21-03 Perspectiefnota 2022-2026 - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Perspectiefnota 2022-2026

Zaaknummer: 108558

Raadsvergadering d.d. 17 juni 2021

Raadsvoorstelnr.: 21-03

Afdeling

Contactpersoon/email

Kwaliteit, Administratie en Informatie

Katia Scholder/ katia.scholder@oisterwijk.nl

(KAI)

Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met de perspectiefnota voor 2022-2026 als richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2022; 2. Na de perspectiefnota, in aanloop naar de begroting 2022, op basis van de dan bekende actualiteiten, het gesprek aan te gaan met het college over mogelijke keuzes op weg naar een sluitende meerjarenbegroting. Inleiding Als voorloper op de in het najaar op te stellen en te behandelen begroting 2022 legt het college aan de raad de perspectiefnota (PPN) 2022–2026 “Bouwen aan perspectief” voor. De basis voor deze perspectiefnota is het coalitieakkoord “gezamenlijk perspectief over grenzen heen”. Op het moment van schrijven van de PPN zijn er veel onzekerheden, binnen Oisterwijk maar vooral rondom het Gemeentefonds. Omdat alle gemeenten kampen met deze onzekerheden is er vanuit de VNG een advies gekomen voor mogelijke uitgangspunten die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van het meerjarenperspectief. Naar aanleiding van het advies hebben we een drietal scenario’s bepaald die zich kunnen gaan voordoen. Een goed, middel en slecht scenario. We gaan in deze PPN, in het meerjarenperspectief, uit van het middelste scenario. We worden in deze keuze verstrekt door het recente besluit van het huidige demissionaire kabinet om extra geld uit te trekken voor compensatie van de tekorten in de jeugdzorg voor 2021.

Alle onzekerheden maken dat we bij het opstellen van de PPN nog niet alle keuzes konden maken om, inclusief alle wenselijke ontwikkelingen, een meerjarig sluitende begroting neer te leggen. Bij een midden scenario en het niet meenemen van de extra ambities die structureel drukken op de begroting, is het meerjarenperspectief nagenoeg sluitend. Gegeven de financiële situatie stellen wij in deze PPN nieuwe financiële uitgangspunten voor, aanvullend op het coalitieakkoord: - Voor de uitvoering van nieuwe wettelijke taken doen we dat met het geld dat we vanuit het Rijk krijgen, we leggen er geen geld bij; - Als er bij een voorstel voor een budgetoverheveling bij de jaarrekening geen plan ligt, dan valt het budget vrij in de algemene middelen; - We maken voor nieuwe ontwikkelingen (die vergaande financiële consequenties hebben) business cases, zodat zichtbaar is welk rendement (maatschappelijk en financieel) het oplevert, wanneer en bij wie. Als het rendement buiten de gemeente

1

-

ligt, gaan we in gesprek met deze partij om te kijken of we hierover afspraken kunnen maken. Soms moeten we eerst investeren voordat we het kunnen terugverdienen; We onderzoeken andere financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding en subsidies vanuit Provincie of Rijk die nog aangevraagd kunnen worden. Ook kan het leggen van verantwoordelijkheden bij inwoners zelf een te onderzoeken optie zijn.

Deze perspectiefnota dient als uitgangspunt en is richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2022. Bij de PPN horen we graag wat u vindt van de keuzemogelijkheden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Hopelijk hebben we vóór de bespreking van de PPN in juni meer zicht op de onzekerheden en weten we voor welk financieel vraagstuk we precies staan en of nog meer keuzes nodig zijn of geen keuzes gemaakt hoeven te worden. Als deze informatie vóór de bespreking in juni nog niet bekend is of als blijkt uit de nieuwe informatie dat er extra keuzes gemaakt moeten worden, dan gaan we in aanloop naar het opstellen van de begroting 2022, nog voor de zomer, graag in gesprek met uw raad en overige betrokkenen.

Argumenten

1.1

Op basis van de inzichten tijdens opstellen PPN beste inschatting

Op basis van de bekende inzichten tijdens het opstellen van de PPN is het perspectief dat nu voorligt de beste inschatting die we kunnen maken. 2.1 We betrekken u graag bij het opstellen van de begroting 2022 Gezien alle onzekerheden betrekken we u graag bij het opstellen van de begroting 2022, zodat we u ook kunnen meenemen in nog komende ontwikkelen en mogelijke financiële effecten daarvan.

Kanttekeningen

1.1

Er zijn veel onzekerheden

Alle onzekerheden maken dat het perspectief dat er nu ligt alleen als richtinggevend gezien kan worden voor de begroting 2022. 2.1 Wellicht niet nodig Mochten we vóór de bespreking van de PPN al meer zicht hebben op onze financiële uitgangspositie dan zullen we u hiervan via een RIB op de hoogte stellen. Deze informatie kan dan betrokken worden bij de behandeling van de PPN. Het is dan eventueel niet meer nodig om voor de zomer nog een extra moment te prikken. Financiën De financiële gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen zijn uitgewerkt in de PPN 20222026. Deze ontwikkelingen zijn richtinggevend bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

Communicatie Na behandeling in de raad wordt de pers op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de hoofdlijnen van de PPN.

Uitvoering De PPN bevat uitgangspunten, die verder worden uitgewerkt in de begroting 2022.

2

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2022-2026 “Bouwen aan perspectief”.

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 11 mei 2021, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

3

Raadsbesluit Voorstel tot instemmen met het raadsvoorstel “Perspectiefnota 2022-2026”

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 11 mei 2021, afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI), raadsvoorstel nr. 21-03; besluit: 1. In te stemmen met de perspectiefnota voor 2022-2026 als richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2022; 2. Na de perspectiefnota, in aanloop naar de begroting 2022, op basis van de dan bekende actualiteiten, het gesprek aan te gaan met het college over mogelijke keuzes op weg naar een sluitende meerjarenbegroting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 16 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4