Rekening 2020 versie raad def 6.0 230621.pdf
Tekst van het document
Programmarekening 2020
Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening 2020 aan te bieden. Met de jaarrekening 2020 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2020 gevoerde financieel beheer. Het is het sluitstuk van de Planning & Control Cyclus van het jaar 2020. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 3.192.610,- Ook dit jaar sluit de jaarrekening dus af met een positief saldo. Daarmee wordt invulling gegeven aan punt 3 van het Focus Beleidsakkoord te weten “Financieel een gezonde gemeente met evenwicht tussen ambities en middelen, nu en later”. Toch mag dit positief saldo niet de indruk wekken dat we financieel volledig op orde zijn. Het positieve saldo wordt voor een deel verklaard doordat processen en projecten deels door Corona zijn doorgeschoven. De uitvoering en de besteding van de middelen ligt dus in 2021. Het positieve resultaat van 2020 heeft geen structureel karakter. Dat betekent dat het incalculeren van een voordeel op dit moment nog niet aan de orde is. Uiteraard moet de verschillenanalyse leiden tot een beter inzicht in de cijfers en mogelijke bijstellingen maar op dit moment is dat nog niet mogelijk.
Oirschot, juni 2021 Burgemeester en wethouders
Saskia Willems-van Ulden
Judith Keijzers-Verschelling
secretaris
burgemeester
1
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 1 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 4 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 5 Programma 1: Sociale leefomgeving ................................................................................................... 6 Wat heeft het gekost ............................................................................................................................ 8 Verschillenanalyse ........................................................................................................................... 9 Indicatoren ...................................................................................................................................... 13 Programma 2: Ondernemen .............................................................................................................. 15 Wat heeft het gekost ......................................................................................................................
18 Verschillenanalyse ......................................................................................................................... 19 Indicatoren ...................................................................................................................................... 22 Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving ........................................................................................... 23 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 27 Verschillenanalyse ......................................................................................................................... 28 Indicatoren ...................................................................................................................................... 31 Programma 4: Beheer openbare ruimte ............................................................................................ 32 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 33 Verschillenanalyse .........................................................................................................................
34 Indicatoren ...................................................................................................................................... 37 Programma 5: Bestuur en dienstverlening ........................................................................................ 38 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 40 Verschillenanalyse ......................................................................................................................... 40 Indicatoren ...................................................................................................................................... 41 Onderdeel 11: Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 42 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 42 Onderdeel 12: Overhead ................................................................................................................... 43 Wat heeft het gekost ......................................................................................................................
43 Onderdeel 13: Vennootschapsbelasting ............................................................................................ 44 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 44 Onderdeel 14: Onvoorzien ................................................................................................................. 45 Wat heeft het gekost ...................................................................................................................... 45 Paragrafen ............................................................................................................................................. 46 A. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.................................................................................. 47 Inleiding .......................................................................................................................................... 47 Het beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s ................................................................ 47 Een inventarisatie van de risico’s ...................................................................................................
47 Risicokaart ...................................................................................................................................... 52 2
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en oordeel over het vermogen .................................. 53 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ................................................................................... 53 Oordeel over het vermogen ........................................................................................................... 54 Verplichte kengetallen op grond van het BBV................................................................................ 55 B. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 59 C. Financiering ................................................................................................................................... 63 Inleiding .......................................................................................................................................... 63 Rentebeleid .................................................................................................................................... 63 Risicobeheer .................................................................................................................................. 64 D. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 70 E.
Verbonden Partijen ........................................................................................................................ 73 F. Lokale heffingen ............................................................................................................................ 86 Geraamde opbrengsten ................................................................................................................. 86 Beleid ten aanzien van de lokale heffingen.................................................................................... 87 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen ..................................................................... 88 Lokale lastendruk ........................................................................................................................... 94 G. Grondbeleid ................................................................................................................................... 96 Algemeen ....................................................................................................................................... 96 Verplichte onderdelen paragraaf grondbeleid ................................................................................ 96 Beleidsuitgangspunten ...................................................................................................................
96 Proces ............................................................................................................................................ 96 Wat hebben we in 2020 gedaan? .................................................................................................. 97 Wat heeft dit alles in 2020 gekost / financiën ................................................................................. 97 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 101 OVERZICHT BATEN EN LASTEN .................................................................................................. 102 BALANS............................................................................................................................................... 111 Balans met toelichting ...................................................................................................................... 112 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 131 WNT-verantwoording 2020 Gemeente Oirschot..............................................................................
132 SISA ..................................................................................................................................................... 134 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................................... 157 BIJLAGEN ........................................................................................................................................... 159 I Tabel Taakveld per programma ..................................................................................................... 160 II Verantwoording overschrijding op programmaniveau .................................................................. 163 III Tabel rente taakvelden ................................................................................................................ 164 IV Tabel overhead ............................................................................................................................ 166 V Tabel Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................................. 167 VI Kerngegevens .............................................................................................................................
168 VII Controleverklaring ...................................................................................................................... 172
3
Jaarverslag
4
Programmaverantwoording
5
Programma 1: Sociale leefomgeving Sociaal Oirschot: mensen moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij Voorbereiding implementatie nieuwe inbur-
De invoering van de nieuwe wet inburgering is
geringswet, waaronder het uitvoeren van
uitgesteld tot 1 januari 2022. We zijn wel aan
de pilot PIP (persoonlijk plan inburgering en
de slag gegaan met de voorbereidingen. We
participatie) door WIJzer/WSD met extra fo-
hebben binnen de pilot PIP een brede intake
cus voor problemen binnen de gezinssitua-
gehouden met alle kandidaten, waarbij de ver-
tie.
volgstappen zijn bepaald en uitgezet.
Uitvoeren van innovatieve activiteiten op
WIJzer heeft hulp / ondersteuning dichtbij huis
het gebied van levensloopbegeleiding, o.a.
aangeboden, waardoor inzet van duurdere
autisme.
zorg is voorkomen. Deze begeleiding, van onder meer autisme, maakt onderdeel uit van de transformatie-agenda.
Aandacht voor ouderen (eenzaamheid, dementie), armoede, mantelzorgers en vrijwilligers We realiseren een beter gebruik van be-
Uw raad heeft de Kadernota armoedebestrij-
staande armoederegelingen
ding op 13 oktober 2020 vastgesteld.
Eén zorg- en welzijnsloket, inclusief arbeidsparticipatie, verbonden met alle kernen en wijken Realiseren van een op elkaar afgestemd
We hebben een coalitie Kansrijke Start ge-
(collectief) preventieaanbod rondom opvoe-
vormd, waarvan ketenpartners uit het geboor-
den en opgroeien i.s.m. ketenpartners
tedomein en het sociaal domein deel uitma-
(waaronder onderwijs en jeugdgezondheid-
ken. Daarbij hebben we ons gericht op verster-
zorg).
king van de onderlinge samenwerking en op kwetsbare groepen. Verder zijn we gestart met het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda (LEA), waarin het (collectief) preventief aanbod wordt meegenomen.
Doorontwikkeling van WIJzer naar een
In 2020 is een stuurgroep van start gegaan
breed zorg- en welzijnsloket. Vanuit de
met gemeente, LEV, Kempenplus en WSD,
transformatiegedachte zetten we met name
waarin ontwikkelingen binnen participatie goed
in op aansluiting participatie en het opzet-
gevolgd en besproken worden. Onze re-inte-
ten en versterken van algemene en/of voor-
gratieconsulenten zijn onderdeel geworden
liggende voorzieningen dicht bij huis (0e en
van WIJzer en werken vanuit Oirschot.
