Raadsvoorstel Koersnota 2026

*25.I000957* 25.I000957

Raadsvoorstel Vergaderdatum:

24 juni 2025

Datum Presidium:

20 mei 2025

Datum B&W Besluit:

20 mei 2025

Registratienummer:

25.I000957

Onderwerp Koersnota 2026 Voorstel 1. De koersnota 2026 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven om op basis van de koersnota 2026 een conceptbegroting 2026 met meerjarenperspectief op te stellen. Aanleiding In de Financiële verordening van de gemeente Oirschot staat dat aan de raad jaarlijks voor 1 juli een koersnota wordt voorgelegd. De koersnota brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart en laat zien wat dit kost. Daarmee is deze nota de basis voor de begroting. Zoals elk jaar vindt u in deze koersnota een omgevingsanalyse. Op basis van de externe en interne ontwikkelingen en de gevolgen voor de gemeente Oirschot, is op hoofdlijnen aangegeven wat de opgaves voor 2025 en de jaren daarna zijn. Anders dan andere jaren, heeft deze koersnota geen grote wensenlijst. Dit is reeds aan uw raad kenbaar gemaakt tijdens de debatsessie die in maart plaatsvond. Het college heeft slechts twee wensen ingebracht ten behoeve van het debat. De benodigde extra middelen om de versnelling van de woningbouw door te zetten en de middelen die nodig zijn voor de voorbereiding van de herindeling met gemeente Best. Daarnaast attendeerde het college u erop dat er mogelijk pilots gestopt worden omdat er geen middelen zijn om ze voort te zetten.

De rest van het debat was gericht op de maatregelen die genomen kunnen worden om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen en waaraan die moet voldoen. Een verdere uitwerking daarvan vindt u in deze koersnota. Eerder is met uw raad al afgesproken dat de koersnota géén financieel perspectief zal bevatten. De recent opgeleverde bestuursrapportage is de basis voor het huidige financieel perspectief. Van belang zal daarnaast de raadsinformatiebrief over de meicirculaire zijn, omdat deze een impact zal hebben op het financieel perspectief. De meicirculaire kan niet meegenomen worden in de opstelling van deze koersnota, maar vanzelfsprekend wel in de begroting 2026.

25.I000957\blz. 1

*25.I000957* 25.I000957

Argumenten 1.1 De raad geeft richting aan voor uitwerking van de meerjarenbegroting. Door de koersnota vast te stellen geeft de raad richting aan de uitwerking van de koersnota in een concept meerjarenbegroting. De technische begrotingsuitgangspunten zoals jaarlijks opgenomen in begroting, worden ook gehanteerd bij de opstelling van de begroting 2026. 2.1 In de concept begroting 2026 komt het college met voorstellen die leiden tot een structureel sluitende begroting. De effecten van de meicirculaire en de uitkomsten van de verschillende onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd leiden tot een financieel perspectief op basis waarvan het college de begroting 2026 zal opstellen. Risico’s De koersnota geeft de kaders weer voor de concrete invulling in de begroting 2025-2028. Aan dit voorstel zitten geen aanvullende risico's. Kosten en dekking In de koersnota 2025 worden twee wensen benoemd die meegenomen worden richting de begroting 2026. Het gaat hier om ca €700.000,- voor capaciteit voorbereiding fusie en ca €500.000,- voor ambities woningbouw. Aanvullend zijn er geen kosten aan dit voorstel verbonden. Vervolg Na vaststelling van de koersnota 2025 start het proces van het opstellen van de concept begroting 2026 met meerjarenperspectief. Deze concept begroting zal in de raad in november 2025 worden behandeld. Bijlagen 1.

Koersnota 2026 Oirschot, 20 mei 2025 burgemeester en wethouders,

Saskia Willems-van Ulden

Judith Keijzers-Verschelling

secretaris

burgemeester

25.I000957\blz. 2

*25.I000957* 25.I000957

Raadsbesluit Vergaderdatum:

24 juni 2025

Registratienummer:

25.I000957

De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2025; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 20 mei 2025; besluit: 1. De koersnota 2026 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven om op basis van de koersnota 2026 een conceptbegroting 2026 met meerjarenperspectief op te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 24 juni 2025, De gemeenteraad,

Mark van Oosterwijk,

Judith Keijzers-Verschelling,

griffier

voorzitter

25.I000957\blz. 3