieel voordeel als nadeel is als gevolg van deze onzekerheden niet uit te sluiten. Daarnaast bestaat het risico dat het Rijk bij de definitieve vaststelling van het Rijksbudget BUIG, de uitgaven voor sociale uitkeringen deels of niet zal compenseren. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Tot 1 oktober 2021 kunnen ZZP’ers en ondernemers een beroep doen op de Tozo vanwege de coronacrisis. Men kan zowel een uitkering aanvragen voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet. Financieel Verschuiving van thema 3.2 naar 1.2 We verstevigen de gemeentelijke regie van Loket Wegwijs Oisterwijk vanaf medio 2021 door de rol van kwartiermaker te laten vervallen en de aansturing te borgen in de gemeentelijke organisatie. Voor 2021 is dit voor een half jaar, vanaf 2022 gaat het om een heel jaar (€ 85.000).

Wet Verplichte GGZ De Wet Verplichte GGZ is een relatief nieuwe wettelijke taak die sinds 2020 is ingegaan. De opgave blijkt minder groot te zijn dan verwacht en begroot. Dat leidt tot een structureel voordeel van € 25.000. Hart van Brabant jeugdzorgkosten en resultaat 2020 Actuele informatie vanuit HvB zorgt er voor dat we de begroting HvB vanaf 2022 naar beneden kunnen bijstellen (dit levert een voordeel op) en dat het definitieve resultaat 2020 nog positiever uitpakt dan al ingeschat. Strijdplan 1. Behalen financieel effect maatregelen jeugd Intensiteiten A en B van arrangementen 1 en 2 niet meer toekennen, rijgen van hulp en de beheersmaatregelen Hart van Brabant De verschillende beheers- en verbetermaatregelen (regio Hart van Brabant en het Strijdplan) zorgen voor een positief financieel effect op Jeugdzorg. We behalen hiermee de begrote besparing van € 358.000 voor de specifieke maatregelen Jeugd. Per saldo besparen we € 255.000 meer dan begroot, deze besparing zetten we in voor het structureel aframen van de maatregelen die niet voor het volledige gewenste financieel effect zorgen. 2. Niet geheel behalen maatregel woonvoorziening Woningaanpassingen als algemeen gebruikelijk bestempelen De in het strijdplan geprognotiseerde besparing op woonvoorzieningen wordt niet volledig behaald (zie uitleg onder punt 2 bij beleidsafwijkingen). Dit levert een nadeel op van € 156.000.

3. Niet behalen besparing financiële zelfredzaamheid Pilot ‘afschaffen abonnementstarief’ De ombuiging van de pilot abonnementstarief naar financiële zelfredzaamheid van inwoners wordt toegelicht bij punt 4 van de beleidsmatige afwijkingen. Het niet innen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wel is vertaald in de begroting, levert een nadeel op van € 350.000.

16

4. Niet behalen besparing vervoer van en naar dagbesteding Stoppen met standaard combineren van vervoer met dagbesteding De maatregel vervoer van en naar dagbesteding wordt toegelicht bij punt 5 van de beleidsmatige afwijkingen. Dit zorgt niet voor het beoogde financiële effect, we verwachten hierdoor een nadeel van € 600.000. 5. PGB jeugd PGB tarieven verlagen van 90% naar 75% Het aantal cliënten dat PGB ontvangt is licht afgenomen. De grootste daling zit echter in de hoogte van het toegekende PGB budget per individuele cliënt. De daling van het toegekende budget PGB is hierdoor hoger dan begroot, in het strijdplan is rekening gehouden met € 100.000 (is onderdeel van de financiële effecten jeugd). Dit levert een voordeel op van € 250.000. In de PPN 2022 is het structurele voordeel al meegenomen. 6. Strijdplan algemeen: uitblijven direct effect lopende beschikkingen Wmo De maatregelen in het Strijdplan hebben een direct effect op nieuwe aanvragen voor hulp en ondersteuning. Bij reeds lopende beschikkingen wordt het effect van het Strijdplan langzaam zichtbaar. Hierdoor verwachten we dit jaar de geprognotiseerde besparing op Wmo niet volledig te behalen. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 365.000 op Wmo. De huidige maatregelen uit het strijdplan hebben nog niet geleid tot de gewenste structurele besparingen.