1e lijn), waardoor zwaardere zorg kan worden voorkomen.
6
De transformatiepilots Wmo, Jeugd en samenwerking huisartsen zijn uitgevoerd. De pilots hebben geleid tot ondersteuning dichter bij huis waarbij ook gebruik gemaakt wordt van voorliggende voorzieningen (zoals welzijnswerk). Er zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt met alle huisartsenpraktijken rondom zorg / ondersteuning, waarbij praktijkondersteuners worden ingezet. De pilot dyslexie is binnen het onderwijs in het najaar 2020 van start gegaan (was vertraagd als gevolg van de coronacrisis).
Geïntegreerd handen en voeten geven aan subsidie-, vastgoed-, cultuur- en sportbeleid Het opstellen van nieuwe beleidsregels
Het project is niet gestart. Door Corona was
voor programma 1. Waar nodig wordt de
het niet mogelijk om dit samen met de samen-
relatie gelegd naar het uitvoering geven
leving op te pakken.
aan OSMO, privatisering en sportbeheerplannen en het opstellen van een voorzieningenkaart (programma 4).
Ondersteuning van projecten: kerk Spoordonk, Unilocatie, Moorland, Dorpshart Middelbeers. Afhankelijk van het standpunt van de raad
Op 27 oktober 2020 heeft u bij de begroting
over Integraal Kindcentrum De Klep geven
voor 2021 een amendement over IKC de Klep
we uitvoering aan dit project dan wel aan
vastgesteld. We hebben invulling gegeven aan
alternatieve scenario’s.
dit amendement langs twee sporen (zoals aangegeven in de RIB van 24 november 2020). Allereerst zijn we gestart met het ontwikkelen van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) waarin kindcentrumontwikkeling aan bod komt. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting, waarin ook wordt ingegaan op een IKC in de Beerzen.
Versterken van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners uitvoeren van de transformatie- en kante-
We zijn verder aan de slag gegaan met 4
lingsagenda sociaal domein 7
transformatiepilots. Via de nieuwsbrief en monitor sociale leefomgeving (4x per jaar) hebben wij u hiervan op de hoogte gehouden. Zie ook hiervoor bij Doorontwikkeling WIJzer. het inrichten van de monitor sociaal domein
De monitor is conform de 5 doelstellingen /
aan de hand van de doelstellingen van pro-
thema’s ingericht en is in 2020 vier keer uitge-
gramma Sociale leefomgeving.
bracht tegelijk met de Nieuwsbrief.
Wat heeft het gekost Begroting Taakveld
primitief
Mutaties Saldo incl. wijz
Rekening
Reserves
Verschil
Rekening
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
237
0
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.077
1.078
1.076
-2
0
-2
1.2 Openbare orde en veiligheid
105
165
114
-51
2
-49
4.1 Openbaar basisonderwijs
2
2
3
1
0
1
4.2 Onderwijshuisvesting
953
1.083
1.124
41
0
41
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
425
461
416
-45
0
-45
5.1 Sportbeleid en activering
671
532
300
-232
0
-232
1.403
2.198
1.779
-419
0
-419
5.3 Cultuurprestatie, -productie, en participatie
94
216
105
-111
0
-111
5.6 Media
263
263
260
-3
0
-3
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.675
1.937
1.551
-386
0
-386
6.2 Wijkteams
1.239
1.588
1.552
-36
0
-36
6.3 Inkomensregelingen
2.952
7.111
4.229
-2.882
0
-2.882
6.4 Begeleide participatie
3.156
2.774
2.753
-21
0
-21
6.5 Arbeidsparticipatie
64
334
243
-91
0
-91
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
169
179
199
20
0
20
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
2.278
2.833
2.565
-268
0
-268
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
2.264
2.663
2.234
-429
0
-429
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
159
177
157
-20
0
-20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
202
202
214
12
0
12
5.2 Sportaccommodaties
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
8
Begroting Taakveld
primitief
7.1 Volksgezondheid
Mutaties Saldo incl. wijz
Rekening
Reserves
Verschil
Rekening
675
740
730
-10
0
-10
2
2
2
0
0
0
20.065
26.538
21.605
-4.933
2
-4.931
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-63
-63
-67
-4
0
-4
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
11
11
4.2 Onderwijshuisvesting
-23
-23
-12
11
11
22
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-4
-4
-4
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
-1
0
0
0
224
224
-626
-553
-526
27
114
141
0
0
0
0
11
11
-179
-217
-206
11
262
273
0
0
0
0
75
75
6.3 Inkomensregelingen
-2.065
-6.187
-3.878
2.309
0
2.309
6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
1
1
6.5 Arbeidsparticipatie
-22
-75
-75
0
43
43
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-9
-144
-137
7
0
7
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
19
19
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
-18
-18
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
0
-5
-5
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
-2.992
-7.289
-4.928
2.361
771
3.132
Saldo programma
17.073
19.249
16.677
-2.572
773
-1.799
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten
Baten
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurprestatie, -productie, en participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
Verschillenanalyse Lasten (bedragen x €1.000) Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
120
In 2020 is een gedeelte van de extra middelen die we in het kader van Covid-19 hebben ontvangen voor toezicht en handhaving ingezet. Het restant wordt in 2021 ingezet (V €39.000). Ook de inzet van de middelen voor aanpak van illegale huisvesting arbeidsmigranten
V
Openbare orde en veiligheid
9
Bedrag
51
I/S
I
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
en de middelen voor het Kempen Interventie Team vindt in 2021 plaats (V €11.000). 420
Er is een hogere rentetoerekening aan de onderwijsgebouwen en de exploitatielasten van de basisscholen zijn hoger dan geraamd (N € 52.000). Project IKC de Beerzen is nog niet afgerond en loopt nog door in 2021 (V €11.000).
N
41
I
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
In de lockdown-periode waren de scholen gesloten. Daardoor is het leerlingenvervoer en gymvervoer deels stil komen te liggen. En is de huur van de gymnastiekaccommodatie lager uitgevallen (V € 45.000.
V
45
I
510
Sportbeleid en activering
Het geplande onderhoud (cf beleidsakkoord) is door Corona niet uitgevoerd (V € 232.000).
V
232
I
520
Sportaccommodaties
Het geplande onderhoud van de sportaccommodaties is voor een groot deel niet uitgevoerd (V €419.000).
V
419
I
Cultuurprestatie, productie, -participatie
De Coronagelden t.b.v. de cultuursector zijn in 2020 niet uitgegeven (V €98.000). Ook de expositie amateurkunst en kunstroute zijn niet doorgegaan vanwege Corona (V € 13.000).
V
111
I
Samenkracht en burgerparticipatie
Inspecties kinderdagverblijven hebben i.v.m. Corona niet plaatsgevonden (V €31.000). De subsidie jeugdzorgplaats is niet volledig ingezet (V €20.000). Corona gelden t.b.v. noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep, welzijnswerk en club- en buurthuizen zijn niet (volledig) ingezet (V €160.000) alsmede transformatiepilots om de lasten van het sociaal domein omlaag te krijgen, zijn door Corona niet allemaal op tijd gestart (V € 14.000). Het onderzoek naar de toekomst van de Enck is nog niet afgerond (V €101.000). Er hebben minder fysieke leefbaarheidsprojecten plaatsgevonden (V € 45.000). In 2020 is gestart met een pilot in lijn met de doelen uit Koersnotitie Gastvrij Oirschot. Door de coronamaatregelen konden er minder face-to-face contactmomenten zijn en zal dit project ook nog doorlopen in 2021 (V €14.000).
