21-164 Begrotingswijziging VRMWB- raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Tweede wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Middenen West-Brabant

Zaaknummer: 120853

Raadsvergadering d.d. 4 november 2021

Raadsvoorstelnr: 21-164

Afdeling

Contactpersoon/email

Advies, Ondersteuning en Veiligheid

danielle.struycken@oisterwijk.nl

(AOV)

Voorstel Wij stellen u voor: 1. om kennis te nemen van de tweede wijziging van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. om geen zienswijze te uiten tegen de tweede wijziging van de begroting 2021. Inleiding Op 1 januari 2021 is Haaren officieel toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk. De brandweerzorg en crisisbeheersing voor deze kernen is overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief de brandweerpost van Haaren. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de begroting en het kostenverdeelmodel en voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Daarnaast zijn de reserves voor 2021 zijn gewijzigd. Dit komt door enkele correcties en het actualiseren van onttrekkingen van reserves, op basis van de prognose van de bestuursrapportage (BURAP). Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Op grond van het genomen besluit in de junicirculaire is de loon- en prijsbijstelling over de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) toegekend. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Argumenten

1. De bijdrage aan de Veiligheidsregio is gewijzigd. Door de herindeling met Haaren is de verdeelsleutel voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio veranderd. Voor Oisterwijk houdt dit in dat er een vermeerdering van de bijdrage is met € 9.043. 2. De reserves in de begroting zijn gewijzigd. De wijziging heeft onder andere plaatsgevonden vanwege doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast zijn er reserves onttrokken door functioneel leeftijdsontslag (FLO). En door correcties op onttrekking van reserves door de overgang naar een landelijk meldsysteem (LMS) en software as a service (SAAS). 3. De bijdrage BDuR is verhoogd. De loon- en prijsbijstelling over de BDuR is toegekend. Voor 2021 komt dit neer op een extra bedrag van € 206.856 voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

1

Financiën Doordat de verdeelsleutel met 0,01% stijgt (€ 9.043) en de uitzetting van de begroting over alle 24 gemeentes (CEBEON model) wordt verdeeld over alle gemeentes in plaats van alleen Oisterwijk en Tilburg (aandeel Oisterwijk € 4.965), stijgt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 met in totaal € 14.008. Doordat bij begrotingswijziging Haaren de VR met € 287.099 als inschatting is opgehoogd, ontstaat hier voor de Gemeente Oisterwijk een incidenteel financieel voordeel van € 273.091. Dit financiële voordeel zal verder in de P&C cyclus worden verwerkt indien het AB op 8 december a.s. besluit om bijgevoegde begrotingswijziging te accorderen. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Het Algemeen Bestuur neemt op 8 december 2021 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2021 definitief vast. Bijlage Bijlage 2.1: Brief gemeenten begrotingswijziging 2021 VRMWB september 2021 Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 19 oktober 2021, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

2

3

Raadsbesluit Voorstel inzake tweede wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 19 oktober 2021, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 21-164;

besluit: 1. Kennis te nemen van de tweede wijziging van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. Geen zienswijze te uiten tegen de tweede wijziging van de begroting 2021. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 4 november 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4