Bij de PPN 2023 komen we bij u terug met een herijking van het strijdplan, met daarin mogelijk nieuwe besparingen. Afrekening SVB PGB jeugd en WMO We hebben de afrekening binnen en dit levert een voordeel op t.o.v. de NTB post in de jaarrekening 2020. Preventie dakloosheid (decentralisatie uitkering (DU) Het Rijk stelt incidenteel geld beschikbaar in het gemeentefonds voor gemeenten om in te zetten op preventie van dakloosheid in 2021. Binnen de regio Hart van Brabant is een plan gemaakt voor de besteding van deze middelen. Een deel wordt ingezet voor het realiseren van het regionale project ‘Weer Thuis’, een ander deel is bestemd om lokaal te investeren op preventie van dakloosheid. Voogdij 18+ (IU) We verwachten extra kosten te maken voor voogdij 18+ (IU). Aanpak problematiek jeugdzorg Wachttijden en POH GGZ Jeugd De gemeente Oisterwijk heeft wachttijdenproblematiek en de relatie jeugdzorg en medisch domein altijd belangrijk gevonden. Het is daarom ook dat ten aanzien van de wachttijden problematiek de gemeente Oisterwijk ook als pilotgemeente mee participeert aan het landelijke en regionale project van wachttijden en wachtlijsten en hier ook bestuurlijk trekker van is. Belangrijk onderdeel van dit laatst genoemde project zijn de verschillende (lokale) initiatieven/pilots die vanuit de gemeentelijke toegangen zullen worden geïnitieerd.

Recentelijk is hier ook een vacature voor regionaal projectleider uitgezet. Ten aanzien van de POH GGZ Jeugd is belangrijk dat nog dit jaar in samenspraak met de huisartsen de POH GGZ JEUGD verder gestalte krijgt in Oisterwijk. Ook in relatie tot het vraagstuk aansluiting gemeentelijke toegang en medisch domein. Voorgesteld wordt om beide incidentele middelen die zijn toegevoegd ook te reserveren voor beide initiatieven, die komende tijd in Oisterwijk hun beslag gaan krijgen

17

Verdringing lichte jeugdzorgproblematiek Het Rijk heeft in de meicirculaire van 2021 € 228 miljoen uitgekeerd via het gemeentefonds voor verdringing en (lichte) jeugdzorgproblematiek. Dit is een bijdrage aan gemeenten om verdringing tegen te gaan en om wachtlijstproblematiek voor (lichte) jeugdzorg aan te pakken, inclusief de consultatiefunctie voor GGZ. Ook dit budget wordt bestemd om de functie van POH Jeugd-GGZ en de wachttijdenproject verder vorm te geven. BUIG Het nader voorlopig vastgesteld rijksbudget BUIG is hoger bepaald dan de raming voor 2021. Het Rijk stelt in september het BUIG-budget definitief vast op basis van historische en objectieve verdeelmaatstaven. Daarbij is toegezegd ook de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en bijstandsuitkeringsvolume mee te zullen nemen. TOZO regeling Dit betreft een gesloten regeling. Het voorschot vanuit het Rijk overtreft de uitgaven Tozo en het verschil zal derhalve worden teruggevorderd (budgetneutraal). Voorschot Tozo 2021: € 2.022.000 Uitgaven uitkeringen en leningen Tozo t/m juni: € 761.000. Het overschot betalen we terug aan het Rijk. TOZO uitvoering Vanuit het Rijk krijgen we een vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO 2020. Tilburg heeft de uitvoering gedaan dus de vergoeding gaat naar Tilburg. Het voordelig saldo is een tegemoetkoming in onze eigen kosten.

Ophogen budget participatie We verwachten extra kosten te maken voor participatie (WSD). Omschrijving Verschuiving van thema 3.2 naar 1.2 Wet verplichte GGZ Hart van Brabant jeugdzorgkosten Hart van Brabant voordelig jaarrekeningresultaat 2020 Behalen financieel effect maatregelen Jeugd Niet geheel behalen maatregel woonvoorziening Niet behalen besparing financiële zelfredzaamheid Niet behalen besparing vervoer van en naar dagbesteding PGB jeugd Strijdplan algemeen: uitblijven direct effect lopende beschikkingen Wmo Afrekening SVB PGB jeugd en WMO Preventie dakloosheid Voogdij 18+ (IU) Aanpak problematiek jeugdzorg BUIG rijksuitkering BUIG lasten TOZO rijksuitkering TOZO lasten TOZO uitvoeringkosten vanuit het Rijk TOZO uitvoeringskosten aan Tilburg Ophogen budget participatie

18

Verschil N/V € 42.500 V € 25.000 V € 613.351 V € 591.486 V € 358.000 N € 156.000 N € 350.000 N € 600.000 N € 250.000 V € 365.000 N € 26.298 V € 45.160 € 178.190 N € 592.473 N € 68.975 V € 150.000 V € 2.022.000 V € 2.022.000 N € 260.250 V € 231.000 N € 45.883 N