V
386
I
De bedrijfsvoeringkosten van afdeling MD (GRSK) zijn in 2020 lager dan begroot (V €34.000). Onderzoek toekomst sociaal domein loopt samen met “Opnieuw Verbinden” van GRSK door in 2021 (V € 75.000).
V
36
I
De uitgaven aan uitkeringen levensonderhoud zijn minder sterk gestegen dan verwacht (V €88.000), waarschijnlijk mede door overheidsmaatregelen. Er is minder vaak een beroep gedaan op de Bijzondere Bijstand, vermoedelijk als gevolg van Covid (V €15.000). De gemeente verstrekt geldleningen aan zelfstandigen in financiële problemen. De terugbetaling van de leningen door de zelfstandigen zijn niet begroot (V € 112.000). De uitgaven op de TOZO zijn lager dan de vergoeding die hiervoor is ontvangen van het rijk (V €2.530.000). In 2020 hebben we minder uitgegeven aan re-integratie dan geraamd (V €61.000), mede door Corona. In 2021 willen we daarom extra inzetten op re-integratie, zodat we een inhaalslag kunnen maken en beter kunnen in-
V
2.882
I
430
530
610
620
630
Onderwijshuisvesting
Wijkteams
Inkomensregeling
10
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
spelen op de gevolgen van Corona en andere ontwikkelingen. De middelen die resteren op onderzoeks-en advieskosten Dienstverleningsovereenkomst KempenPlus (V€35.000) worden overgeheveld en in 2021 ingezet voor advisering bij de afronding van het DVO 2020 en 2021 met KempenPlus en voor het opstellen en uitvoeren van plannen voor de uitvoering van de Participatiewet per 2022. Als gemeente nemen wij samen met de Kempengemeenten deel aan een pilot jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. De afgelopen jaren zien wij dat er geen aanvragen bij deze fondsen zijn van kinderen uit Oirschot (V €22.000). 640
650
660
671
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorziening WMO
Maatwerkdienstverlening 18+
Als gevolg van corona en door het uitblijven van een keuze hoe Oirschot de Participatiewet in 2021 wil uitvoeren is het opstellen van een lokaal plan uitgesteld. In het lokale plan wordt de toekomstige samenwerking met ketenpartijen vastgelegd (V €30.000).
V
21
I
Dit bedrag is bestemd voor maatschappelijke begeleiding en verhoging taalniveau van vergunninghouders. Door de coronamaatregelen hebben we in 2020 niet kunnen bereiken wat voorgenomen was (V € 44.000). Vandaar dat dit bedrag wordt overgeheveld. Van het totale bedrag dat wordt overgeheveld is € 6.000 het restant van de overheveling van 2019. In 2020 is gestart met verschillende projecten rondom inburgering en taalniveau van vergunninghouders (in lijn met de nieuwe inburgeringswet). De kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe inburgeringswet blijven gelijk, maar verschuiven in tijd (V €37.000)
V
91
I
De kosten op woningaanpassing zijn hoger dan geraamd door een individuele voorziening met erg dure aanpassingen (N € 30.000). Op hulpmiddelen is er een voordeel doordat er t.o.v. 2018 en 2019 minder unieke cliënten en lopende voorzieningen waren met een rolstoel (V € 10.000).
N
20
V
268
De lasten op huishoudelijke hulp zijn lager dan geraamd (V € 19.000). Verklaring hiervoor is dat meer gebruik is gemaakt van eigen kracht en verantwoordelijkheid ondanks dat we in 2020 een toename van unieke cliënten met een voorziening en lopende voorzieningen t.o.v. 2019 en 2018 zien. Het is aannemelijk dat dit mede het resultaat is van de inspanning van WIJzer om mensen steeds meer bewust te maken van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Of dit voordeel ook corona gerelateerd is, is niet duidelijk. De Huishoudelijke Hulp Toeslag regeling is 1 juli 2019 in Oirschot gestopt. In 2020 hebben nog afrekeningen plaatsgevonden (V €11.000). Er is een lichte stijging (t.o.v. 2018 en 2019) van unieke cliënten met een voorziening overige vervoersvoorzieningen en scootmobiel en een stijging van m.n. lopende voorzieningen overige vervoersvoorzieningen waardoor de lasten Vervoer Wmo hoger zijn dan geraamd (N € 32.000). Voor de meerkosten (V €20.000) en inhaalkosten wmo (V € 11.000) die het gevolg zijn van corona is van het rijk een vergoeding ontvangen. Deze is in de 2 e helft 2020 uitgekeerd en daarom nog niet besteed. Het 11
I
I
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
jaar 2020 hebben we gebruikt om de regelingen rondom de vergoedingen duidelijk te krijgen en hierover te communiceren naar aanbieders. Uitgave van de extra middelen zal in 2021 plaatsvinden. In 2020 zijn er 4 unieke cliënten met Wmo PGB Hulp bij het huishouden minder dan in 2019 (V€ 16.000). Het voordeel (€ 65.000) op PGB Wmo (Begeleiding) en (€48.000) op Wmo begeleiding (ZIN) kan worden verklaard door de inzet van WIJzer die probeert zoveel als mogelijk een eigen traject te starten mits de hulpvraag niet te zwaar is of eerder af te schalen. Vanuit de transformatie-opgave zijn incidentele middelen op activiteiten WMO ingezet, zoals de ‘Eigen traject hulp WMO’ bij WIJzer . Deze activiteiten hebben kosten voorkomen die we middels de ‘Vliegwielconstructie van de transformatie-agenda’ inzetten voor nadere transformatie-activiteiten. 672
Maatwerkdienstverlening 18-
In 2020 houden we € 364.000 over op de jeugdzorg. De tarieven van jeugdhulp zijn gestegen, het aantal indicaties en het beroep op jeugdhulp is meegevallen. Dit komt enerzijds door (incidenteel) minder beroep op gesloten jeugdzorg en anderzijds doordat vanuit de transformatie-opgave incidentele middelen op activiteiten voor jeugd zijn ingezet, zoals de ‘Eigen traject jeugdhulp’ bij WIJzer en de samenwerking met huisartsen. Deze activiteiten hebben indicaties en kosten jeugdzorg voorkomen. Deze voorkomen kosten willen we middels de ‘Vliegwielconstructie van de transforma-
V
429
I
V
20
I
tie-agenda’ inzetten voor nadere transformatie-activiteiten. Voor de meerkosten en inhaalkosten jeugd die het gevolg zijn van corona is van het rijk een vergoeding ontvangen. Deze is in de 2e helft 2020 uitgekeerd, daarom nog niet besteed en overgeheveld (V € 23.000). Ook is er een incidenteel voordeel op de afrekeningen van de dienstverleningsovereenkomstenjeugd met de regiogemeenten in 2019 (V € 28.000).
