21-145 Zienswijze begrotingswijziging en wijziging GR GGD HvB- bijlage 2 Begrotingswijziging
Tekst van het document
Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Hieronder in een schema de totale financiële impact van de toevoeging aan het gemeentefonds voor ons werkgebied en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.
Totaal
Per inwoner
2021
Toevoeging Meningokokken aan RVP Informed consent procedure RVP Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren Totaal
2022
2021
€ 224.317 € 226.774 € € 40.752 € € € € 311.938 € € 265.069 € 538.712 €
2022
0,21 € 0,04 € € 0,25 €
0,21 0,29 0,50
De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2021 van € 34,09 naar € 34,34 en in 2022 van € 34,90 naar € 35,40. Voor de GGD is het een resultaat budgettair neutraal, voor de gemeenten ook, op kleine herverdeeleffecten na. Verderop in deze bijlage staan de financiële gevolgen per gemeente en een overzicht van de nieuwe bijdrage per gemeente voor het basispakket. De tabellen hieronder zijn de staten van baten en lasten van 2021 en 2022. De impact is klein omdat de GGD de meningokokkenvaccinatie al grotendeels had begroot, maar dan via financiering door het RIVM. Tegenover een stijging in baten staat een even hoge stijging van de lasten, vooral personele lasten. De staat van baten en lasten 2021: bedragen x € 1.000
Begroting 2021
Begroting 2021
na 1ste wijziging
na 2de wijziging
Omschrijving
Baten
Lasten
Programma Publieke Gezondheid - regulier
63.555
-65.350
Programma Corona
71.604
-71.604
135.159 -136.954
-1.795
Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat
5.855
Saldo
Baten
Lasten
-1.795
63.633
-65.428
0
71.604
-71.604
0
135.237 -137.032
-1.795
-4.059
1.795
141.013 -141.013
0
5.855
Saldo -1.795
-4.059
1.795
141.091 -141.091
0
De staat van baten en lasten 2022: bedragen x € 1.000 Omschrijving
Baten
Lasten
Programma Publieke Gezondheid - regulier
65.259
-65.679
Programma Corona Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserveS Resultaat
Begroting 2022
Begroting 2022
na 1ste wijziging Saldo -420
Baten
Lasten
65.278
-65.698
Saldo -420
0
0
0
0
0
0
65.259
-65.679
-420
65.278
-65.698
-420
420
0
420
420
0
420
65.679
-65.679
0
65.698
-65.698
0
Bernheze
waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Gemeenten
Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2021
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2021
€ 1.072.926
€ 91.872
Boekel
€ 370.289
€ 31.707
Boxmeer
€ 1.008.510
€ 86.356
Boxtel
€ 1.131.745
€ 96.908
Cuijk
€ 863.196
€ 73.913
Dongen
€ 900.520
€ 77.109
Gilze en Rijen
€ 907.800
€ 77.732
Goirle
€ 820.859
€ 70.288
Grave
€ 427.048
€ 36.567
's-Hertogenbosch
€ 5.326.104
€ 456.059
Heusden
€ 1.534.826
€ 131.423
Hilvarenbeek
€ 532.703
€ 45.614
Landerd
€ 540.120
€ 46.249
Loon op Zand
€ 803.724
€ 68.821
€ 2.788.056
€ 238.733
€ 375.680
€ 32.168
Oisterwijk
€ 1.102.902
€ 94.438
Oss
€ 3.156.662
€ 270.296
Meierijstad Mill en Sint Hubert
Sint-Anthonis
€ 400.781
€ 34.318
Sint-Michielsgestel
€ 1.002.741
€ 85.862
Tilburg
€ 7.597.595
€ 650.560
Uden
€ 1.446.340
€ 123.846
Vught
€ 1.078.969
€ 92.389
Waalwijk
€ 1.669.461
€ 142.951
Totaal
€ 36.859.559
€ 3.156.179
waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Gemeenten
Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2022
€ 1.113.804
€ 94.243
Boekel
€ 387.941
€ 32.825
Boxtel
€ 1.167.788
€ 98.811
Dongen
€ 933.551
€ 78.992
Gilze en Rijen
€ 946.648
€ 80.100
Bernheze
€ 847.743
€ 71.731
's-Hertogenbosch
€ 5.504.452
€ 465.754
Heusden
€ 1.593.252
€ 134.812
Hilvarenbeek
€ 555.698
€ 47.020
Land van Cuijk
€ 3.191.815
€ 270.072
Loon op Zand
€ 832.026
€ 70.401
Maashorst
€ 2.057.090
€ 174.058
Meierijstad
€ 2.890.283
€ 244.559
Oisterwijk
€ 1.145.982
€ 96.966
Oss
€ 3.275.038
€ 277.114
Sint-Michielsgestel
€ 1.044.705
€ 88.397
Tilburg
€ 7.856.170
€ 664.742
Vught
€ 1.120.849
€ 94.840
Waalwijk
€ 1.727.522
€ 146.173
€ 38.192.357
€ 3.231.610
Goirle
Totaal
Gemeenten
Boxmeer
waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022
De cijfers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn:
€ 1.047.784
€ 88.657
Cuijk
€ 898.966
€ 76.065
Grave
€ 441.854
€ 37.387
Mill en Sint Hubert
€ 389.463
€ 32.954
Sint-Anthonis
€ 413.747
€ 35.009
Land van Cuijk
€
3.191.815
€
270.072
Gemeenten
Landerd Uden Maashorst
€
waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022
De cijfers voor de nieuwe gemeente Maashorst zijn:
€ 559.946
€ 47.379
€ 1.497.143
€ 126.679
2.057.090
€
174.058