Afwijkingen in exploitatie 2021 Thema omschrijving 1.2 Archiefbeheer 1.2 Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2 1.2 Verschuiving van thema 1.2 naar 2.3 1.2 Verschuiving van thema 3.1 naar 1.2 1.2 Vergoeding inhuur toezicht (deltafiber) 1.3 Gemeentefonds 1.3 Corona herstelplan 1.3 Belastingwerkzaamheden 1.3 Onvoorzien 1.5 Burgerpanel PON/teleos 1.6 Verschuiving van thema 1.6 naar 1.2 1.7 Den Domp 1.7 Huur kringloopwinkel 1.7 Verhuur gemeentekantoor Haaren 1.7 Verkoop bosstraat 1 1.7 Kind centrum pannenschuur 1.7 Ophogen voorziening debiteuren 1.7 Onderhoud gemeentehuis 1.8 Stelpost onvoorzien Haaren SUBTOTAAL MUTATIES PROGRAMMA 1 Voordeel programma 1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 24 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9

Cameratoezicht Facturatie P1 Veiligheidsregio resultaat over 2020 Verkoop gronden Verschuiving van thema 2.9 naar 2.2 Herontwikkeling Haarendael Uitvoering motie 238 wonen Verschuiving van thema 1.2 naar 2.3 Vergoeding degeneratiekosten (deltafiber) Vergoeding leges en advieskosten (deltafiber) Onderhoudskosten prorail Onderhoud wegen Groenonderhoud Den Donk Specifieke uitkering sport Voetbalvelden trinitas Onderhoud buitensportacc. Trinitas Onderhoud buitensportacc. stelpost Kerkenvisie Afval: papier Afval: glas Afval: PMD Recycling verwerkingskosten en opbrengsten Afvalstoffenheffing Milieusttraat Voorbereidingsbudget prioritaire locaties Verschuiving van thema 2.9 naar 2.2 SUBTOTAAL MUTATIES PROGRAMMA 2 Voordeel programma 2

19

Voordeel Nadeel I/S € 156.898 I € 28.000 S € 50.000 I € 42.500 S € 241.400 € 241.400 I € 3.030.000 I € 931.963 I € 45.000 I € 50.000 I € 21.525 I € 28.000 S € 80.000 I € 100.000 S € 25.000 I € 708.000 I € 41.144 I € 60.000 I € 27.000 I € 700.000 I € 5.169.298

€ 1.438.532 € 3.730.766

€ 50.000 € 50.000 € 27.000 € 180.000 € 109.497 € 40.000

€ 50.000 € 50.000

€ 32.587 € 30.000 € 50.000

€ 100.000 € 40.800 € 25.000

I S I I S I I I I I I

€ 350.000 € 109.000 € 300.000 € 52.000 € 171.000 € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 55.000 € 25.000 € 258.727

€ 32.587 € 1.616.611

€ 25.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 35.000 € 25.000 € 109.497 € 1.016.084 € 600.527

I I S I I I I I I S S I I I S

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Preventie leefstijlakkoord 2021, 2022 en 2023 POH jeugd Koplopersgroep clientondersteuning Ophogen budgetten Bijzondere bijstand Verschuiving van thema 3.1 naar 1.2 Wet verplichte GGZ Hart van Brabant jeugdzorgkosten Hart van Brabant voordeliger jaarrekening resultaat 2020 Behalen financieel effect maatregelen Jeugd Niet geheel behalen maatregel woonvoorziening Niet behalen besparing financiële zelfredzaamheid Niet behalen besparing vervoer van en naar dagbesteding PGB jeugd Strijdplan algemeen: uitblijven direct effect lopende beschikkingen Wmo Afrekening SVB PGB jeugd en WMO Voogdij 18+ (IU) Aanpak problematiek jeugdzorg Preventie dakloosheid BUIG rijksuitkering BUIG lasten TOZO rijksuitkering Uitvoeringkosten Tozo van het Rijk Uitvoeringskosten Tozo betalen aan Tilburg Ophogen budget participatie

€ 20.000 € 42.500 € 40.000

€ 20.000 € 150.776 € 95.801 € 200.000

€ 42.500 € 25.000 € 613.351 € 591.486 € 358.000 € 156.000 € 350.000 € 600.000

S S S S

€ 365.000

I I

€ 250.000

€ 26.898 € 178.190 € 592.473 € 45.160 € 68.975 € 150.000 € 2.022.000 € 260.250

€ 2.022.000 € 231.000 € 45.883

SUBTOTAAL MUTATIES PROGRAMMA 3 Nadeel programma 3

€ 4.152.960

€ 5.410.283 -€ 1.257.323

Totaal mutaties exploitatie 2021

€ 10.938.869

€ 7.864.899

Voordelig saldo exploitatie 2021

€ 3.073.970

Nadelig structureel saldo vanaf 2022

-€ 495.947

Mutatie Investeringen Thema Omschrijving Den Donk (storting in reserve kapitaalln, dus geen structureel effect) Wegen (kapitaallasten al in PPN) Totaal mutatie investeringen

Voordeel

Nadeel € 300.000 € 500.000 €0

Saldo investeringen Effect op kapitaallasten in 2022 en verder

20

-€ 800.000 €0

I I I I S S S S I

€ 800.000

I I I I S S I I I I