681
Geëscaleerde zorg 18+
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en stelt voor de aanpak ervan een financiele impuls beschikbaar. In 2020 is hiervoor via een algemene uitkering €18.000 euro ontvangen (zoals ook blijkt uit de septembercirculaire 2020). Deze gelden hebben we in 2020 nog niet in kunnen zetten. In 2021
12
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
hebben we o.b.v. de regionale samenwerkingsafspraken verplichtingen om bij te dragen aan de brede aanpak van dak-en thuisloosheid (V €18.000). 4.931
Baten (bedragen x €1.000) Taakveld 520
630
671
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
Sportaccommodaties
Als gevolg van de lagere investering bij de renovatie van Sportpark Moorland is de huur bijgesteld (N 17.000). Lagere huuropbrengst als gevolg van Corona voor Sportcentrum de Kemmer (N € 10.000)
N
27
I
Inkomensregeling
In 2020 zijn inkomsten ontvangen van de Kempengemeenten wegens inzet van de re-integratieconsulenten Oirschot voor de TOZO (V € 40.000). Hierdoor hebben we minder uitgegeven aan re-integratie. In 2021 willen een inhaalslag maken. Daarvoor willen we deze ontvangsten inzetten. In het kader van de TOZO zijn er geldleningen verstrekt. Deze geldleningen moeten terugbetaald worden aan de gemeente. Deze inkomsten zijn niet geraamd (V € 88.000). De ontvangen bijdragen op inkomensvoorzieningen zijn hoger dan geraamd (V €126.000). De afname van vorderingen op verstrekte Bijstandsverlening Besluit Zelfstandigen zijn niet begroot (N€ 112.000). Tegenover dit nadeel staat eenzelfde voordeel op de lasten van dit taakveld. De teveel ontvangen TOZO middelen moeten terug betaald worden aan het Rijk (N € 2.463.000).
N
2.309
I
Maatwerkdienstverlening 18+
De bijdrage immateriële maatwerkvoorziening Wmo van cliënten is lager (N € 34.000) dan geraamd door minder lopende voorzieningen.
N
7
I
Diversen taakvelden
Mutaties reserves N € 771.000. Overige kleinere verschillen N € 18.000
N
789
I
Totaal
3.132
Indicatoren Indicator
Eenheid
Oirschot
Landelijk
Jaar
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 inwoners van 12-18 jaar
201,0
132,0
2019
Bureau Halt
Winkeldiefstallen
Aantal per 10.000 inwoners
2,15
19,74
2020
Politie
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
3,2
4,6
2020
CBS
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
1,1
2,3
2019
CBS
Taakveld: Veiligheid
13
I/S
Indicator
Eenheid
Vernielingen en beschadi- Aantal per 1.000 inwogingen (in de openbare ners ruimte)
Oirschot
Landelijk
Jaar
Bron
2,1
6,3
2020
CBS
Taakveld: Onderwijs Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
0
2,4
2019
DUO/Ingrado
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
9
26
2019
DUO/Ingrado
1,2
2,0
2019
DUO/Ingrado
%
onbekend
Onbekend 2016
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Banen
Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar
842
678,9
2019
LISA
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
1
1
2019
CBS
Kinderen in uitkeringsgezin
%
3
6
2019
CBS
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame be- 71,5 roepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
68,8
2019
CBS
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
1
2
2019
CBS
Personen met bijstandsuitkeringen
Aantal per 1000 inwoners 18 jaar en ouder
14,35
45,97
H1 2020 CBS
Lopende re-integratievoor- Aantal per 1000 inwozieningen ners van 15 – 74 jaar
9,17
20,2
H1 2020 CBS
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
8,1
9,7
H1 2020 CBS
Jongeren met jeugdbescherming
%
0,6
1,1
H1 2020 CBS
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van onbekend 12 tot 23 jaar
0,3
H1 2020 CBS
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Aantal per 1.000 inwoners
64
H1 2020 CBS
Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het zonder startkwalificatie VO en MBO onderwijs (vsv-ers) Taakveld: Sport, cultuur en recreatie Niet sporters
Taakveld: Sociaal domein
51
14
Programma 2: Ondernemen Versterken van de identiteit van Oirschot: de handen ineenslaan met bedrijfsleven en verenigingen. In 2020 zorgen wij ervoor dat de Oirschotse
Op 18 januari 2020 is de marktstrategie gelan-
merkstrategie (september 2019) bij bewo-
ceerd. Via onze huidige communicatie midde-
ners en steeds meer organisaties in beeld
len stralen wij onze nieuwe merk-strategie uit.
komt.
Ook in de openbare ruimte zie je de merkstrategie terugkomen (bijvoorbeeld kunstwerk op de Markt). Ondernemers, verenigingen en inwoners weten ons te vinden en gebruiken het merk ook. De komende jaren werken wij aan meer draagvlak in- en extern. Vanwege corona is er nog niet actief ingezet op het verder ontwikkelen van de merkstrategie. In 2021 werken we aan een plan van aanpak voor de komende jaren.
Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig en goed bereikbaar centrum van Oirschot.
Wij ronden een plan van aanpak, een stra-
We hebben een plan van aanpak vastgesteld.
tegie inclusief een aanzet voor een meerja-
Visie en uitvoeringprogramma worden in de-
ren uitvoeringsprogramma af voor de ont-
cember 2021 ter vaststelling aangeboden.
wikkeling en herstructurering van het centrum van Oirschot.
Stimuleren van investeringen in monumenten, behoud van monumenten door ontwikkeling, geïntegreerd met toeristenbeleid/Visit Oirschot. Voor het opstellen van een Uitvoeringspro-
In 2020 is start gemaakt met de evaluatie en
gramma Erfgoed leggen wij een relatie met
actualisatie van het erfgoedbeleid, de actuali-
het Landschapskwaliteitsplan. De uitkomst
satie van de erfgoedkaart en het Uitvoerings-
van het onderzoek uit het amendement roe-
programma Erfgoed.
rend erfgoed levert hiervoor ook bouwstenen. Vanaf 2020 wordt voor een periode Het Uitvoeringsprogramma Erfgoed wordt als
van drie jaar incidenteel budget beschik-
onderdeel van het Uitvoeringsprogramma VLG
baar gesteld, vanaf 2023 stellen wij een
in oktober 2021 ter besluitvorming voorgelegd
structurele bijdrage beschikbaar.
aan de raad. Tegelijkertijd vindt de vaststelling plaats van het geactualiseerd erfgoedbeleid en 15
de erfgoedkaart.
Voor het Landschapskwaliteitsplan zal de besluitvorming door de raad later plaatsvinden.
Ruimte voor Ondernemers: Visit Oirschot, één loket voor ondernemers, zo weinig mogelijk regels. In 2020 maken ondernemers gebruik van
Door het wegvallen van zowel de centrumma-
het Ondernemersfonds Oirschot Wij onder-
nager als de ondersteuning hiervan zijn deze
steunen met de Stichting Visit Oirschot de
projecten niet uitgevoerd.
ondernemers via een ondernemerssupport.
Sinds november 2020 is de nieuwe centrum-
Daarnaast organiseren wij in samenwerking
manager van start gegaan. Visit Oirschot heeft
met VTH de Kempen een werksessie met
een extern adviseur ingehuurd om het onder-
de raad over minder regeldruk, minder re-
nemersfonds per 1 januari 2023 in te stellen.
gels voor ondernemen in Oirschot.
