21-26 Begrotingswijziging ivm komst dorp Haaren bij Oisterwijk - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel

Onderwerp: Begrotingswijziging in verband met de komst van het dorp Haaren bij Oisterwijk

Zaaknummer: 93922

Raadsvergadering d.d. 4 januari 2021

Raadsvoorstelnr: 21-26

Afdeling

Contactpersoon/email

Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI)

Katia Scholder/ katia.scholder@oisterwijk.nl

Voorstel Wij stellen u voor de begrotingswijziging in verband met de komst van het dorp Haaren vast te stellen.

Inleiding In de PPN 2021-2024 hebben we uiteengezet hoe we het dorp Haaren financieel willen invlechten in onze begroting. En welke uitgangspunten we hanteren: budgetneutraal, stelpost 10% ‘onvoorzien’ (voor het opvangen van mogelijke structurele tegenvallers zonder dat er extra bezuinigingen nodig zijn) en beleidsarm. Bij de begroting 2021 hebben we, ter informatie middels een apart memo, op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële effecten die we verwachten. De cijfers in het memo bij de begroting konden op basis van voortschrijdend inzicht nog wijzigen. Nieuw in deze begrotingswijziging is het schrappen van de 10% OZB verhoging, conform amendement 1 bij de begroting 2021, waardoor er ook minder baten in deze begrotingswijziging meegenomen kunnen worden. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit het gemeentefonds ten opzichte van eerder gebruikte ramingen inmiddels wat gestegen zijn. Daarnaast zijn de grondexploitaties Haaren apart inzichtelijk gemaakt. Het saldo van de grondexploitaties Haaren is 0. Na de jaarafsluiting van Haaren komt hiervoor ook een verliesvoorziening voor naar Oisterwijk toe. Ook met deze laatste wijzigingen voldoen we nog aan de uitgangspunten vastgesteld bij de PPN.

De wijziging van de begroting betreft het toevoegen van de financiële middelen van het dorp Haaren aan de door de raad op 5 november 2020 vastgestelde begroting 2021 van de gemeente Oisterwijk. Hiermee kunnen de budgetten per programma worden vastgesteld door de raad.

Argumenten 1.1

We voldoen aan de uitgangspunten budgetneutraal, stelpost 10% onvoorzien en beleidsarm

Budgetneutraal De baten en lasten in de begrotingswijziging zijn in absolute euro’s aan elkaar gelijk. Stelpost 10% onvoorzien Het verschil tussen geraamde baten en lasten biedt ruimte om een structurele stelpost te begroten van € 1,1 miljoen, wat 10% is van de totale omvang van deze begrotingswijziging.

1

De stelpost wordt structureel in de (meerjaren)begroting 2021 opgenomen en maakt onderdeel uit van de lasten van programma 1. Beleidsarm In de begroting zijn alle middelen opgenomen om het bestaande voorzieningenniveau in het dorp Haaren te handhaven, dan wel gelijk te trekken met dat in de gemeente Oisterwijk. Het uitgangspunt om beleidsarm te begroten, betekent dat er geen financiële ruimte is opgenomen om nieuwe ambities te verwezenlijken of investeringen te doen, anders dan waarover door de gemeente Haaren al besluiten zijn genomen. 1.2

Budgetrecht van de gemeenteraad

De raad machtigt het college door middel van het vaststellen van deze begrotingswijziging voor het uitvoeren van taken en activiteiten. 1.3

Na deze besluitvorming houdt de raad nog steeds alle opties open om in een later stadium een beslissing te wijzigen of om opdracht te geven nieuw beleid op te stellen en daarmee de begroting aan te passen

Deze besluitvorming kan wellicht het beste gezien worden als een technische onderneming die inherent is aan een herindeling. Wanneer er besluiten genomen zijn over deze begrotingswijziging, heeft de gemeenteraad een periode van meer dan 5 jaar om opdracht te geven beleid voor de hele gemeente te herzien of opnieuw op te stellen en daarmee de begroting te herzien.

Kanttekeningen 1.1

Niet 100% beleidsarm Dit betreft de beoogde investering voor renovatie van gemeenschapshuis Den Domp. De toezegging van Haaren om hiervoor in de toekomst € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen, hebben we als college overgenomen en financieel vertaald in de begrotingswijziging in de vorm van kapitaallasten. U krijgt vanzelfsprekend nog wel de kans zich uit te spreken over de beschikbaarstelling van deze middelen op basis van een concreet plan.

1.2

Onzekerheid inzet stelpost onvoorzien Het verdient aanbeveling om besluitvorming over inzet van deze stelpost stapsgewijs uit te voeren, verspreid over meerdere jaren. Een eerste betrouwbaar beeld van de structurele financiële effecten van de herindeling is immers pas op zijn vroegst beschikbaar na afsluiting van één volledig boekjaar (= jaarrekening 2021).

1.2

Tijdige besluitvorming is noodzakelijk om rechtmatig uitgaven te kunnen doen Als u niet op 4 januari de gewijzigde begroting vaststelt dan zijn noodzakelijke uitgaven voor het dorp Haaren niet rechtmatig.

Financiën Zie bijlage voor het 2021, we verwerken de wijziging structureel.

Communicatie

2

N.v.t. Uitvoering Na besluitvorming op 4 januari zullen we de begrotingswijziging technisch, structureel doorvoeren. Bijlagen 1. Begrotingswijziging in verband met de komst van het dorp Haaren Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 8 december 2020, Het college, de secretaris a.i.,

de burgemeester,

Marc Knaapen

Hans Janssen

3

Raadsbesluit

Voorstel tot vaststellen van de begrotingswijziging in verband met de komst van het dorp Haaren

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 8 december 2020, afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI), raadsvoorstel nr. 21-26;

gelet op het toevoegen van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk en de in het voorstel genoemde redenen; besluit : De begrotingswijziging in verband met de komst van het dorp Haaren vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 7 januari 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4