Het komend jaar wordt gebruikt voor het creeren van draagvlak onder ondernemers
Een groen (streven naar biodiversiteit), karakteristiek, gezond buitengebied, met ruimte voor duurzaam ondernemen en nevenactiviteiten Wij voltooien in 2020 een nieuw meerjaren
Het programma VLG wordt in oktober ter be-
uitvoeringsprogramma VTE/VLG, waarbij
sluitvorming aangeboden aan de raad. Er ligt
wij enerzijds een relatie leggen met de pro-
hier een relatie met het Landschapskwaliteits-
jectportfolio Stille Wille, anderzijds gebrui-
plan dat in september wordt ter behandeling
ken wij het landschapskwaliteitsplan als in-
aangeboden.
put. We zetten daarmee in op een integrale aanpak van het buitengebied. Wij onderzoeken of revitalisering van bedrij-
Eind van het jaar zijn de bedrijventerreinen de
venterreinen De Stad en Steenfort moge-
Stad en Steenfort doorgelicht en knelpunten
lijke kansen biedt. Daarnaast realiseren we
die door de tijd zijn ontstaan inzichtelijk ge-
een uitbreiding op bedrijventerrein De
maakt. We beschikken waar mogelijk over een
Scheper. Tot slot gaan we een uitvoerings-
sterk ondernemersgericht revitaliseringsplan
programma opstellen dat aansluit bij de re-
voor deze twee bedrijventerreinen in de vorm
gionale en provinciale kaders voor zowel
van een actueel, breed gedragen uitvoerings-
bestaande als nieuwe bedrijventerreinen.
programma met concrete acties voor ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren en de gemeente, terwijl ook onder de loep wordt genomen of functiewijziging van de terreinen (deels) aan de orde is.
16
In 2021 is duidelijk of we in SGE verband afspraken hebben kunnen maken die leiden tot een uitbreiding van bedrijventerrein de Scheper
Inpassing verbreding A58 als vliegwiel gebruiken voor duurzaamheid en groen. Na vaststelling van het Ontwerptracébesluit
Ontwerptracébesluit wordt in 2022 verwacht.
door het ministerie van I&W volgt de ver-
Dit is vertraagd vanwege de stik-stofproblema-
dere landschappelijke uitwerking van de
tiek.
beekdalpassage en maken wij in samenspraak met InnovA58 het definitief ontwerp.
Vormgeving en landschappelijke uitwerking beekpassage wordt Q3 en Q4 2021 weer opgepakt.
In opdracht van het Pact A58 is in 2020 een verkenning uitgevoerd naar de kosten van een aquaduct onder het Wilhelminakanaal. Dit rapport is in maart 2021 opgeleverd. Wij zijn in afwachting van het initiatief-raadsvoorstel naar aanleiding van dit rapport. Vooralsnog is nog niet in te schatten of en zo ja, welke consequenties deze verkenning mogelijk heeft voor de (landschappelijke) inpassing van het A58tracé.
Aanpassen N395, op basis van maatwerk, samen met de provincie. Wij bereiden samen met provincie Noord-
Aanbesteding heeft in 2020 plaatsgevonden.
Brabant de aanbesteding van het project
De aannemer gebruikt 2021 voor het voorbe-
voor. (Zie ook programma 4)
reiden van de uitvoering. De wegvakken op grondgebied van de gemeente Oirschot worden in 2022 gefaseerd uitgevoerd. Alles loopt voor alsnog volgens planning.
17
Uiterlijk in december 2021 moet door de gemeente een definitief besluit worden genomen over het al dan niet aanleggen van een rotonde bij de Sportparklaan.
Natuurgebieden in tact houden en mogelijk versterken. Wij stellen een landschapskwaliteitsplan
Het Landschapskwaliteitsplan wordt eerste
op. We dragen bij aan de doorontwikkeling
kwartaal 2022 ter besluitvorming aangeboden
van het Groene Woud naar het Van Gogh
aan de raad.
Nationaal Park. Wij streven naar deelname aan de Landschapstriënnale 2020, waarbij de Groene Corridor als onderdeel centraal staat. De raad heeft ingestemd met deelname aan Van Gogh Nationaal Park. Besluitvorming vanuit ministerie van LNV wordt verwacht in Q2 2021. Eind april wordt de Landschapstriënnale 2021 georganiseerd.
Wat heeft het gekost Bedragen x €1000 Begroting Taakveld
primitief
Mutaties incl. wijz
Rekening
Verschil
Saldo
Reserves Rekening
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
4
0
0
0
0
0
2.1 Verkeer en wegen
73
73
96
23
0
23
2.3 Recreatieve havens
30
30
24
-6
0
-6
3.1 Economische ontwikkeling
240
462
320
-142
0
-142
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
636
363
169
-194
226
32
3.3 Bedrijvenloket en -bedrijfsregelingen
58
65
54
-11
0
-11
3.4 Economische promotie
103
294
142
-152
0
-152
5.4 Musea
227
297
265
-32
0
-32
5.5 Cultureel erfgoed
299
348
230
-118
0
-118
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
65
65
66
1
-83
-82
8.1 Ruimtelijke Ordening
5
468
56
-412
0
-412
18
Begroting Taakveld
primitief
Totaal Lasten
Mutaties incl. wijz
Rekening
Verschil
Saldo
Reserves Rekening
1.740
2.465
1.422
-1.043
143
-900
2.3 Recreatieve havens
-1
-1
-1
0
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
0
-22
-23
-1
134
133
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.730
-569
-575
-6
0
-6
3.3 Bedrijvenloket en -bedrijfsregelingen
-12
-19
-17
2
0
2
3.4 Economische promotie
-50
-12
-9
3
137
140
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
0
-25
-25
0
102
102
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
0
0
-1
-1
479
478
8.1 Ruimtelijke Ordening
0
0
0
0
417
417
-1.793
-648
-651
-3
1.269
1.266
-53
1.817
771
-1.046
1.412
366
Baten
Totaal Baten
Saldo programma
Verschillenanalyse Lasten (bedragen x €1000) Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
210
Het renteomslagpercentage is voor de werkelijkheid herberekend naar de situatie per 1 januari 2020. Door een lagere totale boekwaarde van de Staat van activa t.o.v. de begroting 2020 en een hogere rentelast is er sprake van een hoger omslagpercentage (N €23.000)
N
23
I
V
142
I
N
32
I
310
320
Verkeer en wegen
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De werkzaamheden voor 1) de gebiedsvisie van de Scheper en 2) het onderzoek naar revitaliseringsmogelijkheden voor de Stad en Steenfort konden verricht worden voor minder dan begroot ( V €132.000). Personele lasten zijn lager dan begroot (V €6.000). De lasten voor Visit Oirschot waren lager dan begroot (V €4.000)
Bedrag
I/S
Hogere bijdragen exploitatie en verkoop glasvezelnetwerk GREX Westfields I (N €16.000) en De scheper Visie 3.0 (V 236.000). Westfields I exploitatielasten vielen hoger uit (N €26.000). De slotwinst bij het afsluiten van Westfields 1 was lager dan begroot. Bij De Scheper Visie 3.0 was die hoger dan begroot. Door de lagere slotwinst bij Westfields I wordt op dit 19
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
taakveld als last minder toegevoegd aan de risicoreserve (V 10.000). De hogere slotwinst bij De Scheper wordt als hogere last bij dit taakveld toegevoegd aan de risicoreserve (N 236.000) 340
540
550
570
810
Economische promotie
Door Corona zijn veel evenementen en de kermis niet doorgegaan (V €20.000). Centrumvisie nog niet afgerond (V €74.000). Uitvoeringsprogramma VTE de Kempen (V €58.000).
V
152
I
Musea
Door vertraging in het bouwen van een E-depot hebben we de gedigitaliseerde bouwvergunningen nog niet kunnen overdragen aan RHCe (V €25.000). De stelpost m.b.t. de bijdrage aan het RHCe voor de ontwikkeling en implementatie van E-Depot blijkt niet nodig te zijn (V €15.000)
V
32
I
De kerkenvisie is nog niet afgerond (V €20.000). De subsidie voor verbetering van monumenten is niet volledig besteed (V €38.000). De actualisatie archeologische en cultuurhistorische waarde kaarten is nog niet afgerond (V €12.000). Ontwikkeling wandelroutenetwerk en historisch legerkamp zijn nog niet afgerond (V €45.000). Meerjarenprogramma Vitaal Landelijk Gebied is nog niet afgerond (V €8.000)
V
118
I
Voor gebiedsontwikkeling De Kleine Beerze is € 82.000 minder provinciale subsidie meegenomen in de exploitatie. Dit is een nadeel bij de baten op programma 4. Daar staat tegenover dat een lager bedrag als last wordt toegevoegd aan de reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO). Dit verklaart het voordeel van € 82.000 bij dit onderdeel.
V
82
S
In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor het project sloopregeling duurzame Landbouw, de uitvoering vindt plaats in 2021 / 2022. Kosten in 2020 € 41.000. In de begroting is vanuit 2019 een bedrag van € 458.000 overgebracht. Derhalve een overschot van € 417.000 (V). Voor het Van Gogh nationaal park is een 2e bijdrage betaald, waarvoor geen bedrag in de begroting is opgenomen (N € 5.000).
V
412
I
V
17
V
900
Cultureel erfgoed
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimtelijke ordening
Diversen taakvelden
Baten (bedragen x €1000) Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
310
Het opstellen van een gebiedsvisie voor De Scheper respectievelijk het onderzoek naar de revitaliseringsmogelijkheden voor de Stad en Steenfort heeft € 134.000 minder gekost dan begroot (is een voordeel zie hiervoor bij lasten / taakveld 310). Daardoor is de bijdrage vanuit de risicoreserve datzelfde bedrag lager, Dat is bij de
N
Economische ontwikkeling
20
Bedrag
I/S
133
S
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
N
140
S
N
102
S
N
478
S
N
417
S
V
6
I
N
1.266
baten een nadeel voor hetzelfde bedrag. Daarnaast een klein verschil van € 1.000 (V) bij de bijdrage van SGE – gemeenten voor het RACD. 340
550
Economische promotie
Cultureel erfgoed
De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 137.000 lager geweest (N) omdat uitgaven voor het opstellen van de centrumvisie (€ 74.000),het uitvoeringsprogramma VTE De Kempen (€ 58.000) en enkele kleine projecten van VTE (€ 5.000) ook lager zijn geweest. Zie hiervoor bij lasten / taakveld 340). Daarnaast een klein verschil van € 3.000 (N) minder verhaal van kosten nutslasten bij evenementen vanwege COVID-19. De bijdrage vanuit de reserve beleidsakkoord is € 50.000 lager (N). Lagere kosten voor verbetering monumenten (€ 38.000) en archeologische kaarten € 12.000). De bijdrage vanuit de algemene reserve is € 45.000 lager (N). Lagere kosten voor het historisch legerkamp. De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 7.000 lager (N). Lagere kosten afronding meerjarenprogramma landelijk gebied. Zie hiervoor bij lasten / taakveld 550.
570
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De bijdrage vanuit de bijdrage BIO (buitengebied in ontwikkeling is € 164.000 lager (N). Betreft lagere uitgaven bij de integrale gebiedsontwikkeling van de Kleine Beerze en de themaroutes Kleine Beerze ( projectonderdelen van VLG 2015-2016). De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 53.000 lager (N). Betreft lagere uitgaven bij een zestal projectonderdelen bij VTE 2017-2020. De bijdrage vanuit de reserve ruimte voor ruimte is € 261.000 lager (N). Betreft lagere uitgaven voor kwaliteitsverbetering van het beekdal van de Kleine Beerze (€ 200.000), uitvoerig living lab (€ 40.000) en landschapsobservatorium (€ 21.000) Deze lagere uitgaven zijn allemaal opgenomen onder programma 4 / taakveld 570.
810
Ruimtelijke ordening
De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 417k lager (N). De werkelijke uitgaven voor het project sloopregeling duurzame landbouw zijn lager geweest. Zie de toelichting hiervoor bij lasten taakveld 810.
Diversen taakvelden
21
Indicatoren Indicator
Eenheid
Oirschot
Landelijk
Jaar
Bron
Functiemenging
%
60,4
53,2
2019
LISA
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
186,3
152,0
2019
LISA
Taakveld: Economie
22
Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving Nieuwe woningen in alle kernen, vooral voor starters, ouderen en de combinatie woon-zorg, zowel particuliere als sociale woningbouw, actueel houden van inventarisatie woningbehoefte. We voeren de Woonvisie uit:
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de nadere uitwerking en kaderstelling van de Woonvisie. Vaststelling Actieplan Wonen is aangehouden, n.a.v. opiniërende sessie met de raad op 8 december jl. Onderdeel burgerparticipatie diende beter ingericht te worden. Aan burgerparticipatie wordt momenteel vorm en inhoud gegeven. Het streven is om het Actieplan Wonen, versie 2.0 medio zomer 2021 vast te laten stellen.
Lopende projecten worden uitgevoerd. Dit betreft ten dele projecten, voorsorterend op het medio 2021 vast te stellen Actieplan Wonen 2.0, waarvoor op projectniveau ook capaciteit is ingekocht (2x8 uur per week).
De capaciteit voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Woonvisie is niet in overeenstemming met het ambitieniveau zoals deze wordt nagestreefd. -
In alle kernen hebben we (lopende) woningbouwprojecten.
VOL-
De integrale visie “Geschikt wonen voor oude-
TOOID
ren, wonen met kwaliteit” is eind 2020 vastgesteld.
-
We hebben bijzondere aandacht voor herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties.
De gesprekken over de herontwikkeling van de kloosters lopen. Dit ook in de bredere context van de herontwikkeling/transformatie van het bedrijventerrein Den Heuvel. Voor Hof van Solms (2 deelprojecten) is een principebesluit genomen en/of planologische voorbereiding gestart.
-
We gaan samen met de nieuwe volkshuisvestelijke partner voor Oirschot aan de slag met nieuwbouw
‘thuis is inmiddels verbonden aan Oirschot als
VOLTOOID 23
in de sociale sector.
partner in het realiseren van (sociale) woningbouw. Verankering van de afspraken via de prestatieafspraken 2021 en 2021-2024.
-
We leggen een accent op het toevoegen van kleine kavels en woningen
We nemen dit mee als onderdeel van het actieplan woningbouw. Dit krijgt niet enkel vorm in Actieplan Wonen (2.0) maar tevens in de concrete projecten o.a. Moorland West/ Veld 7 etc.
-
We treffen de voorbereidingen voor het opvoeren van de bouwproductie.
We nemen dit mee als onderdeel van het actieplan woningbouw. Vooruitlopend daarop zijn we al gestart met een aantal concrete projecten, zoals Veld 7, Moorland-West en Ekerschot-Noord en werken we actief mee aan kansrijke en wenselijke particuliere initiatieven.
Ook wordt in het periodieke voortgangsoverleg met o.a. ‘thuis bezien welke initiatieven/ locaties kansrijk zijn qua realisatie nieuwbouw (De Meeuw, Middelbeers/ Hoogdijk, Den Heuvel etc.) Waarborging van deze overlegstructuur en van aantallen toe te voegen woningen in prestatieafspraken.
Behoud van voorzieningen in kleine kernen. We gaan aan de slag met de herbestem-
De operationalisering van deze ambitie heeft
ming van de kloosters Franciscanessen
nog niet concreet zijn beslag kunnen krijgen.
(Koestraat) en Karmelietessen (Nieuwstraat). In contact met onze leefbaarheidsnetwerken zoeken we naar manieren om voorzieningen te behouden in de kleine kernen, zie Programma 1.
Ondersteuning van projecten: kerk Spoordonk, Unilocatie, Moorland, Dorpshart Middelbeers.
Wij houden toezicht op de uitvoering en re-
De mooie nieuwe sportzaal Spoordonk Sport is
alisatie van het burgerinitiatief voor heront-
geopend op 6 januari 2021. Hart van Spoor-
wikkeling van de kerk in Spoordonk, zie
donk is er trots op. Dat zijn wij in Oirschot dus 24
Programma 4.
ook. Daarna is de kerk, het nieuwe gemeenschapshuis, bouwkundig opgeleverd en ingericht door de vrijwilligers van Hart van Spoordonk. Vanaf 7 maart 2021 kan iedereen een koffie to go halen. Ode aan iedereen in Spoordonk en Oirschot die hier de schouders onder heeft gezet. Een prachtige prestatie en zeker in deze tijd!
De transitie buitengebied samen met de agrarische sector vormgeven vanuit het huidige beleid. Wij gaan het huidige veehouderijbeleid eva-
Het ondersteuningsteam is in september 2019
lueren. Daarnaast begeleiden we, via maat-
gestart. Met de wisseling van het be-stuur bij
werk, ondernemers in deze transitie. Ook
de Provincie, is ook de datum waarop agra-
zijn we gestart met de voorbereidingen voor
risch ondernemers een aanvraag moeten in-
het Landschapskwaliteitsplan, zie Pro-
dienen opgerekt naar 2024 i.p.v. 2022. Daar-
gramma 2.
naast heeft de Rijksoverheid een aantal beëindigingsregeling aangekondigd en opengesteld t.b.v. de reductie van de geuroverlast en stikstofdepositie. Door deze ontwikkelingen blijft de noodzaak voor een ondersteuningsteam in ieder geval t/m 2022 nog bestaan.
De evaluatie van het veehouderijbeleid is inmiddels gestart. Deze wordt in Q2 opgeleverd en in Q3 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Afvalscheiding stimuleren en optimaliseren Uitvoering geven aan de Kadernota Grond-
Met de Kadernota Grondstoffen (vastgesteld
stoffen en het optimaliseren van bestaande
op 9 april 2019) is de koers en meerjarige stra-
inzamelstructuren zoals oud papier, glas en
tegische aanpak van het grondstoffenbeleid
textiel. Daarnaast geven we een vervolg
vastgesteld. De uitvoering van de projecten
aan de uitwerking van het project “Van mili-
loopt.
eustraat naar Grondstoffencentrum” en doen we onderzoek naar de kringloop en Hieronder worden de projecten grondstof in-
hergebruikcentra van bouwmaterialen. Ook
name/ inzamelsysteem en inkoop dienstverle-
starten we de inkoop/aanbesteding van
ning/ samenwerking inzameling en verwerking
25
dienstverlening en samenwerking van inza-
nader toegelicht.
meling en verwerking. Grondstof inname/ inzamelsysteem Middels het raadsbesluit 2 juni 2020, Optimalisatie inzameling Grondstoffen, is besloten om de grondstoffeninname nog verder te verbeteren door een hogere serviceniveau aan de inwoners te bieden. Met een hogere serviceniveau is het voor de inwoners makkelijker om grondstoffen te scheiden. Dit gaan we onder andere doen met het project mobiel scheidingsstation. Dit project wordt momenteel voorbereid door een mobiel scheidingsstation te huren en personeel op te leiden.
Ook is er besloten om een nader onderzoek uit voeren om van milieustraat naar grondstoffencentrum te komen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in Q2 2021 aan uwe raad voorgelegd.
Aanbestedingen De looptijd van nagenoeg alle overeenkomsten op gebied van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn per 31 december 2020 van rechtswege beëindigd. In dat kader zijn er in Kempenverband diverse aanbestedingen voorbereid en uitgevoerd. Deze aanbestedingen hebben geleid tot gedegen contracten met marktconforme tarieven en borging van de afvalinzameling en verwerking per 1 januari 2021. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in de aanbestedingen geweest. Zo gaan er voor de huis aan huis inzameling nieuwe Biodiesel en CNG Gas wagens ingezet worden.
26
Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energie neutrale gemeente. In Kempenverband gewerkt aan een be-
VOL-
Het beleids- en toetsingskader Grootschalig
leids- en toetsingskader voor grootschalige
TOOID
zonne- en windenergie in de Kempen is in juni
zonne- en windenergie in de Kempen..
2020 door de gemeenteraad vastgesteld.
Actief beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, bestrijding verloedering en criminaliteit.
We stellen het VAB-beleid vast.
Vaststelling van het LKP volgt naar verwachting eind van 2021. Nu het VAB-beleid dit volgt, wordt dat ook later.
Wat heeft het gekost Bedragen x €1000 Begroting Taakveld
Primitief
Mutaties incl. wijz
Rekening
Verschil
Saldo
Reserves Rekening
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
190
465
328
-137
0
-137
0.8 Overige baten en lasten
8
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en -bedrijfsregelingen
10
92
20
-72
0
-72
1.497
1.501
1.553
52
0
52
275
1.351
578
-773
0
-773
1.439
1.931
1.021
-910
0
-910
267
576
459
-117
-77
-194
8.3 Wonen en bouwen
2.187
3.120
2.983
-137
0
-137
Totaal Lasten
5.873
9.036
6.942
-2.094
-77
-2.171
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-249
-243
-251
-8
126
118
1.2 Openbare orde en veiligheid
-12
-11
-11
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en -bedrijfsregelingen
-17
-15
-11
4
115
119
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
Baten
27
Begroting Taakveld
Primitief
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mutaties incl. wijz
Rekening
Verschil
Saldo
Reserves Rekening
0
0
0
0
12
12
-1.809
-1.819
-1.900
-81
0
-81
7.4 Milieubeheer
-60
-411
-149
262
350
612
8.1 Ruimtelijke Ordening
-269
-394
-426
-32
876
844
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-199
-962
-765
197
0
197
8.3 Wonen en bouwen
-424
-440
-575
-135
143
8
Totaal Baten
-3.039
-4.295
-4.088
207
1.622
1.829
Saldo programma
2.834
4.741
2.854
-1.887
1.545
-342
7.3 Afval
Verschillenanalyse Lasten (bedragen x €1000) Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
030
De onderzoeken naar de toekomst van de Enck zijn niet afgerond (V €15.000). Het uitvoeren van het vastgoedbeleid (OSMO, illegaal grondgebruik etc.) is in 2020 nog niet afgerond (V €105.000).
Beheer overige gebouwen en gronden
Op de kostenplaats eigendommen niet voor de publieke dienst bestemd is sprake van een groot aantal kleinere verschillen, bij elkaar € 20.000 (V). Dan resteert voor dit taakveld nog een klein verschil van € 3.000 (N). 330
730
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Afval
Door wijziging van het Provinciaal beleid m.b.t. veehouderijen is uitstel mogelijk tot 2024. Het aantal gesprekken is dus minder geweest omdat de termijn verlengd is. Het ondersteuningsteam zal daarom lopen en doorgezet worden voor agrarisch ondernemers tot 2024 (V €72000). Als gevolg van COVID-19 is sprake in 2020 van extra kosten voor verschillende aspecten van afval. Er is in 2020 meer tonnage afval ingezameld (N €11.000). De lasten voor het project zwerfafval zijn hoger dan begroot (N €14.000). Extra afval inzameling (N €19.000)
V/N
Bedrag
I/S
V
137
I
V
72
I
N
52
I
V
773
I
De personele lasten m.b.t. de Milieustraat zijn hoger uitgevallen (N €8.000) 740
Milieubeheer
Adviezen en activiteiten buiten het werkprogramma van de Omgevingsdienst (V €8.000). Actualisatie geluidbeleid ihkv de Omgevingsweg is uitgesteld (V €15.000). Voor het uitvoeringsprogramma Energiebeleid is voor 2 jaar budget beschikbaar gesteld. Daarna is het nog niet afgerond (V €85.000). De Transitie Visie Warmte is in 2020 niet meer opgepakt (V €196.000). Een deskundigenpanel t.b.v de beoordeling van aanvragen ihkv grootschalig zonenergie is in 2020 niet meer van start gegaan (V 28
Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
V/N
Bedrag
I/S
€30.000). Het communicatieplan voor het uitvoeringsprogramma energiebeleid is vanwege Corona verlengd. (V €22.000). De subsidieregeling Regeling Reductie Energieverbruik is verlengd tot 31 december 2021. Het restant budget wordt hiervoor ingezet en betreft procesbegeleiding door Winst uit je Woning (V €16.000). Dit bedrag bestaat uit de vouchers die de inwoners van Oirschot hebben gekregen (V €242.000) De rehabilitaties wegen 2020 en sanering Gildeterrein Hoogeindseweg is nog niet afgerond (V €159.000)
810
820
830
Ruimtelijke Ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)
Wonen en bouwen
Lagere (personele) uitgaven voor bestemmingsplannen (V € 154.000). Van het budget voor de invoering van de Omgevingswet is eind 2020 nog € 499.000 over (V). Datzelfde geldt voor de voorbereidingskosten voor Westfields III (V € 221.000). Voor het project Leefdael II is € 33.000 niet besteed (V). Dan resteert nog een klein verschil van € 3.000 (V)
V
910
De werkelijke kosten voor woonrijpmaken in Moorland (V € 107.000) en De Hille V € 44.000) zijn lager dan begroot. Het laatste gedeelte (de groenvoorzieningen) wordt uitgevoerd in 2021. M.b.t. de voorbereidingskosten voor veld 7 Moorland is wel een krediet beschikbaar gesteld, maar is verzuimd om de lasten via de exploitatie te begroten (N € 35.000), De toevoeging aan de risicoreserve is lager omdat de berekende winst over 2020 via de POC-methode lager is dan begroot (V € 77.000).
V
194
I
De kosten voor inhuur van een projectleider voor IDOP Spoordonk zijn hoger geweest door extra inzet (N €29.000). De sloop van de gymzaal in Spoordonk heeft nog niet plaatsgevonden (V €60.000). Oplevering nieuwbouw IDOP Spoordonk heeft niet meer in 2020 plaatsgevonden waardoor geen compensatie voor eigenaarsbelastingen is uitbetaald (V €10.000). Meer bezwaar- en beroepzaken omtrent intrekken milieuvergunningen (N €11.000). Dwangsommen wegens niet tijdig beslissen, o.a. op bovengenoemde bezwaar- en beroepszaken (N €12.000). Herziening welstandsnota is vanwege Corona in 2020 nog niet afgerond (V €15.000). In 2020 niet uitgekeerde projectsubsidies voor duurzaamheidsinitiatieven en onder uitputting van het budget voor de actualisatie van de beleidsregels (V €66.000). Het overschot op de jaarrekening van de GRSK dat als correctie op betaalde bijdragen wordt terugontvangen is voor het onderdeel VTH € 28,000 (V). De overige kleinere verschillen op dit taakveld zijn bij elkaar € 11.000 (V).
V
137
I
Diverse taakvelden
0 V
29
2.172
Baten (bedragen x €1000) Taakveld
Reden belangrijkste afwijking
030
Meeropbrengsten van grondverkopen (V8.000)
330
730
740
Beheer overige gebouwen en gronden
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Afval
Milieubeheer
De bijdrage vanuit de algemene reserve is lager geweest omdat de werkelijke uitgaven ook lager zijn geweest. Dit betreft € 105.000 (N) voor vastgoedbeleid en € 21.000 (N) voor onderzoek toekomst De Enck.
V/N
Bedrag
N
118
De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 17.000 (N) lager, omdat er in 2020 geen uitgaven zijn geweest voor afwikkeling van urgentiegebied. De bijdrage vanuit de reserve beleidsakkoord is € 98.000 lager (N) omdat de werkelijke uitgaven voor het project stoppen veehouders lager zijn geweest dan begroot. Tot slot is op het onderdeel terrasvergoedingen door COVID-19 een verlies van € 4.000 geleden (het saldo van geen inkomsten minus ontvangen compensatie vanuit het rijk).
N
119
Als gevolg van marktwerking hebben we minder inkomsten ontvangen (lagere tarieven voor ingezameld textiel en papier en de eindafrekening PMD 20015-2018 (N 206.000).
V
81
I
N
625
I
N
844
Het betreft de Rijksbijdrage om de kosten voor de vouchers en de procesondersteuning te betalen. Deze Regeling is verlengd tot eind 2021 (N € 260.000). De bijdrage vanuit de reserve beleidsakkoord 2018-2022 is € 154.000 lager (N) omdat er minder is uitgegeven voor energiebeleid / RES / wind- en zonne-energie. De bijdrage vanuit de reserve warmte-transitie is € 196.000 lager omdat minder uitgaven voor genoemd onderwerp zijn gedaan. Dan resteert nog een niet nader geanalyseerd verschil van € 2.000 (N).
810
Ruimtelijke Ordening
I/S
In 2020 zijn meer plannen afgewikkeld dan voorzien waardoor extra leges en bijdragen van derden zijn ontvangen (V €36.000) De bijdrage vanuit de reserve beleidsakkoord 2018-2022 is € 622.000 lager (N) omdat de kosten voor invoering van de Omgevingswet ook lager zijn geweest. De bijdrage vanuit de risicoreserve is € 221.000 lager (N) omdat de voorbereidingskosten voor Westfields III ook lager zijn geweest. De bijdrage vanuit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid is € 33.000 lager (N) omdat er geen uitgaven voor Leefdael II zijn geweest. Dan resteert op dit taakveld nog een verschil van € 4.000 (N).
30
820
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)
Voor de GREX Moorland is aan de boekwaarde € 115.000 minder toegevoegd dan begroot (N). Voor GREX de Hille is aan de boekwaarde € 116.000 minder toegevoegd dan begroot (N). Voor het complex Veld 7 Moorland is € 35.000 meer toegevoegd dan begroot (V). Het bedrag dat is toegevoegd is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de GREX in het rekeningjaar.
Diverse taakvelden
N
197
I
N
20
I
N
1.828
Indicatoren Indicator
Eenheid
Oirschot Landelijk
Jaar
Bron
Taakveld : Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (Vhrosv) Nieuw gebouwde woningen